| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 3608.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICÍOS DESTINADO A QUEIMA DE FOGOS DE FESTEJOS DE FINAL DE ANO, CONFORME DESCREVE NF 258 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2810.93 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOAS ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 159 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 265.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE JANELA E VIDRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 15 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0000001 | 02/01/2014 | 58560.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS PARA PROFESSORES, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 - REGISTRO DE PREÇOS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.018985/2012-80). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 70.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME - ULTRASSOM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 4543 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA, CORRESPONDENTE A 02/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA, CORRESPONDENTE A 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 1138.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, PINOS E OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 15986 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 239.30 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIO, NO TRECHO PATOS-PB A BRASÍLIA - DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 445.76 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RETRO-ESCAVEDEIRA CONFORME NFS 189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 143.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS FIAT DE PLACA OGA 5784 E OEY 3584, CONFORME NFS 187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 12879 1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 1141.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007, NFS 630 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 6.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 2.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 12878 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 1356.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NFS 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 1356.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NFS 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 4722.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO OB - DEV NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 48215.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA PREVIDÊNCIA OB - COR NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 3310.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 638.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 4572 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 1250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA 220V E UM KIT MESAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 15861586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 68.77 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS -PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABOS E CONECTORES DE REDE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 1120.23 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS -PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER MONO, UM ESTABILIZADOR E UM ROTEADOR DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 3645.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 53 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2014 | 769.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2014 | 228.20 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 - CAPACITAÇÃO A RESPEITO DAS NOVAS REGRAS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES JUNTO AO TCE PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 - CAPACITAÇÃO A RESPEITO AS NOVAS REGRAS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES JUNTO AO TCE PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 407.50 | 00032385747871 | JOACIO DE OLIVEIRA COSTA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 - CAPACITAÇÃO A RESPEITO AS NOVAS REGRAS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES JUNTO AO TCE PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 - CAPACITAÇÃO A RESPEITO AS NOVAS REGRAS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES JUNTO AO TCE PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 2188.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 38600 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 456.40 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS PESADAS (CAMINHÃO PIPA),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2014 | 238.13 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A BRASÍLIA - DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2014 | 576.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, CONFORME NF 7744 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 784.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLAR DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 231/2007, CONFORME NFS 12 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2014 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 301 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2014 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 401.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHTE Nº 973497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NFS 8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1810 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2014 | 700.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMPRESSÃO GRÁFICA DE 50 BLOCOS TERMO DE DOAÇÃO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2014 | 5350.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL LIGHT E UM FOGÃO 2 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 1597 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRAT BACARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2014 | 1611.81 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1995, CONORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2014 | 18.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 2322.44 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 4ª PARCELA PRECATÓRIAS AO TJPB CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE Nº025.2005.000694-6/002; Nº025.2005.001121-9/001; Nº025.2005.000774-6/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADEA FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUM. DA PARAÍBA - FAMUP NESTA DATA NA CONTA ICMS - 12878 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2014 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO ARMÁRIOS DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME NF 1598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2014 | 1700.00 | 09280116000104 | M BARRETO CIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2014 | 350.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 03, 12 E 16 DE DEZEMBRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05, 09, 13 E 26 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2014 | 400.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 03, 16, 18, 22 E 27 DE DEZEMBRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 11 E 21 DE DEZEMBRO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2014 | 147.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 86986 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2014 | 550.00 | 00005301451464 | PAULO JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME NFS 9 EM ANEXO.9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2014 | 2850.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E RESPRESENTAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1580 DE 19 DE JULHO DE 2012, QUE "AFASTA A EXIGÊNCIA DE ADESÃO AO PACTO SAÚDE, OU SSINATURA DO TERMO GESTÃO, DE QUE TRATA A PORTARIA Nº 399 DE FEV DE 2006, PARA FINS DE REPASSE DE RECURSOS PELO MNISTÉRIO DA SAÚDE E MUNICÍPIOS". NO INTUITO DE GARANTIR QUE OS RECURSOS DA UNIÃO REFERENTE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEJAM TRANSFERIDOS DIRETAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE - EQUIPE PSF E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFS 11 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 12 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRUGICO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2014 | 2130.58 | 05483316000103 | PLASUZE REC IND COM TRANS E PLAST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS UTENSÍLIOS COMO CANECAS, PRATOS E LIXEIRAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 2910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO NESTA DATA, CONTA 12878 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2014 | 234.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2014 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO NESTA DATA, CONTA 13418 x | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2014 | 1050.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFS 10 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00000835618463 | RICARDO MAGNO FERREIRA DE M | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO A CULTURA E DESENVOLVIMENTO DA ALTA-ESTIMA DAS CRIANÇAS DE FORMA GERAL A QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PASSEIO TURÍSTICO COM DIVERSÃO E ANIMAÇÃO DO GRUPO "BUZÃO DA GAROTADA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO PROGRAMA A ARTE PEDE PASSAGEM, CONFORME NFS 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2014 | 550.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EMBREAGEM; TROCA DE EIXO DA CAIXA DE MARCHA E DO ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM DO TRATOR MF 290 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2014 | 464.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 97768, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FUS - 13418 X , NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME NFS 534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2014 | 1400.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA E DEZ CADEIRAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - SALA DE REUNIÕES E/OU PREGÕES, CONFORME NF 1601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2014 | 1376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA -SÍTIO SERROTA CONFORME FATURAS A SEGUIR: 216.328; 214.887; 215.801; 216.583; 214.880; 214.888; 436.593; 438.347; 438.312; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2014 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO ÔNIBUS OFC 7898 CNFORME NFS 188 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2014 | 407.50 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO CONTRATUAL ATA FNDE 016/2013, JUNTO A EMPRESA NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2014 | 648.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAMUE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS A SEGUIR: 436.594; 216.499; 214.876;216.449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2014 | 192.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOZE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE SENDO QUATRO LAVAGENS DE FIAT/UNO DE PLACA OFY 3584; QUATRO LAVAGENS DE FIAT/UNO DE PLACA OGA 5184 E QUATRO LAVAGENS DE FIAT/UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME DESCREVE A NFS 21 EM ANEXO21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2014 | 52.80 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, SENDO DUAS LAVAGENS HILUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME DESCREVE A NFS 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FPM - 7467 5 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2014 | 48.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SENDO TRÊS LAVAGENS EM VEÍCULO STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, CONFORME DESCREVE A NFS 23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO 7468 3 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO ICMS 12878-3 , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHTE Nº 976778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2014 | 254.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E DUAS LAVAGENS DE MOTONIVELADORA, CONFORME DESCREVE A NFS 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2014 | 1200.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DA ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB A PATOS - PB E VOLTA DE UMA RETROESCAVADEIRA NEWROLAND B-110 PARA CONSERTO DA MESMA, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS AO ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 214.853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2014 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO CONFORME FATURA N 215.743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 216.324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME FATURA N 214.874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHTE Nº 976780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2014 | 1125.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSAGEM - PB COMO PEDAGOGA - TÉCNICA SUPERIOR COMPONDO A EQUIPE VOLANTE DO CRAS PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 23 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRAS PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA N 216. 998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2014 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 216.327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2014 | 5312.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 1.272.453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2014 | 222.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS COORDENADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃOCOMO VELORIO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME FATURAS A SEGUIR: 216.502; 109.42; 214.875; 214.877; 214.870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2014 | 168.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 856.200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA N 216.805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2014 | 219.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO AGAZÃO CONFORME FATURA N 215.939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2014 | 2000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ESUS, CDS - CADASTRO DE DADOS SIMPLIFICADOS, PEC - PRONTUÁRIO EETRÔNICO DO CIDADÃO 2014, REALIZADO NA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DEPASSAGEM, CONFORME NFS 25. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2014 | 1500.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME - NET ZONE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PC, PROCESSADOR CORE I3 E 4GB DE MEMÓRIA COM HD 500GB DESTINADO A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 249 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2014 | 371.09 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME - NET ZONE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO RESMAS DE PAPEL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE NF 250 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000114 | 24/01/2014 | 25002.31 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIDORES DE REFORMA ESCOLAR CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 09 EM ANEXO | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2014 | 1790.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO 7468 3 , NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2014 | 530.00 | 00070034723412 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA VASCULHANTE), PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2014 | 2850.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2014 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2014 | 180.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2014 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 5362.31 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMAS DE DIVERSOS PRÉDIOS E SECRETARIAS DO MUNCÍPIO, CONFORME NF 49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 1642.57 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMAS DE DIVERSOS PRÉDIOS E SECRETARIAS DO MUNCÍPIO, CONFORME NF 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2014 | 1394.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 98267, 98268, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2014 | 5750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 276 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2014 | 364.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 79744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTA , SET E OUT/2013 NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO STA PREFEITURA EM PATOS PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO 6248; 6250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2014 | 2100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 ANO 2007 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 277 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 9615.62 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE SAÚDE : FIAT UNO MILLER WAY PLACA OFY 3584, FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO OEU 0774 E FIAT DOBRO ADVENTURE HWL 9385, CONORME DESCRE A NF 3701 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 35 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 41 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NFS 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 48 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 7305.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 22209.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 65.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854, CONFORME DESCREVE A NF 3706. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 49 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 3273.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICA CONTRATADA PSF DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 5823.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 5080.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 350.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, CONFORME DESCREVE A NFS 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00003844954430 | JUCELINO DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM FACHADAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 8606.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 832.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVO DO MUNICIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 56706.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 12042.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 34455.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 7039.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000201 | 30/01/2014 | 31996.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 10 EM ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO ICMS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 7500.00 | 00000008086443 | RADSO SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO /2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NFS 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 0.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO itr, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 1629.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - FISCAIS DE TRIBUTOS/SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 4521.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 2036.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 1942.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 3703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 144.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NF 3704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGE, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 1660.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 4076.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE OBRAS E URBANISMO :RETROESCAVADEIRA MODELO B 11OB, CONORME DESCRE A NF 3707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 660.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 17952.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 11404.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 37 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 9153.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, TRATOR MASSEY FERGUSON, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 C/CAÇAMBA, CONFORME DESCREVE A NF 3702 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 5906.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, ICLUSIVE SECRETARIO E OUTROS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 6744.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA - EQUIPE CRAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 7371.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 4571.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 5658.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 3500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM PESQUISA ADMINISTRATIVA DO ANO DE 2013, CONFORME NFS 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINAÇAS E OUTROS SERVIDORE EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 2910.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES EDUCACIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 5372.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 5556.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 9705.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000615 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2014 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS FIAT DE PLACA OGA 5784 E OEU 0774, CONFORME NFS 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2014 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RETRO-ESCAVEDEIRA CONFORME NFS 199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2014 | 1473.68 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILE WAY DE PLACA NPX 5190, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2014 | 1825.60 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E ´PARTICIPATIVA DO SUS (II EXPOGEP), REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ULYSSES GUIMARÃES, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2014 | 3684.21 | 00075353105400 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 59 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2014 | 1157.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS -PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOT ATIV BOOK DUAL C 2G 500HD W8 SAMSUNG DESTINADO AO SETOR DE CONTRATOS DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2014 | 220.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2014 | 7800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, PARA ELABORAÇÃO PEDAGÓGICA, PLANEJAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZADO, DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 125. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2014 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 27 E 30/12;2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1003272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2014 | 680.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, GASOLINA, PLACA MND 9553, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2014 | 3002.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 56,60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 E 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2014 | 5768.94 | 02445490000165 | ELETRO LEISER(ANTONIO DE ARAUJO AMORIM) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRÔNICOS, COMO LÂMPADAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2014 | 240.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30 TALÕES DE PEDIDOS F-18 2 VIAS AUTOCOPIATIVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME DESCRITOS NA NFS 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2014 | 1100.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 110 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2014 | 198.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 884 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2014 | 650.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA FILHA DA SRª Mª APARECIDA GOMES DE ANDRADE, CONFORME NFS 296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2014 | 160.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20 TALÕES DE PEDIDOS F-18 2 VIAS AUTOCOPIATIVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CONFORME DESCRITOS NA NFS 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2014 | 1860.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS DE MARCAÇÕES DE CONSULTAS, FICHAS DE VISITAS DOMICILIAR E OUTROS MATERIAIS IMPRESSOS SEMELHANTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITOS NA NFS 511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2014 | 912.80 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E´PARTICIPATIVA DO SUS (II EXPOGEP), REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ULYSSES GUIMARÃES, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2014 | 2200.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 220 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 71 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2014 | 1700.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O ENCONTRO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, 53 ALMOÇOS E 180 LANCHES DISTRIBUIDOS ENTRE MANHÃ E TARDE, CONFORME NFS 73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2014 | 400.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 50 TALÕES DE PEDIDOS F-18 2 VIAS AUTOCOPIATIVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO CONFORME DESCRITOS NA NFS 514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2014 | 5174.67 | 00005694685407 | MARIA DO SOCORRO GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA MESMA REFERENTE AO PROCESSO Nº 025.2005.001.118-5, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2014 | 300.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DEZ DIÁRIOS DE CLASSE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITOS NA NFS 515. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2014 | 220.80 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUNDO NECESSÁRIO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2014 | 1786.80 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUNDO NECESSÁRIO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2014 | 680.40 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUNDO NECESSÁRIO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2014 | 350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA FILHA DA SRª Mª APARECIDA GOMES DE ANDRADE, CONFORME NFS 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2014 | 519.10 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A GOIANA (GO) POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2014 | 445.76 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHTE Nº 976817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2014 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO 2010 MODELO 2010, ALCOOL/GASOLINA, PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2014 | 3288.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA ENXADA, LIMA P/ MOTOSERRA, OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES DESCRITOS NA NF 17525 DESTINADOS A SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2014 | 1022.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DENTES RETRO, OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES E UMA BOMBA TRANSF DIESEL 12 VOLTS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 16460 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2014 | 200.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2014 | 790.00 | 00000898365457 | FABIO DIAS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 76 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM CONSULTA ENDOCINOLÓGICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 1320.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFS 81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2014 | 3645.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 53 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 5117.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2014 | 47784.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2014 | 1339.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- 60 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE DE 2014, CONFORME NFS 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, CONFORME NF 7952 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2014 | 4950.00 | 12240482000136 | Mundial - Editora Mundo dos Livros Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS DE PEDAGOGIA INFANTIL, 03 COLEÇÕES DE LIVROS DE PEDAGOGIA FUNDAMENTAL E 01 COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRAL, CONFORME NF 347492 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, CONFORME DESCREVE A NFS 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2014 | 737.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFS 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NFS 78 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E DUAS COROAS DE FLORES A PESSOA FALECIDA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 175 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA FALECIDA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 176 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA FALECIDA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 174 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2014 | 80.95 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA (CE) POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2014 | 445.76 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHTE Nº 976827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2014 | 1145.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2913 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2014 | 215.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2912 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2014 | 4220.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DO COVÃO, QUE LIGA PASSAGEM PB AO SÍTIO FIRMIANO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFS 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 769.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2014 | 606.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2910 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2014 | 298.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2014 | 130.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 66 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2014 | 706.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2911 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2014 | 7713.50 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9905 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 500.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE\ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 08, 10 E 22 DE JANEIRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 14, 16, 20, 23, 24 E 31 DE ANEIRO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2014 | 250.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 03 E 24 DE DEZEMBRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 09 E 20 DE JANEIRO DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2014 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2014 | 278.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO LUVAS, SERINGAS E OUTROS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9314 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2014 | 583.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO LUVAS, SERINGAS E OUTROS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9315 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2014 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO WAY ECON. ANO/MODELO: 2013/2013 A GASOLINA DE PLACA OXO 3779 PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 86 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2014 | 1611.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9313 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 88 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Revitalização do mercado público municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2014 | 14623.18 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 94 EM ANEXO. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2014 | 3000.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHODE AR CONDICIONADO 18000BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SALA DE LICITAÇÕES E REUNIÕES NA SEDE DESTA PREFEITURA DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2014 | 400.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SALA DE LICITAÇÕES E REUNIÕES NA SEDE DESTA PREFEITURA DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2014 | 200.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 12 A 13 FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEE/UEPB). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2014 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPB),CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2014 | 554.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003750747407 | ZULENE PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PREÍODO DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014 DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPB).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2014 | 127.50 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO UMA LAVAGEM PARA CADA ÔNIBOS DA FROTA MUNICIPAL- VEÍCULOS DE PLACA OFC 7898; NOD 2636 E OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NFS 92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2014 | 2400.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2014 | 2322.44 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 5ª PARCELA PRECATÓRIAS AO TJPB CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE Nº025.2005.000694-6/002; Nº025.2005.001121-9/001; Nº025.2005.000774-6/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2014 | 105.60 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, SENDO QUATRO LAVAGENS HILUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME DESCREVE A NFS 91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2014 | 2621.32 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 10/1995, CONORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2014 | 64.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE SENDO UMA LAVAGEM DE FIAT/UNO DE PLACA OFY 3584; DUAS LAVAGENS DE FIAT/UNO DE PLACA OGA 5184 E UMA LAVAGENS DE FIAT/UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME DESCREVE A NFS 90 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2014 | 190.50 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E UMA LAVAGEM DE MOTONIVELADORAE UMA LAVAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DESCREVE A NFS 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2014 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM RECARGA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2014 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA REALIZADO NA SRA MARIA DA GUIA G DE FREITAS, PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2014 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM RECARGA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME NFS 1763 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2014 | 125.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 1762 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2014 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 18, 25/01/;2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1004964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000332 | 17/02/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2014 | 420.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 1767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2014 | 800.00 | 11807239000194 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GLP BOTIJÕES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 4447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2014 | 1183.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA -SÍTIO SERROTA CONFORME FATURAS A SEGUIR: 145.815; 144.959; 144.961;146.516; 144.960; 146.307;508.665; 508.624; 506.253; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2014 | 375.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007, NFS 630 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. nf 670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 215.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 1770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADEA FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUM. DA PARAÍBA - FAMUP NESTA DATA NA CONTA ICMS - 12878 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2014 | 1084.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2014 | 783.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 656.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2014 | 700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIOADMINISTRATIVO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO /2014, CONFORME NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA JUNTOAO COSEMS/PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO CIB-E NA SEC DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2014 | 600.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO (5º E 6º BIMESTRE/2013)DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 97 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2014 | 1608.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 38929 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2014 | 525.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 38928 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2014 | 570.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAMU E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS A SEGUIR: 146.449; 506.254; 146.403; 144.957; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF 94 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2014 | 750.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA PODAGEM DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2014 | 750.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2014 | 75.00 | 00009328059496 | EVERTON ALENCAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 1769 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRAS PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA N 146.815 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2014 | 5247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 1162292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 179.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES COMO MATADOURO PÚBLICO E OUTRAS, CONFORME DESCREVE FATURAS Mº 144.956; 144.951; 144.950; 146.452; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2014 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME DESCREVE FATURA Nº 146.306; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2014 | 2556.58 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2014 | 525.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS NA ZONA URBANA DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME FATURA N 144955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 146.303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2014 | 1783.04 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETES Nº 976844, 976845, 976846, 976847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO CONFORME FATURA N 144.933 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2014 | 1857.77 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO CONFORME FATURA N 145.763 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2014 | 85.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 17 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2014 | 520.00 | 00012125877406 | EMANOEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE BARRA DO ABA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2014 | 400.00 | 00058084460404 | JOAO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE BARRA DO ABA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2014 | 1180.10 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2014 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 50 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2014 | 100.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 20 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2014 | 136.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 873.034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2014 | 380.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 76 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2014 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 50 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 144.958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2014 | 277.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES AGAZÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 145.961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2014 | 1380.74 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOSDESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2014 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 50 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2014 | 1505.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIBVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CONFORME NF 644 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2014 | 769.67 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME PROPOSTA Nº 004453451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE JANEIRO 2014, CONFORME NFS 568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2014 | 2037.90 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DO EM FAVOR DO FGTS - INADIMPLENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2014 | 241.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2014 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2014 | 1806.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 645 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2014 | 1411.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA DE ALIMENTAÇÃO DESTIANADA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 , CONFORME NF 1901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2014 | 2669.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1903 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2014 | 876.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO BUCHAS BAND. E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME NF 2948 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2014 | 841.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO KIT ROLAMENTO TRAS. E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, CONFORME NF 2949 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2014 | 876.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMOLAMPADA FAROLE E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, CONFORME NF 2950 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2014 | 2000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2014 | 5000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2014 | 1330.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2014 | 1670.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2014 | 3278.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CONFORME NF 1904 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000386 | 21/02/2014 | 6984.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NF 1900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2014 | 1370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO BATERIA E LONA DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 2951 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2014 | 1533.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 2946 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2014 | 2175.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO COXIM MOTOR E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158, CONFORME NF 2945 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2014 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2014 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E OUTRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000402 | 24/02/2014 | 1000.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA N 146.702 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3540 EM ANEXO E TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2014 | 180.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20057 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000406 | 25/02/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2014 | 3320.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMÍLIAS BENEFECIADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRO CARENTE, CONFORME NFS 558 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2014 | 14726.17 | 00000008086443 | RADSO SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEREMNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NFS 86 EM ANEXO. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2014 | 6543.90 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2014 | 109.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA FEITA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA (LAAG) - CAGEPA PATOS PB EM 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2014 | 5015.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA POP 100, DESINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 39280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESCRITÓTIO DE REPERESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM PATOS (RUA MARIA JOSÉ ROMÃO Nº 591), CONFORME FATURA Nº 6870296-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2014 | 299.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS A SER INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2014 | 109.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 025.2014.049660 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2014 | 1406.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REGUL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGIGAÇÕES AC PREVIDENCIÁRIAS (2408), RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-721.236/2012-98, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000489 | 27/02/2014 | 696.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000499 | 27/02/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA: OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2014 | 1610.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000510 | 27/02/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 107 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000418 | 27/02/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA , RELATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000786 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000419 | 27/02/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 164 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000479 | 27/02/2014 | 3750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JIMBEI TOPIC (L) DE PLACA EYZ 0675 DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000491 | 27/02/2014 | 1262.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULO JINBEI TOPIC PLACA EYZ 0675, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000502 | 27/02/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000476 | 27/02/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000492 | 27/02/2014 | 1015.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 3799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, CONFORME DESCREVE A NFS 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, SITUADONA ZONA RURAL DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 135 EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2014, CONFORME NFS 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2014 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO. NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2014. CONFORME NFS 120 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2014 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2014 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 113 EM ANEXO.113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 112 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 111 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 109 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000478 | 27/02/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO DE PLACA CAA 5458 - DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152013 | 0000484 | 27/02/2014 | 11844.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS E MICRO ÔNIBOS DE PLACAS: MNH 7158, NQD 2636 E OFC 7898 E OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 3807 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000488 | 27/02/2014 | 406.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE EDUCAÇÃO : CAMINHONETE C20 CUSTON DE PLACA CAA 5458, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000495 | 27/02/2014 | 312.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE EDUCAÇÃO : VERANEIO DE PLACA KBJ 0103, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000498 | 27/02/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO KBJ 0103 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2014 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2014 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2014 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 145 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NFS 148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2014 | 678.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO S/Nº, CENTRO , PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 127 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000480 | 27/02/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 ANO 2007 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 285 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000481 | 27/02/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000487 | 27/02/2014 | 7494.24 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE SAÚDE : FIAT UNO MILLER WAY PLACA OFY 3584, FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO OEU 0774, CONORME DESCREVE A NF 3804 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000496 | 27/02/2014 | 1617.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE SAÚDE : SIENA FIRE FLEX MOL 5978, FIAT DUBLO ADVENTURE HWL 9385, CONORME DESCREVE A NF 3795 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2014 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 153 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000483 | 27/02/2014 | 115.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854, CONFORME DESCREVE A NF 3808 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMENF 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICA CONTRATADA PSF DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000485 | 27/02/2014 | 14035.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 C/CAÇAMBA, CONFORME DESCREVE A NF 3805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2014 | 660.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2014 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000477 | 27/02/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES, DE PLACA NQC 8452 DESTINADA A SEC DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000486 | 27/02/2014 | 4680.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE OBRAS E URBANISMO :RETROESCAVADEIRA MODELO B 11OB, CONORME DESCRE A NF 3806 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000494 | 27/02/2014 | 316.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE OBRAS E URBANISMO STRADA DE PLACA NQC 8452, CONORME DESCRE A NF 3801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2014 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2014 | 800.00 | 00001851173412 | COSMA ALENCAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2014 | 800.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMENFS 161 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 157 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 158 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 156 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 162EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NFS 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NFS 155 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMÍLIA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2014, CONFORME NFS 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000482 | 27/02/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000490 | 27/02/2014 | 349.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000493 | 27/02/2014 | 1867.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 3800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000500 | 27/02/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 2000.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORA TÉCNICA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 1125.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA CONTRATADA DO MUNICÍPIO, SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, correspondente ao mês de fevereiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 11101.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 17900.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 6606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, ICLUSIVE SECRETARIO E OUTROS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 3273.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 7285.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 35290.58 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA - SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 7240.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 4454.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 1610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COORDENADORAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 8466.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 21084.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 5556.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 8405.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 62246.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 11811.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 10174.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 832.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVO DO MUNICIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 1795.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 5221.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 1629.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - FISCAIS DE TRIBUTOS/SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 1884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO DE FINANÇAS E DIRETOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2014 | 313.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9539 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2014 | 6904.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2014 | 7950.00 | 11437640000180 | DWS DEDETIZAÇÃO - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para dedetização da área interna e externa da Escola Municipal Carlos Monteiro de Oliveira do municipio de Passagem/PB, validado por 6 meses com 90 dias após a aplicação conforme nota de serviço em anexo,122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2014 | 576.79 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA HONDA/POP100 DE PLACA NQG 4452/PB, VEÍCULO LOTADO NA SEC DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000587 | 10/03/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000583 | 10/03/2014 | 108.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000586 | 10/03/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE TURISMO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000590 | 10/03/2014 | 193.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000592 | 10/03/2014 | 132.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 864.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 744 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000589 | 10/03/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 228.30 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ESUS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA ADQUIRIFDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-CEO JUNTO AO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000585 | 10/03/2014 | 228.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7445 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2014 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS DE PLACA MZH 9138; OEU 0774 E MNC 0471, CONFORME NFS 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2014 | 1349.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- 60 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 4770.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- 60 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 43255.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESCONTADO EM CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 3645.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- 53 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000588 | 10/03/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2014 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2014 | 1160.00 | 00004731094410 | JOSE ERIBERTO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRº JOSÉ ERIBERTO ALVES DA COSTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0007800-41.2005.815.0251, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000584 | 10/03/2014 | 96.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2014 | 769.67 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME PROPOSTA Nº 004453451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2014 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MÁQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA ÂMBULÂNCIA ADQUIRIDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000591 | 10/03/2014 | 156.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2014 | 658.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 BANNERS E 02 FAIXAS DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 406 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NFS 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2014 | 100.00 | 00058691154420 | IJANILEIDE GABRIEL DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2014 | 600.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 10,11,17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05, 06, 07, 13, 20 E 26 DE FEVEREIRO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2014 | 350.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 04, 05, 07 E 14 DE FEVEREIRO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 10, 17 E 24 DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2014 | 380.00 | 00000081092490 | ELIZABETE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MEREDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 188 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2014 | 110.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650 E TOPIC EYZ 0675 CONFORME NFS 217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2014 | 350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SRº MIGUEL GOMES FILHO, CONFORME NFS 322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2014 | 1138.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 01670807 E Nº 0344667 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2014 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PIPA E RETRO-ESCAVEDEIRA CONFORME NFS 218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 2014, CONFORME NFS 187 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2014 | 100.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE MOTO MODELO POP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2014 | 945.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES, VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2014 | 636.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2014 | 6904.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME - ULTRASSOM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 4543 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2014 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM FUNÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO 2385171 - PROCESSO Nº 1467/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2014 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM FUNÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO 2385170 - PROCESSO Nº 1466/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2014 | 110.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 025.2014.049774-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2014 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM CONSULTA PNEUMOLÓGICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2014 | 1320.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SIATEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NFS 195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2014 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2014 | 300.00 | 06137380000197 | AUTOPOSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PB A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 752895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NFS 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2014 | 7680.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NFS 99 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2014 | 60.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA TRATAR DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA oxo 0465 - CAMINHÃO- SEC DE obras e serv urbanos, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2014 | 448.09 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CX00465/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2014 | 150.00 | 00005813723447 | MARIA LEIDE SOUSA PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2014 | 60.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA TRATAR DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 5352 - CAMINHÃO PIPA - SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2014 | 473.01 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQH5352/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2014 | 100.00 | 00069790426453 | MAURICIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE SUA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2014 | 741.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS TURMAS DO 5º AO 8º ANO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 748 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2014 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 743 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2014 | 610.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, TRÊS LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; DUAS LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636, DUAS LAVAGENS DO MICRO ÔNIBUS OGC 5839 D UMA LAVAGEM DE MICRO ÔNIBUS OGA 9650, CONFORME DESCRIMINADOS NA NFS 196 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2014 | 376.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007, NFS 711 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2014 | 266.24 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GFIP FGTS COMPETÊNCIA 12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2014 | 551.57 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE GFIP - FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2014 | 213.60 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GFIP FGTS COMPETÊNCIA 11/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2014 | 461.04 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE GFIP - FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2014 | 163.82 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GFIP FGTS COMPETÊNCIA 01/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2014 | 338.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE GFIP - FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2014 | 52.80 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DUAS LAVAGENS TOPIC EYZ 0675, CONFORME NFS 199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2014 | 439.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 79696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2014 | 26.40 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, SENDO UMA LAVAGEM DE HILUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME DESCREVE A NFS 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2014 | 26.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, DE PLACA OEU 0774, CONFORME DESCREVE A NFS 197 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2014 | 150.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2014 | 150.00 | 00010137478445 | KALINE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2014 | 150.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2014 | 150.00 | 00007603768403 | CRISLAINE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2014 | 500.00 | 07826956000196 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 9 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2014 | 150.00 | 00006262656499 | GLORIA GEANE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005880639916 | VIVIAN PEREIRA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2014 | 150.00 | 00011563808471 | FAGNER SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA ALGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2014 | 150.00 | 00089289366400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA ALUGUEL CONCEDIDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2014 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 745 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2014 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 746 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCEKA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 200 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e/ou reforma da Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2014 | 13892.42 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB, ASSEGURADO PELO MUNISTÉRIO DA SAÚDE - PAC Nº DA PROPOSTA 123833330001-13002, ESTEVALOR É CORRESPONDENTE A METADE DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NESTA OBRA. NFS 11 EM ANEXO | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2014 | 816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAMU E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS A SEGUIR: 508.232; 219.419; 216.831; 219.363; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADEA FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA - FAMUP NESTA DATA NA CONTA ICMS - 12878 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2014 | 8386.85 | 00060373911491 | ADEMAURO BEZERRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 025.2005.001.120-1, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2014 | 1113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA -SÍTIO SERROTA CONFORME FATURAS A SEGUIR: 509.374;216.833; 509,400; 509.231; 216.836; 219.497; 218.581; 216.834; 219.234 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2014 | 186.10 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS EM CARTÓRIO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2014 | 326.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SEC DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRÍCOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DO PLANO ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2014 | 650.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE março DE 2014. CONFORME NFS 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2014 | 650.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO MUNICÍPIO E DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 202 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2014 | 3300.00 | 18125399000100 | VALDMIR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS EMITIDOS NO DIA DE CIDADANIA JUNTO AO INCRA E DEMAIS ENTIDADES COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 361.78 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2014 | 5850.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEREMNTE COMPRA DE BANCOS E MESAS EM CIMENTO PARA CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NFS 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2014 | 3234.97 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2014 | 879.24 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOAS ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 175 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 1150.56 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2014 | 24.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2014 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2014 | 293.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2014 | 2810.16 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS INADIMPLENTE DEBITADO EM CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 1490.08 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2014 | 163.00 | 00032937795811 | LUCY MARA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2014 | 203.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 843 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2014 | 1016.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DENTES RETRO E PARAFUSOS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETORESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 17036 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2014 | 300.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO AGROPECUÁRIO - UM ROUNDUP 20 L PARA A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 8991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2014 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA no mercado público municipal e no abastecimento dagua pinga fogo, CONFORME FATURAS Nº 216.808; 216.826 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2014 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURA 218521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 216830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRAS PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA N 219846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2014 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 219233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2014 | 4987.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 159.692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME FATURA N 216.829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 219229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 216832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000688 | 24/03/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2014 | 1533.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS COORDENADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMO VELORIO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME FATURAS A SEGUIR: 216.825; 219.422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2014 | 164.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 870735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2014 | 700.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE 140 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS SECRETARIAS EM MARÇO DE 2014, CONFORME NF 1169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2014 | 800.00 | 11807239000194 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GLP BOTIJÕES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 4888 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA N 219706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2014 | 217.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES AGAZÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 218765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2014 | 800.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS RENAIS REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 20703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2014 | 420.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2014 | 6439.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9539 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2014 | 1448.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2014 | 1448.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2014 | 6390.75 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. NF 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2014 | 1110.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A AGENTES DE ENDIMIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 343 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2014 | 2312.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 81 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2014 | 2600.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000711 | 27/03/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 301 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000712 | 27/03/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOSFIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2014 | 897.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 726 ESCOVAS DE DENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ESCOLAS, AÇÃO ESTA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000718 | 27/03/2014 | 3750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JIMBEI TOPIC (L) DE PLACA EYZ 0675 DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000717 | 27/03/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000713 | 27/03/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA: OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000721 | 27/03/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MESMARÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000715 | 27/03/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO KBJ 0103 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000710 | 27/03/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT;UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000714 | 27/03/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000716 | 27/03/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES, DE PLACA NQC 8452 DESTINADA A SEC DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2014 | 11121.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2014 | 9386.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2014 | 832.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2014 | 7531.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2014 | 210.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2014 | 210.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2014 | 210.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2014 | 220.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2014 | 170.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2014 | 220.00 | 00070080661475 | ANNE KELLY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 170.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 170.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 170.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2014 | 170.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 233.00 | 00010151644470 | ADRIELLY DE LIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2014 | 233.00 | 00070169587444 | JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 233.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2014 | 233.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 82.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2014 | 1870.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - FISCAIS DE TRIBUTOS/SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2014 | 150.00 | 09332196000196 | CARTÓRIO ADELGISTRO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TRÊS 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS PARA CIDADÃOS PASSAGENSES NO DIA DE CIDADANIA JUNTO AO INCRA E DEMAIS ENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2014 | 2250.00 | 09309451000180 | CARTÓRIO ÚNICO DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 45 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA CIDADÃOS PASSAGENSES NO DIA DA CIDADANIA JUNTO AO INCRA E DEMAIS ENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2014 | 1792.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2014 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DIAS 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1006815 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2014 | 8232.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2014 | 3876.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2014 | 10405.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2014 | 21661.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000817 | 31/03/2014 | 1500.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 221 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME NFS 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME NFS 237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 243 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 254 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 263 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000880 | 31/03/2014 | 935.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE SAÚDE : SIENA FIRE FLEX MOL 5978, FIAT DUBLO ADVENTURE HWL 9385, CONORME DESCREVE A NF 3912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000883 | 31/03/2014 | 11387.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE SAÚDE : FIAT UNO MILLER WAY PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER PLACA OEU 0774 E AMBULÂNCIA RENAULT PLACA NQG 2502, CONFORME NF 3910 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000810 | 31/03/2014 | 1528.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NF 1962 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000814 | 31/03/2014 | 2094.82 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NF 1963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000818 | 31/03/2014 | 600.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2014 | 3354.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000823 | 31/03/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON DE PLACA CAA 5458 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2014, CONFORME NFS 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2014, CONFORME NFS 242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 246 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 248 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 249 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 251.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, CONFORME DESCREVE A NFS 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NFS 267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000876 | 31/03/2014 | 1371.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1957 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000877 | 31/03/2014 | 597.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1958 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000878 | 31/03/2014 | 905.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 1959 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2014 | 6625.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2014 | 3031.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS março DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2014 | 5407.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2014 | 5268.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2014 | 183.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 75741 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000816 | 31/03/2014 | 1512.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA ONDE ESTAR HOSPEDADA A MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 238 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 642.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX, PLACAS MOL-5978/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2014 | 357.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 75737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000808 | 31/03/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000965 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000809 | 31/03/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000819 | 31/03/2014 | 501.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 286 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000834 | 31/03/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE março DE 2014, CONFORME NFS 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE março DE 2014. CONFORME NFS 255 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000882 | 31/03/2014 | 1220.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULO JINBEI TOPIC PLACA EYZ 0675, REFERENTE A DE março 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000821 | 31/03/2014 | 400.82 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINAÇAS E OUTROS SERVIDORE EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2014 | 1417.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTA REG. DESCUMPRIMENTO CORRESPONDENTE A PROCESSO 10425-721.236/2012-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMREALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000820 | 31/03/2014 | 500.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000881 | 31/03/2014 | 656.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A MARÇO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2014 | 34850.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2014 | 1908.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA -PROFESSORA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2014 | 5372.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2014 | 3610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES EDUCACIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2014 | 62131.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2014 | 12450.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MEREDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2014 | 7240.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 1700.00 | 09280116000104 | M BARRETO CIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NFS 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2014 | 18355.57 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE março DE 2014, CONFORME NFS 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 660.00 | 00012234140439 | GEORGE GOMES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO MUNICÍPIO, SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, correspondente ao mês de MARÇO de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMÍLIA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 210 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NFS 213 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 215 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 212 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000811 | 31/03/2014 | 1100.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME NF 1960 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000812 | 31/03/2014 | 888.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PRJOVEM , CONFORME NF 1961 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000813 | 31/03/2014 | 1057.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , CONFORME NF 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 216EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 285 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE março DE 2013. CONFORME NFS 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NFS 266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2014 | 1749.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2014 | 2896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000815 | 31/03/2014 | 800.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NF 1950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000879 | 31/03/2014 | 314.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 12499.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, ICLUSIVE SECRETARIO E OUTROS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2014 | 2710.77 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 120.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 50.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000915 | 01/04/2014 | 17256.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 C/CAÇAMBA, CONFORME DESCREVE A NF 3924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000933 | 01/04/2014 | 308.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000893 | 01/04/2014 | 2001.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1970 ELETRONIC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000916 | 01/04/2014 | 1733.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 3917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000932 | 01/04/2014 | 499.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CONFORME NF 676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000894 | 01/04/2014 | 801.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA - PETI, CONFORME NF 682 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000895 | 01/04/2014 | 972.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA - PRO JOVEM, CONFORME NF 681 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000909 | 01/04/2014 | 720.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 60 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000921 | 01/04/2014 | 548.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 680 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000914 | 01/04/2014 | 4552.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA B 11 B - SEC DE OBRAS E URBANISMO, CONORME DESCRE A NF 3919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000919 | 01/04/2014 | 312.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO STRADA SIMPLES PLACA NQC 8452 SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 3918, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 220.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000934 | 01/04/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 225.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000918 | 01/04/2014 | 1015.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 3916, CONSUMO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 7477.35 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 13 EM ANEXO. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 206.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2014 | 1421.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 3000 ENVELOPES TIMBRADOS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CONFORME NFS 3329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000930 | 01/04/2014 | 300.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 150.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONDORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 173.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 3012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FUS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 3823.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 434.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 3010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000908 | 01/04/2014 | 864.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 72 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 292 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000910 | 01/04/2014 | 780.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 65 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000925 | 01/04/2014 | 119.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854, CONFORME DESCREVE A NF 3923, REFERENTE AO CONSUMO EM MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2014 | 4922.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9592 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2014 | 993.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9593 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2014 | 3005.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9594 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000931 | 01/04/2014 | 3102.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS, CONFORME NF 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 613.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000912 | 01/04/2014 | 2129.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 678 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000917 | 01/04/2014 | 322.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS SEGUINTES VEÍCULOS - SEC DE EDUCAÇÃO : VERANEIO DE PLACA KBJ 0103, REFERENTE A MARÇO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 3921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2014 | 395.41 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHONETA C20 PLACA CAA 5458, SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF 3922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0000924 | 01/04/2014 | 14799.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; oNIBUS DE PLACA NQD 2636; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NOTA FISCAL 3920, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000935 | 01/04/2014 | 800.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 55.40 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS COBRADOS PELOS CORREIOS PARA ENCAMINHAMENTO DE CADASTRO DO CONSELHO DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000940 | 01/04/2014 | 2804.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 672 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1990 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA, CORRESPONDENTE A 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2014 | 326.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR, POR TER O MESMO SE DESLOCADO A JOÃO PESSOA - PB E DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE ABRIL TER PARTICIPADO DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2014 | 326.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR POR TER O MESMO SE DESLOCADO A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2014 | 449.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÕES ASSITENCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2014 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000951 | 03/04/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC; DE AGRICULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7531, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000957 | 03/04/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC; DE CULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000960 | 03/04/2014 | 228.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000959 | 03/04/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC; DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7536, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000950 | 03/04/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 7533, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2014 | 4100.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DE CANTEIROS DO DISTRITO DE PASSAGEM VELHA E DO MERCADO PÚBLICO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A NFS 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000954 | 03/04/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7538, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2014 | 929.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 307457 E Nº 0347458 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000949 | 03/04/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIA VINDA À PATOS, CONFORME NF 7528, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000956 | 03/04/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7535, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000952 | 03/04/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7534, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000947 | 03/04/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 75 30 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2014 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO FIAT-PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2132 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000948 | 03/04/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF7529, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2014 | 90.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2014 | 80.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 150, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2014 | 30.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2014 | 130.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF 148, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2014 | 320.00 | 00018171850472 | JOSÉ HERIVALDO FERREIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO PARA O DEPÓSITO A DISTÂNCIA DE 18 KM DA SEDE, VEÍCULO F400 DE PLACA MMQ 9349, CONFORME NFS 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2014 | 340.00 | 00008059995405 | MANOEL FELINTO DANTAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE ESTAVAM TRAFEGANDO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 295 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2014 | 1580.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DO TRECHO DO CAMINHO DA LADEIRA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ZONA RURAL (ANEDINO), CONFORME DESCREVE A NFS 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2014 | 158.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000968 | 07/04/2014 | 11000.71 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2014 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA-TED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME MÉDICO À PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 20178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2014 | 120.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 20126, EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2014 | 319.41 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO UNO MILLE FIAT DE PLACA OEU 0774, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2014 | 361.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO UNO MILLE FIAT, DE PLACA OFY 3584, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2014 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS DE PLACA OEU 0774 E OGA 5784, CONFORME NFS 231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2014 | 180.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20161 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2014 | 234.28 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGA 5784 - SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 298 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2014 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2014 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2014 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 01, 11 E 20 MARÇO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 07, 17, 19, 24 E 27 DE MARÇO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2014 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 07, 12, 24 E 25 DE MARÇO DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000983 | 09/04/2014 | 40000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO - GOL 1.6 VERMELHO FLASH VERSÃO 5U3DE44 COMB. GAS/AL ANO FAB/MOD 14/14, CONFORME NF 24532 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2014, CONFORME NFS 299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 500.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A CINCO DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 06 A 13 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEE/UEPB). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2014, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2014 | 2293.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 39498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2014 | 769.67 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME PROPOSTA Nº 004453451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- 53 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 45033.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2014 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 4995.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 1359.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO parc60 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACANRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE MARÇO 2014, CONFORME NFS 624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE FEVEREIRO 2014, CONFORME NFS 623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA - BPA E SCNES, CONFORME NFS 301, CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2014 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NFS 302 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2014 CONFORME CONVÊNIO 134/2014 ENTRE ESTE EDILIDADE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, UNDIME/PB, BOLETO E CÓPIAS DO CONÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2014 | 100.00 | 00058691154420 | IJANILEIDE GABRIEL DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2014 | 114.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, SENDO DUAS LAVAGENS EM FIAT DE PLACA OFY 3584, UMA LAVAGEM DE FIAT DE PLACA OGA 5784, UMA LAVAGEM DE FIAT DE PLACA OEU 0774 E UMA LAVAGEM DE AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2503, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DESCREVE NFS 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2014 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA PLACA DA FONTE EQUIPAMENTO SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 794 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2014 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA EM REFIL DE TINTA EDPSON PRETO M105 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 793 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2014 | 240.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA 9650 E OGC 5839, CONFORME NF 306, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001014 | 14/04/2014 | 14568.49 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA - CONVÊNIO PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 17 EM ANEXO. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2014 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTBOOK, SETOR DE EMPENHO E SETOR DE CONTROLES, CONFORME DESCREVE A NFS 796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 789 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS LAVAGENS DA HILUX DE PLACA EUE 2093, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 308, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2014 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 797 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2014 | 240.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA - RETROESCAVEDEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352 E CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORMEDESCREVE NFS 304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2014 | 92.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, SENDO ELES A RETROESCAVADEIRA E FIAT STRADA DE PLACA NQC 8452, CONFORME NF 307, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2014 | 746.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETES Nº 981181, 981182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADEA FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA - FAMUP NESTA DATA NA CONTA ICMS - 12878 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2014 | 1473.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS 218.469; 523.860; 524.088; 518.534; 217.118; 217.116; 218.693; 217.942; 217.117; , EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2014 | 247.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E POSTOS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME FATURAS 217.112 E 217.114. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2014 | 412.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DO OSTO PSF CAFÉ DO VENTO, CONFORME FATURAS 218.686; 218.618; 518.558, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2014 | 700.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2014 | 302.51 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG0244, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - Sindicato Estadual dos fabricantes de Placas de Veículos Automotore | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DA PLACA OGG 0244 DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2014 | 419.93 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE MOTO HONDA POP , DE PLACA OFX 6654, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2014 | 961.01 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE GFIP - FGTS, COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2014 | 303.34 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS INADIMPLENTE, COMPETÊNCIA 01/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2014 | 1786.87 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2014 | 843.75 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS INADIMPLENTE, COMPETÊNCIA 12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2014 | 1194.89 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 01/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2014 | 576.81 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS INADIMPLENTE, COMPETÊNCIA 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2014 | 317.53 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS INADIMPLENTE, COMPETÊNCIA 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001031 | 16/04/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 105 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2014 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERLASERJET PRETO HP35/85A. PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 800 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 312 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2014 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG ML3035 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSAS, CONFORME NFS 799 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 311 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2014 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LASERJET PRETO HP35/85 A DESTINADO AO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 798 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2014 | 4308.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2014 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DIAS 14 E 21 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1007651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001041 | 17/04/2014 | 15344.84 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11052 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2014 | 3150.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS DOAÇÕES A BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/04/2014 | 441.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO BELO HORIZONTE-MG/PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2014 | 4651.13 | 13838190000162 | J. M LOPES CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 45 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 20% DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS DO NORDESTE NA CIDADE DE PASSAGEM - PB, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ÚLTIMO DE MAIO" NO DIA 30/05/2014, CONFORME NFS 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2014 | 24.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FUS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2014 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2014 | 291.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2014 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MARÇO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA NO VELÓRIO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 218621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2014 | 96.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 825.285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2014 | 1521.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MARÇO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPALL, CONFORME FATURA 217108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2014 | 1448.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2014 | 1448.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001156 | 23/04/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2014 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 217115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2014 | 489.98 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GOL DE PLACA OGG 0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 18 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2014 | 583.02 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO GOL DE PLACA OGG 0244 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 18 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2014 | 197.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO AGAZÃO CONFORME FATURA N 218101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 218.875 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/04/2014 | 250.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2014 | 170.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2014 | 220.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2014 | 220.00 | 00070080661475 | ANNE KELLY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2014 | 215.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2014 | 215.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2014 | 215.00 | 00010151644470 | ADRIELLY DE LIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2014 | 215.00 | 00070169587444 | JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2014 | 210.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2014 | 210.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2014 | 210.00 | 00005263351496 | EDNA DA CONCEIÇÃO BRAZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2014 | 188.00 | 00001805063405 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2014 | 188.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2014 | 170.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2014 | 170.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2014 | 170.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2014 | 180.00 | 00007845813478 | MARIA ALICE GOMES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2014 | 170.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2014 | 170.00 | 00073357006472 | ANA PAULA GONÇALVES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2014 | 175.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO CONCERTO DE SISTEMA DE DOM DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 19 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2014 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2014 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 217.109, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME NFS 217089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2014 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 217.113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2014 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 218468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 218.997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2014 | 5401.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 188482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/04/2014 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 217.880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 218.464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2014 | 1337.28 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETES Nº 981189, 981199 E 981200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2014 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 218.572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2014 | 140.00 | 00067531229404 | PRAÇA DA RODOVIARIA(PERERINHA E FILHOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO PATOS&CAMPINA GRANDE / CAMPINA GRANDE&PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NA EDIÇÃO DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO, CONFORME BOLETOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2014 | 4420.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9650 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 748, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2014 | 2244.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 750, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2014 | 2244.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 751, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2014 | 1530.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D20 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 749, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2014 | 960.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OEY 3584 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 744 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2014 | 960.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEU 0774 - SEC. SAÚDE, CONFORME NF 745, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2014 | 960.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OGA 5784 - SEC. SAÚDE, CONFORME NF 746, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2014 | 3200.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HWL 9385 - SEC. SAÚDE, CONFORME NF 747, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2014 | 334.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 9758 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2014 | 840.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 538 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2014 | 1200.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 60 BLOCO DE DOAÇÃO F-12 E 4.000 FICHAS DE DIVERSAS UTILIDADES DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2014 | 4437.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FAROL DIANTEIRO E OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DE PLACA OFY 3584 E OGA 5784, CONFORME NF 3011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2014 | 548.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMOBUZINA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OEU 0724 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2014 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOR VENTILADOR DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NOL 5978 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM CONSULTA PNEUMOLÓGICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2014 | 478.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDEOR TRASEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 , CONFORME NF 3016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2014 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO FILTRO AR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 3015 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2014 | 195.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO FILTRO AR E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3020 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2014 | 275.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMODISCO TACÓGRAFO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3021 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2014 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2014 | 68.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2014 | 835.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HILUX DE PLACA EVE 5516 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2014 | 1531.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO CORREIA ALT E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TOPIC DE PLACA EYZ 0675, CONFORME NF 3018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2014 | 93.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2014 | 360.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DIVERSOS TERMOS DE DOÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2014 | 112.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2014 | 6989.14 | 00085320498420 | MARIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA HOMOLOGADA PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001105-71.2005.815.0251 (025.2005.001.105-2), CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2014 | 690.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO SAPATA C/ LONA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSD-20 DE PLACA MNF 3190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2014 | 185.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO VELA IGNIÇÃO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA NPV 5190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2014 | 929.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 102910 E Nº 102911 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2014 | 580.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AMPDESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465 - SEC DE AÇÃO AGRICULTURA, CONFORME NF 3014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2014 | 100.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS O DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2014 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2014 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3085 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2014 | 343.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO SCFV CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS - CRAS PASSAGEM - PB DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3086 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2014 | 610.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA OLEO MOTOR E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEC DE EDUCAÇÃO D-20 DE PLACA CAA 5458, CONFORME NF 3024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2014 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20075 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2014 | 230.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001130 | 28/04/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2014 | 2000.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAR CARREGADEIRA DA HYNDAI GRANDE JOÃO PESSOA PARA PASSAGEM - PB PROGRAMA PAC 2, CONFORME NFS 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2014 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , ABRIL DE 2014, CONFORME NF 544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2014 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STIHL DESCRITOS NA NF 19006 DESTINADOS A SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001147 | 29/04/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA L4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2014 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , ABRIL DE 2014, CONFORME NF 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001144 | 29/04/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001149 | 29/04/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001148 | 29/04/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001150 | 29/04/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 100116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2014 | 506.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS. 181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001141 | 29/04/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2014 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , ABRIL DE 2014, CONFORME NF 542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001145 | 29/04/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001155 | 29/04/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 162 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE , ABRIL DE 2014, CONFORME NF 543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001139 | 29/04/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOSFIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 326 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001143 | 29/04/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2014 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS EM DOIS PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001140 | 29/04/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO, DE PLACA CAA 5458 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001142 | 29/04/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM;VERANEIO, DE PLACA KBJ 0103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 327 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2014 | 117.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME NFS 345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 58.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 06 ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME NF 425, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 3031.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 5268.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 4537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 4445.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2014 | 9386.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 1073.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 61984.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 11959.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 34693.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 7261.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 1669.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA -PROFESSORA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL E MERENDEIRAS , AMBAS CONTRATADAS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2014 | 1960.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 TOTTEN, PLACA COM ADESIVO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2014 | 560.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE UMA PLACA ADESIVA COM PVC DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 423, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2014 | 256.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 04 BANNERS DESTINADOS A SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF 426, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2014 | 55.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 02 ADESIVOS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQG 2502, CONFORME NF 421, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 22003.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 10405.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2014 | 8224.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2014 | 3732.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 1870.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 82.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2014 | 106.31 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2014 | 700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIOADMINISTRATIVO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2014 | 192.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE UMA FAIXA 3,00X0,80, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 419, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEMGOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 324 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001185 | 30/04/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 1795.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2014 | 450.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 300 ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA PRO CARENTE, CONFORME NF 424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 341 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 2095.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 8091.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 18449.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 11319.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 336 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 335 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NFS 334 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 333 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 332 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 331 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 325 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURADESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB DE 2014. CONFORME NFS 367 EM ANEXO.IL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2014 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2014 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NFS 385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001293 | 02/05/2014 | 345.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO STRADA SIMPLES PLACA NQC 8452 SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4052, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001294 | 02/05/2014 | 4422.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA B 11 OB SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4053, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001295 | 02/05/2014 | 301.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001296 | 02/05/2014 | 641.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014. CONFORME NFS 375 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 363 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, CONFORME DESCREVE A NFS 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 369 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NFS 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 372 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 366 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 368 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2014 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NFS 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2014 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001292 | 02/05/2014 | 615.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A ABRIL DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 359 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 2822.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CONSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001251 | 02/05/2014 | 940.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBRO DE PLACA HWL 9385, CONFORME NOTA FISCAL 4047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001252 | 02/05/2014 | 607.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, CONFORME NOTA FISCAL 4046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001253 | 02/05/2014 | 11206.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS SEGUINTES VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAOFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 E AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NCG 2502 , CONFORME NOTA FISCAL 4045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME NFS 358 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 374 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/05/2014 | 60.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/05/2014 | 140.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO R. DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001308 | 05/05/2014 | 108.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654 - SEC DE SAÚDE ENDEMIAS, CONFORME NF 4057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2014 | 200.00 | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2014 | 200.00 | 00020360967434 | ORLANDO CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001299 | 05/05/2014 | 2793.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 245 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, SAMU E DO NASF DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA - | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001301 | 05/05/2014 | 14726.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; oNIBUS DE PLACA NQD 2636 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NOTA FISCAL 4054, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001307 | 05/05/2014 | 301.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO : VERANEIO DE PLACA KBJ 0103, REFERENTE A ABRIL DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001310 | 05/05/2014 | 317.03 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO : CAMINHONETA C20 CUSTOM PLACA CAA 5458, CONFORME NF 4056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BACÁRIA EM CONTA, CORRESPONDENTE A 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001302 | 05/05/2014 | 960.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/05/2014 | 1150.00 | 00012125877406 | EMANOEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO SERROTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2014 | 4100.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA DE SEDE DA AÇÃO SOCIAL, PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA MARIA QUITÉRIA E PRAÇAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NFS 192 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001309 | 05/05/2014 | 16193.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRAR 6 X 4 OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, CONFORME NF 4058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2014 | 870.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA COMPUTADORIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2014 | 3256.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2014 | 3885.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM APARELHO AR CONDICIONADO, TRêS CADEIRAS E DUAS ESTANTES DESTINADA A SEDE DESTA PREFITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME DESCREVE A NF 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESCRITÓTIO DE REPERESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM PATOS (RUA MARIA JOSÉ ROMÃO Nº 591), CONFORME FATURA Nº 6171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2014 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE MAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20053 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2014 | 500.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 16, 19, 23 E 30 DE ABRIL E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03, 05, 10, 11, 21 E 24 DE ABRIL 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2014 | 350.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 09, 17, 24, 30 DE ABRIL DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 16 E 29 DE ABRIL COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2014 | 330.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM COMPRESSOR TARAXICO DUPLO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF 233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2014 | 525.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EVENTO PROMOVIDO PELA SEC MUN. DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2014 | 652.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA DE COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001335 | 08/05/2014 | 84.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 7638, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001337 | 08/05/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001334 | 08/05/2014 | 132.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7640 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001336 | 08/05/2014 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7639, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001339 | 08/05/2014 | 144.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2014 | 1590.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001341 | 08/05/2014 | 504.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7633 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2014 | 112.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 1213-85.2014.815.0251 - GUIA 025.2014.050224-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2014 | 1500.00 | 10765196000169 | RADIO ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE 08 A 31 DE MAIO DA FESTA CULTURAL TRADICIONAL ÚLTIMO DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001340 | 08/05/2014 | 108.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7636, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001338 | 08/05/2014 | 96.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7637, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001333 | 08/05/2014 | 456.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 7631, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001331 | 08/05/2014 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2014 | 485.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2014 | 1370.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO parc60 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2014 | 4808.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE DIVIDA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2014 | 55057.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE DIVIDA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001344 | 09/05/2014 | 983.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4092, CONSUMO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001675 | 09/05/2014 | 2001.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1970 ELETRONIC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2014 | 224.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2014 | 120.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES, SENDO UMA EM CAMINHÃO DE PLACA OXO 0465 E OUTRA EM CAMINHÃO DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2014 | 2.50 | 33530486000129 | EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA DE TRELECOMUNICAÇOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA Nº220039395524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2014 | 769.67 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME PROPOSTA Nº 004453451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2014 | 75.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES DE HILUX DE PLACA EUE 5516, LOTADA NA SEC. DE GABINETE DO PREF. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2014 | 48.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES DE FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACAOEU 2093, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2014 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2014 | 175.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS DE PLACA OEU 0774, OGA 5784 E OFY 3584 TODOS FIAT UNO, CONFORME NFS 238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001365 | 13/05/2014 | 12900.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 86 PROTESES DENTÁRIAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 24 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2014 | 2500.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 39758 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2014 | 1805.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 32053 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NF 417, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2014 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 5839 E ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 CONFORME NFS 237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2014 | 360.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF 32075 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2014 | 279.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF 32067/2014-63 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2014 | 335.00 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 32045 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2014 | 778.05 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG NXR 150 BROSS, ESD, DE PLACA MOM 8395, COR VERMELHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NF 418, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001362 | 13/05/2014 | 16226.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2014 | 626.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC MUN. DE AÇÃO E ASS. SOCIAL EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2014 | 852.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 608, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001383 | 14/05/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHAS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2014 | 3072.50 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 778 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 330, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DESTE ANO, 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2014 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF 422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2014 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 101 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2014 | 800.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO FIAT-PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3361 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO EMPACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NFS 25622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE ABRIL 2014, CONFORME NFS 661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2014 | 240.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2014 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2014 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E CRIPAGEM DE CABO DE REDE PARA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2014 | 27.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3149 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NF 861 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2014 | 361.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2014 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFIL DE TINTA EPSON PRETO M105 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 423 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2014 | 368.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3151 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2014 | 375.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3152 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2014 | 4200.00 | 00078937418487 | EMANUEL HILDEMBERG R DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB 228 AO SÍTIO PICOTE FINO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2014 | 1200.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 DOSES DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2014 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3489 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2014 | 167.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA 7468 3 NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e/ou reforma da Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001401 | 16/05/2014 | 243981.48 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB, ASSEGURADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAC Nº 123833330001-13002 E PM DE PASSAGEM,CONFORME DESCREVE A NFS 20 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 11/2013. | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2014 | 800.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM PARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS - SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001414 | 19/05/2014 | 850.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 747 EM ANEXO E PROC. LIC. TP 3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2014 | 3615.91 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/05/2014 | 594.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2014 | 624.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001408 | 19/05/2014 | 420.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 746 EM ANEXO. PROC. LIC. 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2014 | 1170.58 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS INADIMPLENTE, COMPETÊNCIA 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2014 | 2374.91 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 01/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001409 | 19/05/2014 | 3960.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 750 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001411 | 19/05/2014 | 820.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 745 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2014 | 350.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REOPERAÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CARGA DE GÁS R22 EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA,CONFORME NFS 224 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/05/2014 | 4800.06 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2014 | 112.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE - GUIA 025.2014.050346-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2014 | 1300.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM PARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM PAOS - PB E NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NFS 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001410 | 19/05/2014 | 198.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2014 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001407 | 19/05/2014 | 220.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 748 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/05/2014 | 824.93 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ARAMES DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3729 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2014 | 6797.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3726 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001423 | 19/05/2014 | 1100.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO (SCFV) -SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 744 EM ANEXO. E PROC. LIC. 3/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2014 | 1400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, COROA DE FLORES, APLICAÇÃO DE FORMOL E PACOTES DE FLORES A PESSOA FALECIDA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRAIS INCLUSIVE DE UMA URNA FUNERÁRIA, FLORES E APLICAÇÃO DE FORMOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2014 | 237.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A IMPERATRIZ (MA) POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 440 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 441 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2014 | 2107.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ROÇO DO MATAGAL POR TRAZ DAS RUAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS 439, 442, 436, 438, 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2014 | 1635.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS (221.394; 219.496; 220.613; 221.723; 219.495; 219.497; 518.352; 519.589; 519.550) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2014 | 1064.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2014 | 1078.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2014 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2014 | 238.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 57072-9 NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2014 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 221.533; 220.539; 219.493; 219.49 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2014 | 434.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RESIDÊNCIA; SAMU CONFORME FATURAS 518.353; 221.702; 221.606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2014 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 66 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2014 | 207.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO AGAZÃO CONFORME FATURA N 220859 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 221.985 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2014 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 889.267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM ABRIL 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPALL, CONFORME FATURA 221612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 219.494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2014 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 219.488 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2014 | 5156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 176.446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2014 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 221393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 222.172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2014 | 1555.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 219.487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 221.382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME NFS 219470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 219.492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2014 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2014 NO ANO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 220541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2014 | 1199.90 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO MANGOTE DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2014 | 4249.99 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESCRITÓTIO DE REPERESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM PATOS (RUA MARIA JOSÉ ROMÃO Nº 591), CONFORME FATURA Nº 6184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2014 | 1549.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção de ginásio, praça poliesportiva e aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001459 | 22/05/2014 | 102484.18 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 22 EM ANEXO. | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 57072-9 NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2014 | 1001.72 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3742 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CEFOR/PB - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA ANVISA/MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2014 | 160.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2014 | 527.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALTINO MONTEIRO NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME DESCREVE NFS 444 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 57072-9 NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/05/2014 | 215.00 | 00070169587444 | JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/05/2014 | 215.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2014 | 170.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2014 | 210.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2014 | 180.00 | 00007845813478 | MARIA ALICE GOMES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2014 | 188.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2014 | 250.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2014 | 210.00 | 00005263351496 | EDNA DA CONCEIÇÃO BRAZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2014 | 170.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2014 | 188.00 | 00001805063405 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTE DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2014 | 215.00 | 00010151644470 | ADRIELLY DE LIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2014 | 170.00 | 00073357006472 | ANA PAULA GONÇALVES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2014 | 210.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2014 | 170.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2014 | 210.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2014 | 170.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2014 | 215.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2014 | 170.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2014 | 220.00 | 00070080661475 | ANNE KELLY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/05/2014 | 3750.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES A VINTE E CINCO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO BOLSA ALUGUEL CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2014 | 980.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO ÚLTIMO DE MAIO, CONFORME NF 9001106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO ÚLTIMO DE MAIO EM PROGRAMA FORRÓ DO SERTÃO, AM DAS 17HS ÁS 18HS DE TERÇA Á SÁBADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 36136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2014 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 107 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25915 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULSÃO DE TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20119 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2014 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2014 | 2229.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 84 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2014 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 733 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001518 | 27/05/2014 | 1269.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654 E VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244 - SEC DE SAÚDE ENDEMIAS, CONFORME NF 4126 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001520 | 27/05/2014 | 12468.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - FIAT UNO DE PLACAS: OFY 3584; OGA 5784; OEU 0774; AMBULÂNCIA RENAULT NQG 2502; SIENA FIRE FLEX MOL 5978 E FIAT DOBRO ADVENTU HWL 9385, CONFORME NF 4116 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001510 | 27/05/2014 | 1003.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4119, CONSUMO DE MAIO DE 2014. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001496 | 27/05/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000053. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2014 | 339.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E DOCES DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM ABRIL DE 2014 ALUSIVO A PÁSCOA, CONFORME NF 473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001509 | 27/05/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2014 | 1850.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 411 FRICON DESTINADO A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1787 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001517 | 27/05/2014 | 347.37 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO : CAMINHONETA C20 CUSTOM PLACA CAA 5458, CONFORME NF 4123 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001519 | 27/05/2014 | 14428.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS E MICRO ÔNIBOS DE PLACAS: MNH 7158,OGC 583, NQD 2636 E OFC 7898 E OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 4122. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2014 | 1277.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2014 | 162.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS, APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2014 | 1277.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2014 | 162.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS, APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2014 | 1277.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2014 | 162.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS, APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2014 | 162.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS, APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2014 | 1277.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001512 | 27/05/2014 | 585.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A MAIO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4117 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001513 | 27/05/2014 | 154.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONETE POP 100 DE PLACA NQG 4452, CONSUMO DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 4125 E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001516 | 27/05/2014 | 15190.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRAR OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, CONFORME DESCREVE A NF 4124 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001514 | 27/05/2014 | 260.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4118 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001515 | 27/05/2014 | 368.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4127. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2014 | 559.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2014 | 473.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2014 | 430.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2014 | 344.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001511 | 27/05/2014 | 4329.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA B 11 OB E STRADA DE PLACA NQC 8452 SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4121, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001507 | 27/05/2014 | 1850.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 411 FRICON DESTINADO AO CRAS PASSAGEM - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SCFV CONFORME NF 1786 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2014 | 163.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DO MUNICÍPIO DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001529 | 28/05/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA L4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 358. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001526 | 28/05/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 355. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001528 | 28/05/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 357. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2014 | 1320.00 | 00003033624480 | VENCESLAU PEREIRA BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NA TRADICIONAL FESTA DO ÚLTIMO DE MAIO, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001527 | 28/05/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 356, PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001522 | 28/05/2014 | 732.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO : FIAT UNO DE PLACA OFF 7513, CONFORME NF 4130 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001530 | 28/05/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 359. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001533 | 28/05/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 351. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001525 | 28/05/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 352. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2014 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 111 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001531 | 28/05/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 353 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001532 | 28/05/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 354. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2014 | 1825.60 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE SERRA - ES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2014 | 123.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 74927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2014 | 450.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO COM RECURSOS DO PACTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2014 | 2877.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA NIKON D3200 COM BOLSA GREIKA SEMI PROFISSIONAL PARA FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2014 | 374.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001544 | 29/05/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 452 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS. 184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2014 | 5000.00 | 13838190000162 | J. M LOPES CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA DO GINÁSIO O AGAZÃO NA SEDE DO MUNICÍIPIO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NF 467, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2014 | 1277.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2014 | 162.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS, APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2014 | 164.47 | 19315118001702 | VIAÇÃO SAO GERALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SENDO UMA TRECHO PATOS A GARANHUNS PE (B. 251642) E OUTRA NO TRECHO CARUARU - PE A SALVADOR - BA (B. 1145298), AMBAS PARA PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 464 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DO ART DO PROJETO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA EM PASSAGEM - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001560 | 29/05/2014 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDO A GASOLINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEC DE OBRAS, CONFORME PROC LIC. PP 14/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NFS 456 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 459 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 453 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 454 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2014, CONFORME NFS 455 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 457 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME NFS 458 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NFS 513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 11548.34 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2014 | 18385.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2014 | 1758.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2014 | 9794.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO AMBAS CONTRATADAS E LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURADESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2014 | 4800.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REMANESCENRE DA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS DO NORDESTE NA CIDADE DE PASSAGEM - PB, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ÚLTIMO DE MAIO" NO DIA 30/05/2014, CONFORME NFS 518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13418 X NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2014 | 1629.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001660 | 30/05/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICADE SERVIÇO 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2014 | 4782.34 | 00005904737432 | JOELMA OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001095-27.2005.815.0251, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2014 | 1064.73 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2014 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2014, CONFORME NFS 482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2014 | 7982.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2014 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 488 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MêS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 491 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2014 | 60816.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 493 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 494 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIODE 2014, CONFORME NFS 496 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2014 | 13486.59 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME NFS 507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 7739.11 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 34168.34 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2014 | 1265.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2014 | 4537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2014 | 5411.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2014 | 82.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NFS 498 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2014, CONFORME NFS 503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2014 | 1797.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001636 | 30/05/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001312. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001661 | 30/05/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE MARÇO E ABRIL DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2014 | 5268.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME NFS 483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 499 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2014 | 8229.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 21275.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001635 | 30/05/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001313. PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2014 | 10405.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001691 | 02/06/2014 | 4596.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 383 REFEIÇÕES A PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU, PSF E NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2014, CONFORME NFS 535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001688 | 02/06/2014 | 840.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2014, CONFORME NFS 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001677 | 02/06/2014 | 1553.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF CARLOS MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 761 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001678 | 02/06/2014 | 1551.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 760 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001679 | 02/06/2014 | 1552.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 759 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2014 | 3610.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 38678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2014 | 360.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NF 38683 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2014 | 457.20 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 38687 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2014 | 538.50 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 38681 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LEI KANDIR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001681 | 02/06/2014 | 156.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 13 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 542 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001680 | 02/06/2014 | 144.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 541 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2014 | 3000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL DAS FESTIVIDADES 'ÚLTIMO DE MAIO', EM PRAÇA PÚBLICA, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MÚSICO HUMBERTO GUEDES NO DIA 31 DE AMIO DE 2014, CONFORME NFS 543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001683 | 02/06/2014 | 240.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 539 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001682 | 02/06/2014 | 216.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 540 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001689 | 02/06/2014 | 960.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2014, CONFORME NFS 536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2014 | 1174.71 | 17410720000128 | AGENCIA PASSAGENS TUR LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE-PE A VITÓRIA-ES EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2014 | 464.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 104990 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001693 | 03/06/2014 | 1692.76 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2128 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001694 | 03/06/2014 | 716.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - DA EMEF ODILON GOMES , CONFORME NF 2129 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001695 | 03/06/2014 | 464.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ODILON GOMES EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2126 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001696 | 03/06/2014 | 682.31 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2123 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001697 | 03/06/2014 | 323.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2122 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001698 | 03/06/2014 | 783.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2127 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001700 | 03/06/2014 | 1152.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2124 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001701 | 03/06/2014 | 1782.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA EM ABRIL DE 2014 , CONFORME NF 2125 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2014 | 836.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO RADIADOR E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFY 3584 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 30073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2014 | 810.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NFS 1000434 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20130 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20131 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2014 | 1635.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA OLEO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 2093 STRADA - SEC DE FINANÇAS, CONFORME NF 3076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2014 | 215.51 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2014 | 433.54 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 03/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2014 | 1043.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETÊNCIA 02/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2014 | 2133.45 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 02/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2014 | 547.63 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2014 | 1086.84 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2014 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA04 DE JUNHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA TEMÁTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO AUDITÓRIO DA UNIPÊL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2014 | 1655.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO COMANDO VÁLVULA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA NPV 5190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2014 | 3140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO PARAFUSO DE LÂMINA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CATEPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME NF 3074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2014 | 1687.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO CORREIA ALTERNADOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME NF 3077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2014 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABECOTE STIHL DE CORTE TRIMCUT E OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES DESCRITOS NA NF 19711 DESTINADOS A SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001726 | 05/06/2014 | 200.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , CONFORME NF 2133 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001729 | 05/06/2014 | 560.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 2138 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001734 | 05/06/2014 | 3774.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2014 | 3394.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO CILINDRO MESTRE E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA 3190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2014 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, CONFORME NFS 249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001728 | 05/06/2014 | 301.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2014 | 372.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001718 | 05/06/2014 | 1292.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 2135 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2014 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGC 5839 E OFC 7898, CONFORME NFS 248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2014 | 521.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO EMBUCHAMENTO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA OFC MNH 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3083 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001731 | 05/06/2014 | 735.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2136 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001732 | 05/06/2014 | 631.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 2137 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2014 | 3636.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO KIT EMBREAGEM E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEC DE EDUCAÇÃO D-20 DE PLACA CAA 5458, CONFORME NF 3081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2014 | 240.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS: MICRO ONIBUS OGC 5839, SENDO TRÊS LAVAGENS DE ÔNIBUS OGA 9650 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A NFS 4082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001721 | 05/06/2014 | 930.37 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2131 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2014 | 1111.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO CILINDRO DE IGNIÇÃO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL 5978 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3084 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001724 | 05/06/2014 | 1549.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEU 0774 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3078 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2014 | 526.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ATUADOR EMBREAGEM OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL 9385 - DOBLO - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3082 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2014 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2014 | 80.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS FIAT DE PLACAS OEU 0704, OEU 0774, OFY 3584,OGA 5784, SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A NFS 4083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 419 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2014 | 15.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULO DE PLACA OFY 3584 FIAT UNO, CONFORME NFS 254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2014 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2014 | 3160.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DO TRAD. ULTIMO DE MAIO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFORME NF 544, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2014 | 1300.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2014 | 199.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 802 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2014 | 4014.82 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, 200 METROS, EM RUAS DAS CASAS CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB,CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 26 EM ANEXO. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001796 | 09/06/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , MAIO DE 2014, CONFORME NF 610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MAIO DE 2014, CONFORME NF 613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBERE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2014 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO MÊS DE MAIOL DE 2014, CONFORME NF677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636/PB, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS ,MAIO DE 2014, CONFORME NF 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA, PARC 53 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2014 | 2655.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2014 | 34164.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDNETE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ,MAIO DE 2014, CONFORME NF 611 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2014 | 500.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 11, 13, 14, 21, 22, 26 E 28 DE MAIO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 06 E 07 DE MAIO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/06/2014 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 05, 06, 08, 11, 19 E 29 DE MAIO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15, 21 E 27 DE MAIO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2014 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (VACINAS INALANTES) A UMA CRIANÇA ASSITIDA PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 4283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2014 | 5885.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5528 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001766 | 10/06/2014 | 8850.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 59 PROTESES DENTÁRIAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 28 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2014 | 570.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA (FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BIELA, ROLAMENTO, PISTA E JUNTA DO COMPRESSOR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONFORME NFS 4299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2014 | 5661.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA, OB DEV CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2014 | 1382.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA DÉBITO EXISTENTE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA, PARC60 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2014 | 1600.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO STRADA ADVENTURE AO VEÍCULO DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME NF 778, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2014 | 26871.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2014 | 3366.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAM AR E COLETE PROT. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 777, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2014 | 489.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A CINCO DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2014 | 2080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 776, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 652 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE MAIO 2014, CONFORME NFS 693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2014 | 4260.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO HILUX AO VEÍCULO DA SEC DE GABINETE, CONFORME NF 775, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2014 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2014 | 119.62 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2014 | 320.14 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2014 | 1010.16 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2014 | 1905.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2014 | 163.16 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2014 | 317.43 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2014 | 479.32 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2014 | 956.46 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2014 | 700.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DESTE ANO, 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2014 | 1984.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO BAKANAS E OS TRES DO NORDESTE DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NA CONTA 57072-9 NESTA DATA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS1000631 EM ANEXO E TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2014 | 365.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NFS 20679 EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2014 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 26373 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2014 | 120.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20141 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO DE PULSÃO E BIOPSIA DE TIREOIDE EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20142 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2014 | 180.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20140 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2014 | 8394.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2014 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2014 | 18632.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 05/2014 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF8712 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2014 | 1532.32 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PENALIDADE IMPOSTO PELO DETRAN PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NF 547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2014 | 662.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RESIDÊNCIA; SAMU; SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E NA POSTO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS 544161, 228357, 228601, 223493 E 223495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001797 | 16/06/2014 | 9163.87 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11686 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME NFS 548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2014 | 200.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001803 | 16/06/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHAS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 119 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2014 | 929.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 105571 E 105572 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2014 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E FIAT UNO DE PLACA 0774 AMBOS LOTADOSNA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 351, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001821 | 17/06/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 1000007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2014 | 1892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 545191, 542212, 544160, 223499, 223497, 228637, 226375, 223498 E 227849. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 229251 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2014 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIOL DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 914697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2014 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MAIO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA 223490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MAIO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DESTINADA AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERV. MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA 223496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2014 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MAIO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO VELÓRIO E REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA 228360, 227848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2014 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MAIO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 228.255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 227835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001836 | 18/06/2014 | 16805.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 229820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2014 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 226181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2014 | 166.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS AO ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 223472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 223494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2014 | 1685.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM PVS DESTINADA AO EVENTO TRADICIONAL ÚLTIMO DE MAIO, CONFORME NFS 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2014 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LASERJET PRETO HP35/85, RECARGA DE TONER LASERJET SANSUNG DESTINADO AO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 922 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2014 | 5366.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A FATURA 1272868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2014 | 540.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 300 ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 435, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2014 | 1504.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MAIO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM,CONFORME FATURA 223489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2014 | 150.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 01 PLACA METALON DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 434, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2014 | 251.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM MAIO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO DE ESPORTES "AGAZÃO" DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA 226754 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2014 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2014 | 234.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2014 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NA CONTA 57072-9 NESTA DATA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/06/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 555 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/06/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 554 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001837 | 25/06/2014 | 9500.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DEJOBSON & FORRÓ DO DAM NO EVENTO "ÚLTIMO DE MAIO" DIA 31 DE MAIO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001838 | 25/06/2014 | 19000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA NO EVENTO "ÚLTIMO DE MAIO" DIA 31 DE MAIO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001839 | 25/06/2014 | 20900.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ OS 3 DO NORDESTE NO EVENTO "ÚLTIMO DE MAIO" DIA 31 DE MAIO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001840 | 25/06/2014 | 7505.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, 01 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 01 GERADOR DE 180 KVA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO "ÚLTIMO DE MAIO" DIA 31 DE MAIO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 85 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001843 | 25/06/2014 | 1020.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 85 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ÚLTIMO DE MAIO REALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO - PASSAGEM PB EM 31/05/2014, CONFORME NFS 557 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2014 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, MAIS SAÚDE PARA OS BRASILEIROS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2014 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS 558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001842 | 25/06/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000062. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001846 | 25/06/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001475. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001847 | 26/06/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001476. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001848 | 26/06/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2014 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2014 | 748.00 | 00007845813478 | MARIA ALICE GOMES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO BOLSAS DE ESDTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2014 | 3198.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZESSEIS BOLSAS DE ESTUDOS EM DIFERENTES CURSOS TECNICOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 231;2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2014 | 375.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGENM RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 981272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2014 | 3900.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 26 BOLSAS DE ALUGUEL, DESTINADO A DIVERSOS BENEFICIÁRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 322/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 563 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001871 | 27/06/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 374. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001873 | 27/06/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 376, PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 571 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001875 | 27/06/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 379. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2014 | 6800.51 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/06/2014 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2014 | 1599.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ARAME FARPAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001866 | 27/06/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 370. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001874 | 27/06/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 378. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2014 | 5556.06 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2014 | 1750.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO REALIZADO POR MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NFS 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001872 | 27/06/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 375, PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2014 | 790.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001867 | 27/06/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 371. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 570 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 561 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001869 | 27/06/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 372. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001870 | 27/06/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 373. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2014 | 1449.89 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3872 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2014 | 400.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE MAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20067 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2014 | 666.50 | 00079880550463 | MARILENE MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA MOBILHADA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA MÉDICA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOZALIZADA EM PASSAGEM VELHA, S/N, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME NFS 567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DESTE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 573 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTEE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2014 | 5305.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NFS 583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2014 | 200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ,JUNHO DE 2014, CONFORME NF 646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2014 | 21552.44 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2014 | 8668.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2014 | 7024.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2014 | 350.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIOADMINISTRATIVO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2014, CONFORME NFS 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 607 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS. 189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 1795.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2014 | 4412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001999 | 30/06/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE MAIO E JUNHO DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2014 | 2066.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2014 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2014 | 5786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO REALIZADO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001889 | 30/06/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM UNHO DE 2014, CONFORME NF 645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 1831.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2014 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2014 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2014 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 587 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 588 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELE CENTRO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL, S/Nº, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 597 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 594 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 593 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2014 | 7736.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2014 | 35549.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 7982.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2014 | 2663.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2014 | 60096.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2014 | 13989.01 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 2220.22 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 4537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2014 | 3527.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2014 | 6668.57 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MêS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURADESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001941 | 30/06/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2014 | 4624.40 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, EM RUAS DAS CASAS CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB,CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 36 EM ANEXO. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 11075.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2014 | 17909.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NFS 609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 616 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 617 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 618 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NFS 619 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 620 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 622 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 621 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO AMBAS CONTRATADAS E LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 580 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , JUNHO DE 2014, CONFORME NF 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2014 | 1958.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2014 | 7153.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2014 | 486.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 106403 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002005 | 01/07/2014 | 383.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4254 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002011 | 01/07/2014 | 1020.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 85 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2014 | 1387.77 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 981283 E 981285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002027 | 01/07/2014 | 1205.61 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4256. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002008 | 01/07/2014 | 16596.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO DURASTRO OXO 0465 E CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352 - SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4262, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002018 | 01/07/2014 | 240.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 630 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002022 | 01/07/2014 | 4293.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4258, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002023 | 01/07/2014 | 562.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4257, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002016 | 01/07/2014 | 168.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 14 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 625 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002019 | 01/07/2014 | 120.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 10 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 629 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002012 | 01/07/2014 | 143.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONETA POP NQG 4452, CONFORME DESCREVE A NF 4263 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002015 | 01/07/2014 | 216.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 631 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , JUNHO DE 2014, CONFORME NF 647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002002 | 01/07/2014 | 393.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO :CAMINHONETA C 20 CAA 5458, CONFORME NF 4260 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002026 | 01/07/2014 | 825.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO OFF 7513, CONFORME NF 4261 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002003 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP LEI KANDIR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LEI KANDIR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002024 | 01/07/2014 | 697.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A JUNHO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4253 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002004 | 01/07/2014 | 1100.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4255, CONSUMO DE JUNHO DE 2014. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002009 | 01/07/2014 | 936.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002020 | 01/07/2014 | 3870.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - AMBULÂNCIA RENAULT NQG 2502, CONFORME NF 4250 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002021 | 01/07/2014 | 587.27 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - SIENA FIRE FLEX MOL 5978, CONFORME NF 4251 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002028 | 01/07/2014 | 913.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - FIAT DOBLO ADVENTURE HWL 9385, CONFORME NF 4252 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2014 | 320.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002010 | 01/07/2014 | 8511.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA OFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME NOTA FISCAL 4249, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002013 | 01/07/2014 | 4584.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 382 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, SAMU E DO NASF DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2014 | 5304.55 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5667 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014., CONFORME NFS 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002030 | 01/07/2014 | 2361.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854 E VEICULO GOL 1.6 OGG 0244, CONFORME DESCREVE A NF 4264, REFERENTE AO CONSUMO EM JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2014 | 1871.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES EM SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF 10232 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2014 | 5213.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES EM SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF 10231 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2014 | 119.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 72810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2014 | 125.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS DE PLACA OFY 3584 FIAT UNO - FIAT OGA 5784 - FIAT OEU 0774 - FIAT PFY 3586, CONFORME NFS 261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2014 | 1140.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 47969 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2014 | 207.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 47964 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2014 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME NFS 262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2014 | 856.80 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TÍTULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2014 | 1463.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-721236/2012-98, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2014 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME NFS 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2014 | 344.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2014 | 172.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2014 | 301.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2014 | 670.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SRº ZINALDO GONÇALVES DE ARAÚJO, CONFORME NFS 368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2014 | 486.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 106468 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002061 | 03/07/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002054 | 03/07/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 7782, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002057 | 03/07/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002059 | 03/07/2014 | 144.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7785, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002062 | 03/07/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002051 | 03/07/2014 | 264.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7781 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002060 | 03/07/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002063 | 03/07/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002056 | 03/07/2014 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 7777, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2014 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 10, 11, 26 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORMENFS 1011641 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002053 | 03/07/2014 | 276.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7784, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002052 | 03/07/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002049 | 03/07/2014 | 29500.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002055 | 03/07/2014 | 336.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7778, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002058 | 03/07/2014 | 384.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 4951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002068 | 04/07/2014 | 7988.58 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11861 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2014 | 2182.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 40282 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2014 | 406.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2014 | 248.81 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A IMPERATRIZ (MA) POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 831717, 831718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002069 | 07/07/2014 | 700.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DA EMEF MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 905 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002070 | 07/07/2014 | 650.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 907 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002071 | 07/07/2014 | 800.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DA EMEF CARLOS MONTEIRO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 909 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002072 | 07/07/2014 | 1200.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 910 EM ANEXO. PROC. LIC.TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002073 | 07/07/2014 | 1299.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EMEF MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 906 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002074 | 07/07/2014 | 1350.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 908 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2014 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20787 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2014 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2014 | 166.96 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA - CE POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 738361, 738362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2014 | 2600.00 | 00010178661473 | JOSÉ FELIPE DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JUÁ E SÍTIO BARRA DO ABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002029 | 09/07/2014 | 7398.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS E MICRO ÔNIBOS DE PLACAS: MNH 7158,OGC 5839, NQD 2636 E OFC 7898 E OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 4259. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME NFS 720 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2014 | 450.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 EXEMPLARES DE LIVRO 100 REPENTES MEMORÁVEIS DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME NF 49543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DESTA ,MAR/2013 NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO STA PREFEITURA EM PATOS PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO 6185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2014 | 400.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 06, 11, 13, 16, E 18 DE JUNHO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02, 04, E 09 DE JUNHO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2014 | 600.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 07 E 10 DE JUNHO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 05, 06, 11, 16, 18, 20, 25, 26 E 30 DE JUNHO DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2014 | 1392.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DÉBITO RFB-PREV-PARC60 REALIZADO EM CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2014 | 5057.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DÉBITO RFB-PREV-OB DEV REALIZADO EM CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2014 | 30316.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELTIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO AUTOMATICO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DÉBITO RFB-PREV- PARC53 DEV REALIZADO EM CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NESTA DATA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2014 | 200.00 | 00003014599409 | AMARILDO SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJAS E PIVORES COM TROCA DE OLEO E FILTROS, VEÍCULO HILLUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME NFS 5145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2014 | 600.00 | 00003014599409 | AMARILDO SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO MILLER DE PLACA OFY 3584, PLACA 5784 E PLACA OEU 0779, CONFORME NFS 5148 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2014 | 481.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS/LENÇOIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 397 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFRENTE A APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO (CONTRASTE) EM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2014 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20210 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NFS 583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NFS 591 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2014 | 1448.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2014 - MARÇO E ABRIL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS 654 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/07/2014 | 1448.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2014 -JANEIRO E FEVEREIRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS 653 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2014 | 71.38 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2014 | 139.33 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2014 | 1.17 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2014 | 3.18 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2014 | 20.17 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 07/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2014 | 10.46 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2014 | 2.76 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2014 | 7.41 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF 8712 CONFORME NFS 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2014 | 1748.17 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 07/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2014 | 905.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2014 | 1770.24 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2014 | 905.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1996, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/07/2014 | 890.00 | 00002831176484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS ADJACÊNTES DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2014 | 1392.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002123 | 15/07/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 1000016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2014 | 315.00 | 08560351000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, CONFORME NFS 5199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/07/2014 | 14952.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA, REFERENTE AO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 05/2014 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/07/2014 | 3616.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 06/2014 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/07/2014 | 1395.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 5148.880; 150.237; 148.881; 149.732; 150.466; 446.095; 148.882; 446.982; 446.962; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002132 | 15/07/2014 | 97672.85 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 31 EM ANEXO. TP 12/2013. | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2014 | 619.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 148.878; 148.876; 150.460; 446.096; 150.396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/07/2014 | 1825.60 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASÍLIA - DF, OFICINA SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS ÁGUAS E AS PRÁTICAS RELACIONADAS ÀS PLANTAS MEDICINAIS E AOS FITO TERÁPICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2014 | 390.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/07/2014 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20714 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/07/2014 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13418-X, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/07/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2014 | 110.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL (NEUROCENTER) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2014 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/07/2014 | 90.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO (NEUROLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/07/2014 | 240.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 E FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 AMBOS PSF LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 657EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/07/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/07/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2014 | 610.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 20290, EM AXEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 371 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2014 | 5.16 | 33530486000129 | EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA DE TRELECOMUNICAÇOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA Nº 220190490837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002145 | 17/07/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 127 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2014 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 144 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002148 | 18/07/2014 | 4940.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2014 | 600.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO DE PASSAGEM VELHA, MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. NFS 667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2014 | 200.00 | 00009871752628 | MANOEL MOISEIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO DE PASSAGEM VELHA, MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2014 | 600.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO DE PASSAGEM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2014 | 120.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOYO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS 666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2014 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13418-X, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2014 | 8245.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2014 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/07/2014 | 163.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/07/2014 | 277.10 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2014 | 238.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A 4 TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.878-3 (ICMS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2014 | 100.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 805.368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2014 | 2.37 | 33530486000129 | EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA DE TRELECOMUNICAÇOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA Nº 220216310891 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/07/2014 | 1520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM JUNHO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM,CONFORME FATURA 148.872; 150.399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA N 148.879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2014 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 150662 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2014 | 900.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/07/2014 | 420.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 20297, EM AXEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150.791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2014 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 150.236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2014 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 149.685 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2014 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 150.344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2014 | 213.49 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA GUANABARA NO TRECHO PATOS A BRASÍLIA - DF, CONFORME BILHETE Nº 869387, 869388 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 148.877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2014 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 148873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2014 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURA Nº 149.667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2014 | 400.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DO EM ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME FATURA Nº 148.855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2014 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 149.871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002186 | 23/07/2014 | 1044.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELA SEC DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/07/2014 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM RECARGA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/07/2014 | 330.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM CARTUCHO PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1147 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/07/2014 | 192.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA , REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS CITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/07/2014 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃP EM COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/07/2014 | 310.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/07/2014 | 6069.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1320 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/07/2014 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/07/2014 | 165.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃP EM COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2014 | 3380.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MULT L355 TANQUE, MICROCOMPUTADOR PORTATIL, PEN DRIVE 8GB E UM MOUSE OPT USB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/07/2014 | 108.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORA A LASER E CARTUVHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/07/2014 | 445.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME NFS 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/07/2014 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E PEN DRIVE ADQUIRIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2014 | 671.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002206 | 25/07/2014 | 757.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A JULHO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4337 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2014 | 113.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE - GUIA 025.2014.050886-9 (PROCESSO Nº 0001549.16.2013.815.0251). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002204 | 25/07/2014 | 1199.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4339, CONSUMO DE JULHO DE 2014. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002200 | 25/07/2014 | 1096.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO OFF 7513 e caminhoneta c20 caa 5458, CONFORME NF 4348 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002212 | 25/07/2014 | 1693.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO - onibus escolar mnh 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 4343, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002213 | 25/07/2014 | 1835.77 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ÔNIBOS DE PLACAS: OGC 5839, CONFORME DESCREVE A NF 4344. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002214 | 25/07/2014 | 1804.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS NQD 2636, CONFORME DESCREVE A NF 4345. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002215 | 25/07/2014 | 1658.71 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS OFC 7898 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCREVE A NF 4346. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002216 | 25/07/2014 | 1766.78 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ÔNIBUS OGA 9650 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCREVE A NF 4347. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002207 | 25/07/2014 | 1273.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - FIAT DOBLO ADVENTURE HWL 9385 E SIENA FIRE FLEX 5978, CONFORME NF 4336 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002208 | 25/07/2014 | 3559.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - AMBULÊNCIA RENAUL NQG 2502, CONFORME NF 4335 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002192 | 25/07/2014 | 2049.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854 E VEICULO GOL 1.6 OGG 0244, CONFORME DESCREVE A NF 4354, REFERENTE AO CONSUMO EM JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002209 | 25/07/2014 | 2575.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME NOTA FISCAL 4333, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002210 | 25/07/2014 | 2605.57 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA 5784, CONFORME NOTA FISCAL 4332, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002211 | 25/07/2014 | 2654.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA ofy 3584, CONFORME NOTA FISCAL 4331, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002201 | 25/07/2014 | 3347.71 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA B11 OB, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4342, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002202 | 25/07/2014 | 501.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO STRADA DE PLACA NQC 8452, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4341, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002203 | 25/07/2014 | 962.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4340. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002205 | 25/07/2014 | 330.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4338 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002193 | 25/07/2014 | 139.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONETA POP NQG 4452, CONFORME DESCREVE A NF 4353 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002194 | 25/07/2014 | 3281.57 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352 (SEC. DE AGRICULTURA), CONFORME NF 4352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002195 | 25/07/2014 | 3142.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO:CAMINHÃO DURASTRO OXO 0465, CONFORME DESCREVE A NF 4351 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002196 | 25/07/2014 | 4061.38 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, CONFORME DESCREVE A NF 4350 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002199 | 25/07/2014 | 5167.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: motoniveladora, CONFORME DESCREVE A NF 4349 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NFS 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 676 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NFS 670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NFS 696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014., CONFORME NFS 671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2014 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2014 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2014 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2014 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2014 | 2266.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL, PLACAS OGG-0244/PB DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NF 39862 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2014 | 800.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA CONFORME ORDEM DE SREVIÇO 81969 , CONFORME NF 27664 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2014 | 724.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 684 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NFS 685 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME NFS 693 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELE CENTRO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL, S/Nº, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NFS 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2014 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNC. DA ESC. MUN. DE ENS. FUND CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NO MUN. DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DESTE ANO, NFS 706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002219 | 28/07/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 188 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 669 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2014 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 698 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002257 | 28/07/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002263 | 29/07/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000073. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2014 | 443.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 70493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002266 | 29/07/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 403. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002270 | 29/07/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 407, PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002265 | 29/07/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 402. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002272 | 29/07/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 409. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2014 | 4146.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE VINTE E UMA BOLSAS DE ESTUDOS DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI N 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002267 | 29/07/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 404. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002268 | 29/07/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUBLO ADVETURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 405. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2014 | 190.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ecodopplercardiograma color PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2014 | 120.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 70497 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2014 | 2319.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR SCHUSTER DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 3920 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002273 | 29/07/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 410. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2014 | 161.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002269 | 29/07/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 406. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002271 | 29/07/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 408 , PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2014 | 4950.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO TRINTA E TRÊS BOLSAS DE ALUGUEIS DESTINADA A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2014 | 1556.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2014 | 10304.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2014 | 16253.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURADESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2014 | 5407.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2014 | 5268.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE (FMS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13418-X, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7467 5, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2014 | 20778.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2014 | 7674.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2014 | 6624.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2014 | 33086.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2014 | 60498.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2014 | 13410.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2014 | 8428.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60/) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2014 | 82.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2014 | 0.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002282 | 30/07/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2014 | 1629.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2014 | 1592.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2014 | 5463.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2014 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022014 | 0002306 | 31/07/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001655. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002307 | 31/07/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001656. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002308 | 31/07/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE JULHO E AGOSTO DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2014 | 4412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. CONFORME NFS. 195 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2014 | 5786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2014 | 1463.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2014 | 4537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2014 | 3527.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2014 | 400.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2014 | 7990.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2014 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2014 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSEMS/PB NO DIA 21 DE JULHO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, EQUIPE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2014 | 6638.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MêS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2014 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2014 | 6267.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2014 | 507.98 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A GOIANIA - GO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 837265, 837263, 837264, 837262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2014 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR TÉCNICO, SEC DE AÇÃO E ASSIST SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2014 | 4086.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 5950 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2014 | 320.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME imunohistoquímica PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 20316, EM AXEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME NFS 710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0002392 | 02/08/2014 | 41087.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 - REGISTRO DE PREÇOS (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.018985/2012-80). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/08/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM CONSULTA ENDOCINOLÓGICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002366 | 04/08/2014 | 3600.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 300 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, SAMU E DO NASF DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 715 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/08/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS BANCO DE DADOS E FORNECIMENTO DE ACESSO REMOTO PARA OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002359 | 04/08/2014 | 156.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 8 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 720 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM JULHO DE 2014, CONFORME NF 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002357 | 04/08/2014 | 1020.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 85 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 717 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME NFS 711 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/08/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NFS 712 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002362 | 04/08/2014 | 96.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 8 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 719 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2014 | 5165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 1.231.686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002358 | 04/08/2014 | 96.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 8 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 721 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/08/2014 | 800.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DE JOGOS DE CAMPEONATO PARAIBANO SEDIADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002361 | 04/08/2014 | 132.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 11 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 718 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002360 | 04/08/2014 | 120.00 | 19657488000152 | FRANCISCA BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 10 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 716 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 7/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002377 | 05/08/2014 | 1596.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA A S C F V CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - CRAS PASSAGEM , CONFORME NF 2283 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002379 | 05/08/2014 | 761.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NF 2279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002370 | 05/08/2014 | 259.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002371 | 05/08/2014 | 310.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002378 | 05/08/2014 | 1930.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002372 | 05/08/2014 | 201.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA ODILON GOME PEREIRA , CONFORME NF 2287 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002373 | 05/08/2014 | 208.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ , CONFORME NF 2267 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002374 | 05/08/2014 | 353.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA ODILON GOMES PEREIRA , CONFORME NF 2273 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002375 | 05/08/2014 | 690.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ , CONFORME NF 2276 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002376 | 05/08/2014 | 93.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ , CONFORME NF 2284 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002380 | 05/08/2014 | 1665.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002381 | 05/08/2014 | 793.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA ODILON GOMES PEREIRA , CONFORME NF 2275 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002382 | 05/08/2014 | 782.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2289 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002383 | 05/08/2014 | 1608.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 2269 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002384 | 05/08/2014 | 467.31 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 2270 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002385 | 05/08/2014 | 340.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 2288 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002386 | 05/08/2014 | 407.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 2285 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002387 | 05/08/2014 | 434.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 2274 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002388 | 05/08/2014 | 570.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 2272 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002389 | 05/08/2014 | 477.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2271 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002390 | 05/08/2014 | 1030.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2268 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002391 | 05/08/2014 | 624.66 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 2286 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002404 | 06/08/2014 | 870.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002406 | 06/08/2014 | 657.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2305 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002407 | 06/08/2014 | 1044.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEF ODILON G PEREIRA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 2295 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002408 | 06/08/2014 | 983.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NF 2293 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002409 | 06/08/2014 | 944.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2297 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002410 | 06/08/2014 | 918.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO DA DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NF 2292 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002411 | 06/08/2014 | 1017.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2290 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002412 | 06/08/2014 | 1021.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 2296 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002413 | 06/08/2014 | 889.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF 2291 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2014 | 3549.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE REPAROS EM REPARTICIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PASSAGEM - PB, CONFORME DESCRITOS EM NF 4048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2014 | 2350.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002398 | 06/08/2014 | 633.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002399 | 06/08/2014 | 867.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ,JULHO DE 2014, CONFORME NF 695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2014 | 1444.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3354 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2014 | 1444.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3353 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2014 | 1845.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 10548 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002395 | 06/08/2014 | 358.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002403 | 06/08/2014 | 503.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002397 | 06/08/2014 | 419.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002402 | 06/08/2014 | 542.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002394 | 06/08/2014 | 440.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/08/2014 | 254.34 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA - CE POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 896194,896192, 896193, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002405 | 06/08/2014 | 558.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NF 2302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , JULHO DE 2014, CONFORME NF 697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2014 | 3821.97 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2014 | 5579.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE REPAROS AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BOA VISTA, PASSAGEM - PB, CONFORME DESCRITOS EM NF 4051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , JULHO DE 2014, CONFORME NF 696 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/08/2014 | 1080.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ CARENTE - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 450, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2014 | 583.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 59487 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2014 | 180.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NF 59474 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/08/2014 | 423.40 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 59468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2014 | 570.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002435 | 08/08/2014 | 7577.27 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12183 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2014 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS: AMBULÊNCIA NQG 2502 - FIAT UNO - FIAT OGA 5784 - FIAT OEU 0774 - FIAT OGA 5784, CONFORME NF 276 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2014 | 1405.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2014 | 0.29 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2014 | 56848.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELTIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO AUTOMATICO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2014 | 5023.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2014 | 3212.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2014 | 195.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2014 | 3956.40 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇ~ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 360 TOALHAS DE BANHOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1768 EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002466 | 08/08/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMEMENTO FILTRO PRIM AR 400 DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA MANTIDO PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1007 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2014 | 750.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, EVENTO PROMOVIDO PELA SEC MUN. DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME NFS 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 1013873 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE JULHO 2014, CONFORME NFS 749 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 1013874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2014 | 800.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002441 | 11/08/2014 | 8400.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 56 PROTESES DENTÁRIAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 31 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 14/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/08/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20170 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2014 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGISTA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2014 | 1007.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 60822 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002447 | 12/08/2014 | 440.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1895 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2014 | 5367.03 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GUIA DE DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/08/2014 | 30.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE MUDANÇA DE QUIPAMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/08/2014 | 973.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP, BILHETE Nº 108525 , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2014 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RECARGA DE TONERLASER DESTINADA A IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF8712 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2014 | 600.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 02, 03, 04, 09, 10, 11 E 23 DE JULHO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 07, 16, 17, 21 E 30 DE JUNHL 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2014 | 700.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 11, 16, 17, 21 E 27 DE JULHO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 04, 09, 14, 15, 18, 24, 28 E 29 DE JULHO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2014 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2014 | 735.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 10396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2014 | 1265.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALERES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 40339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2014 | 1073.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SEDE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A NF 40483 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/08/2014 | 394.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 40358 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/08/2014 | 464.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RESIDÊNCIA; SAMU; SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E NA POSTO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS 151408, 513350, 151344, 149835, 149837,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/08/2014 | 1003.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 151.197; 149.840; 150.670; 514.150; 514.170; 513.349; 149.841; 149.839; 151.416; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002463 | 19/08/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 1000022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A 4 TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.878-3 (ICMS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/08/2014 | 238.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NF 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002475 | 20/08/2014 | 203977.07 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 36 EM ANEXO. | 00162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/08/2014 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2014 | 300.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/08/2014 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2014 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20177 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2014 | 500.00 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA PATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2014 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E FIAT UNO OEU DE PLACA 0774 LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2014 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA FUNASA, COM DUARAÇÃO DE UM DIA, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2014 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA EM 30DE JULHO DE 2014, COM DUARAÇÃO DE UM DIA, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2014 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA FUNASA EM01 DE AGOSTO DE 2014, COM DUARAÇÃO DE UM DIA, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002481 | 21/08/2014 | 17385.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2014 | 20.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF 148, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2014 | 20.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME NF 165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2014 | 30.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 163, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2014 | 15.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2014 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2014 | 912.80 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPARDO I SEMINIÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PB, COM DURAÇÃO DE QUATRO DIAS, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/08/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2014 | 1476.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002492 | 25/08/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO APS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 134 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JULHO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 151.727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/08/2014 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 151.196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2014 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUlHO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 150.617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JULHO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 149.836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/08/2014 | 216.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 150.832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/08/2014 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 151.295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 151.192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/08/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 748 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/08/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 747 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/08/2014 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM JULHO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM,CONFORME FATURA149.832; 151.347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/08/2014 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JULHO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 804.967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2014 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA COSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA N 149.838 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/08/2014 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 150.615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002493 | 26/08/2014 | 28330.76 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 13/2013. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/08/2014 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JULHO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 151 606 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/08/2014 | 180.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OFC 7898; ÔNIBUS NQD 2636, CONFORME NFS 285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA UNDIME - CICLO DE SEMINÁRIOS "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO", CONFORME BOLETOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/08/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2014 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNC. DA ESC. MUN. DE ENS. FUND CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NO MUN. DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DESTE ANO, NFS 778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 783 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 787 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 789 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 790 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/08/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NF 763, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/08/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/08/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NFS 779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/08/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 764 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2014 | 724.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2014 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/08/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/08/2014 | 724.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/08/2014 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NFS 785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/08/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 776 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/08/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FORRÓ DO SERTÃO, AM DAS 17HS ÁS 18HS DE TERÇA Á SÁBADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 66085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 769 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/08/2014 | 629.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/08/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 749 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/08/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 750 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 751 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NFS 752 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 753 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 754 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 755 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/08/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 760 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 761 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/08/2014 | 210.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME NFS 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/08/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2014. CONFORME NFS 775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/08/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/08/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002553 | 27/08/2014 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDO A GASOLINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEC DE OBRAS, CONFORME PROC LIC. PP 14/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 767 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/08/2014 | 724.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/08/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/08/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/08/2014 | 390.00 | 00000950524450 | FRANCYER SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEL - (ESTANDARTE) DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/08/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/08/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/08/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/08/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NFS 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/08/2014 | 29.39 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS COBRADOS PELOS CORREIOS PARA ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002560 | 28/08/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 201 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/08/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 795 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 802 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2014 | 724.00 | 00075285231434 | PAULO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE QUE PRESTA SERVIÇOS NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, NO MUN. DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 813, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2014 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/08/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/08/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 793 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/08/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELE CENTRO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL, S/Nº, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NFS 794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/08/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/08/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002591 | 29/08/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 429. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ,AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2014 | 950.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000178, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002593 | 29/08/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 431. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002594 | 29/08/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HLW 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 432. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002599 | 29/08/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.4 DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 437, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2014 | 127.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 1100033238354 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2014 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2014 | 409.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 68006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002600 | 29/08/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002656 | 29/08/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002657 | 29/08/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002592 | 29/08/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 430. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002596 | 29/08/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 434 PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002595 | 29/08/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 433. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002597 | 29/08/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 435 , PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 736 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002598 | 29/08/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 436, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2014 | 600.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRATAMENTO PERIODDENTAL EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2014 | 8671.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS AGOST DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2014 | 21757.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2014 | 11210.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2014 | 3381.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2014 | 5471.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, EQUIPE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2014 | 8407.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2014 | 7256.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2014 | 58815.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2014 | 13737.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2014 | 34610.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2014 | 3732.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2014 | 5411.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - SEC DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2014 | 2172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2014 | 1828.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002650 | 31/08/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2014 | 2034.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2014 | 6129.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2014 | 11068.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2014 | 18392.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2014 | 757.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2014 | 4802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURADESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2014 | 1758.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2014 | 4125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO AMBAS CONTRATADAS E LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002675 | 01/09/2014 | 289.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CAMINHONETA D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4467 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2014. CONFORME NFS. 200 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002674 | 01/09/2014 | 544.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A AGOSTO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4466 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002671 | 01/09/2014 | 7198.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO MILLER OFY 3584; FIAT UNO MILLER OGA 5784 E FIAT UNO OEU 0774, AMBOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NF 4462. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002672 | 01/09/2014 | 6434.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. 6159. PROC. LIC. PP 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002676 | 01/09/2014 | 824.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - FIAT DOBRO ADVENTU HWL 9385, CONFORME NF 4465 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002677 | 01/09/2014 | 467.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - SIENA FIRE FLEX MOL 5978 CONFORME NF 4464 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002678 | 01/09/2014 | 3554.58 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - AMBULÂNCIA RENAUL DE PLACA NQG 2502 CONFORME NF 4463 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2014 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 428 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002698 | 02/09/2014 | 1060.77 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6854 E VEICULO GOL 1.6 OGG 0244, CONFORME DESCREVE A NF 4488, REFERENTE AO CONSUMO EM AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/09/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2014 - ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2014 - ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/09/2014 | 379.36 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2014 - ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/09/2014 | 379.36 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2014 - ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002690 | 02/09/2014 | 275.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO caminhoneta c20 caa 5458, CONFORME NF 4485 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002694 | 02/09/2014 | 14051.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ONIBUS DE PLACA NQD 2636, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158CONFORME NOTA FISCAL 4484, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002697 | 02/09/2014 | 677.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO OFF 7513, CONFORME NF 4486 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/09/2014 | 1417.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA Nº 149.831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002685 | 02/09/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000085. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002696 | 02/09/2014 | 987.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4479, CONSUMO DE AGOSTO DE 2014. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002695 | 02/09/2014 | 623.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO MILLER - SEC AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4480 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/09/2014 | 439.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM JUL/2014 ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME FATURA Nº 149.814 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002688 | 02/09/2014 | 12046.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, MOTONETA POP 100 NQG 4452 CONFORMEDESCREVE A NF 4487 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/09/2014 | 5171.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 1.163.621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002691 | 02/09/2014 | 318.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO STRADA DE PLACA NQC 8452, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4481, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002692 | 02/09/2014 | 3311.24 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETRO ESCADEIRA B11 OB, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4483, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002700 | 03/09/2014 | 200.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E OUTRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 972 EM ANEXO. PROC LIC. TP00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO NESTA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002706 | 03/09/2014 | 1010.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 970 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 3/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002707 | 03/09/2014 | 350.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 964 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 3/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002708 | 03/09/2014 | 230.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS IGD SUAS, CONFORME NF 965 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 3/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002709 | 03/09/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 963 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002705 | 03/09/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 971 EM ANEXO.PROC LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002703 | 03/09/2014 | 300.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 969 EM ANEXO. PROC. LIC TP00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002702 | 03/09/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 968 EM ANEXO. PROC. LIC. 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/09/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS- , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002704 | 03/09/2014 | 1000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 966 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS NESTA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002701 | 03/09/2014 | 1300.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 967 EM ANEXO E PROC. LIC. TP 3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002715 | 04/09/2014 | 901.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 981 EM ANEXO E PROC. LIC. TP 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002712 | 04/09/2014 | 522.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 975 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002718 | 04/09/2014 | 800.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 980 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002720 | 04/09/2014 | 8027.18 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ONIBUS DE PLACA NQD 2636, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158CONFORME NOTA FISCAL 4512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002723 | 04/09/2014 | 500.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EMEF MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 976 EM ANEXO. PROC. LIC.TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002724 | 04/09/2014 | 350.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO -JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 979 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002725 | 04/09/2014 | 256.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA E.M JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 978 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002726 | 04/09/2014 | 200.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DA E.M ODILON G. PEREIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 973 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002727 | 04/09/2014 | 503.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DA E.M CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 974 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002729 | 04/09/2014 | 480.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DA E.M MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 977 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002722 | 04/09/2014 | 200.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 982 EM ANEXO. PROC. LIC. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002719 | 04/09/2014 | 101.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 984 EM ANEXO. .PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002713 | 04/09/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 986 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002714 | 04/09/2014 | 120.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO IGD SUAS, CONFORME NF 989 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002716 | 04/09/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 987 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002728 | 04/09/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 988 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002717 | 04/09/2014 | 800.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 983 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002721 | 04/09/2014 | 101.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 985 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002739 | 05/09/2014 | 330.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3481 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 57072-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2014 | 200.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 760 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002736 | 05/09/2014 | 434.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3479 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002731 | 05/09/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 820. PROC. LIC. PP 5/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002738 | 05/09/2014 | 965.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3480 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002741 | 05/09/2014 | 2474.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE TRABALHOS ALUSIVOS AO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF 3477 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002732 | 05/09/2014 | 628.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICICPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 3483 EM ANEXO. PROC. LIC.PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/09/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002734 | 05/09/2014 | 296.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 3476 EM ANEXO. PROC. LIC. 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 819 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002744 | 06/09/2014 | 295.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3489 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002742 | 06/09/2014 | 2211.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO SCFV CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS - CRAS PASSAGEM - PB DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3490 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/09/2014 | 125.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/09/2014 | 373.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002743 | 06/09/2014 | 190.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3488 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002745 | 06/09/2014 | 105.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3487 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002746 | 06/09/2014 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3487 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2014 | 1746.42 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF 10896 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/09/2014 | 5402.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNC. DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 10897 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/09/2014 | 514.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 41401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/09/2014 | 5686.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 41395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/09/2014 | 243.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 AMP DICLOFENACO POTASSIO INJ DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 41398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/09/2014 | 5620.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 41435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 742 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002773 | 09/09/2014 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 7940, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002767 | 09/09/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7948, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002766 | 09/09/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7946, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002769 | 09/09/2014 | 384.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2014 | 643.50 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/09/2014 | 550.20 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 70989 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2014 | 962.92 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NF 70990 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002771 | 09/09/2014 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 7941, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2014 | 635.60 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 70985 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2014 | 1786.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 70995 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002762 | 09/09/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 7952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002760 | 09/09/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7950. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002757 | 09/09/2014 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PROC. LIC. PP 19/2014, CONFORME NFS 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002758 | 09/09/2014 | 63000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM PROC. ADM. Nº 37/2014 E INEXIGILIBILIDADE Nº 4/2014, CONFORME NFS 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002759 | 09/09/2014 | 228.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 7949, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002764 | 09/09/2014 | 144.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7944 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002761 | 09/09/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7951. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002772 | 09/09/2014 | 168.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002765 | 09/09/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 7945, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002756 | 09/09/2014 | 5460.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DIVERSOS ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.PROC. LIC. TP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002763 | 09/09/2014 | 228.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 7953. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002787 | 10/09/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF 7967. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002799 | 10/09/2014 | 144.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 7960, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002794 | 10/09/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7958. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002791 | 10/09/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7965. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002800 | 10/09/2014 | 156.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 7959 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002797 | 10/09/2014 | 192.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 7963, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2014 | 1124.00 | 18565224000106 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA FORRÓ PEGADO EM EVENTO DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 EM PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 7013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002796 | 10/09/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7964. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002789 | 10/09/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES, QUANDO NECESSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7966, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002792 | 10/09/2014 | 276.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7956, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002793 | 10/09/2014 | 312.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7957, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002785 | 10/09/2014 | 11098.32 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12631 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2014 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 08, 11, 14, 18, 19 E 27 DE AGOSTO E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01, 04 E 20 DE AGOSTO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2014 | 400.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 06, 12 E 28 DE AGOSTO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 11, 21, 24 E 25 DE AGOSTO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2014 | 60.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PERTECENTES AO DISK SAÚDE, 083 81532289 - 083 8179 3046, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002801 | 10/09/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 7961, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002798 | 10/09/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 7962, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2014 | 0.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2014 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO ITR NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL - PARC 53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2014 | 52568.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELTIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTO DE DEBITO AUTOMATICO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2014 | 5527.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2014 | 1416.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL - PARC60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002795 | 10/09/2014 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 7955, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2014 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AOPIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2014 | 3511.00 | 00070080661475 | ANNE KELLY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DEZOITO BOLSAS A ESTUDANTES EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2014 | 407.50 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ASPLAN EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2014 | 100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2014 | 1100.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE IMAGENS EM CIMENTO ARTÍSTICO (CARA DE CAVALO, CRISTO E JARRO TRATOR) A SEREM ALOCADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS COMO ORNAMENTAÇÃO, CONFORME NFS 468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2014 | 4950.00 | 00008233270431 | PATRICIA GOMES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE 33 "BOLSA-ALUGUEL", CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL 332/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2014 | 5820.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS, CONFORME NFS 48 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2014 | 700.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 70 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ASSITÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2014 | 50.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 5 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 832 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2014 | 70.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 7 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2014 | 700.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2014 | 3200.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 320 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2014 | 50.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 5 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF8712 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2014 | 656.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM FUNÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO 2385170 - DOCUMENTO Nº 800173009900350076, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2014 | 2106.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM SHOW ARTÍSTICO PROMOVIDO PELA SEC MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO EM PASSAGEM - PB, FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFS 835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2014 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA COM TROCA DE CHIP EM IMPRESSORA SANSUNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1085 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2014 | 950.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS AMBOS NESTA CIDADE DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2014 | 462.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A BELO HORIZONTE - MG , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2014 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS SANSUNG MLT D101S DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2014 | 2089.40 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 09/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2014 | 3257.39 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 10/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/09/2014 | 65.91 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/09/2014 | 0.22 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/09/2014 | 3550.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NA TRADICIONAL FESTA DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002840 | 16/09/2014 | 9300.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 62 PROTESES DENTÁRIAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 35 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 14/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/09/2014 | 444.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 150.901; 150.839; 371.129; 149.384; 149.382; EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/09/2014 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 7187 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2014 | 260.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES MÉDICO ERGOMÉTRICO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,NFS 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/09/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2530 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/09/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2532 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/09/2014 | 1112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 000.150.692; 000.149.387; 150.202; 150.910; 149.386; 149.388; 371.128; 371.921; 371.895; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002845 | 17/09/2014 | 3506.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2336; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650,CONFORME DESCREVE A NF 4539. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002846 | 17/09/2014 | 5501.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2336; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650,CONFORME DESCREVE A NF 4538. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002999 | 17/09/2014 | 50967.40 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 13/2013. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002847 | 17/09/2014 | 1454.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE - FIAT UNO MILLER OFY 3584; FIAT UNO MILLER OGA 5784; FIAT UNO OEU 0774 CONFORME NF 4540 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2014 | 815.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NOS DIAS 15 E 16, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EPOUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2014 | 215.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DA CIDADE DE PASSAGEM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/09/2014 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGO/2014 NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 000.150.143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 149.383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2014 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 150.691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 151.238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2014 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 150.141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2014 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 150.792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150.687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2014 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 162 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/09/2014 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA Nº 150.842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/09/2014 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 874.993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/09/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NF 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA Nº 149.385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGOSTO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 151.111 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/09/2014 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO EM GOSTO 2014 DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO DE ESPORTES "AGAZÃO" DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA 150.334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002998 | 19/09/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002871 | 22/09/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 141 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/09/2014 | 1100.00 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO BOI CARÁ NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2014 | 238.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/09/2014 | 56.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTE DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,JUL/2014 NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO STA PREFEITURA EM PATOS PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO 6165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2014 | 108.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/09/2014 | 575.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO, COLCLHÃO ORTOPÉDICO AGUA CX OVO E FORRAÇÃO ORTOPÉDICA P CADEIRA DE BANHO PARA DOAÇÃO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 774 E TERMOS DE DOAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/09/2014 | 337.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNC. DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 11025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/09/2014 | 162.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - CIMETIDINA DESTINADOS AO FUNC. DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 11024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/09/2014 | 234.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 FRASCOS DE SORO DESTINADOS AO FUNC. DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 11023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E FIAT UNO OEU DE PLACA 0774 LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/09/2014 | 1455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, CONFORME FATURA Nº 149.378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/09/2014 | 670.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM AGO/2014 EM ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME FATURA Nº 000.149.361EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/09/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 846 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/09/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 845 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 57072-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 57072-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2014 | 163.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PEDAGOGA CONTRATADA DO CRAS PASSAGEM EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2014 | 163.00 | 00001023281457 | JOANA CAVALCANTE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ASSITENTE SOCIAL DO CRAS PASSAGEM EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SCFV EM JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/09/2014 | 1500.00 | 20324225000100 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA HUMORÍSTICA - HUMORISTA "TATU" - EM EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DURANTE A PROGRAMA DAS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - OTORRINALAPINGOLOGIA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2014 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 886 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2014 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002889 | 29/09/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001977. PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002890 | 29/09/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1001978. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002891 | 29/09/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS BANCO DE DADOS E FORNECIMENTO DE ACESSO REMOTO PARA OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002912 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS 869 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2014 | 5463.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2014 | 1795.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2014 | 7792.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002899 | 30/09/2014 | 1098.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4580, CONSUMO DE SETEMBRO DE 2014. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002918 | 30/09/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 459. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2014 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002897 | 30/09/2014 | 548.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4578 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2014 | 940.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 CONFORME DARF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2014 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002922 | 30/09/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 463 PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002942 | 30/09/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 870 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2014 | 1831.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002893 | 30/09/2014 | 700.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL A AMBULÂNCIA RENAUL DE PLACA NQG 250 CONFORME NF 4575 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002894 | 30/09/2014 | 7362.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO MILLER OFY 3584, FIAT UNO OGA 5784 E FIAT UNO OEU 0774 - CONFORME NF 4574 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002895 | 30/09/2014 | 457.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE: FIRE FLEX MOL 5978 - CONFORME NF 4576 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002896 | 30/09/2014 | 843.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT DOBRO ADVENTURE HWL 9385 - CONFORME NF 4577 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002907 | 30/09/2014 | 1061.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS): MOTOCICLETA POP OFX 6654 E GOL OGG 0244 - CONFORME NF 4588 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002919 | 30/09/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2014, CONFORME NF 460. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002920 | 30/09/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HLW 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 461. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 858 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 864 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2014 | 21779.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2014 | 8774.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2014 | 11210.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2014 | 700.00 | 12383333000126 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA REPAROS DE VEÍCULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE - AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQC 2502, CONFORME DESCREVE A NF 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 871 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2014 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 872 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2014 | 4598.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A EQUIPE DO NASF PASSAGEM-PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002902 | 30/09/2014 | 14350.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2336; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 4584. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002904 | 30/09/2014 | 297.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO CAMINHONETA C20 CAA 5458, CONFORME NF 4585 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002905 | 30/09/2014 | 705.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO OFF 7513, CONFORME NF 4586 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002917 | 30/09/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 458. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002925 | 30/09/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 466 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NFS 863, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2014 | 34089.14 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2014 | 13747.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2014 | 60263.69 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2014 | 8726.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2014 | 7253.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2014 | 3732.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2014 | 5411.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL E MERENDEIRAS - SEC DE EDUCAÇÃO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2014 | 4802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002906 | 30/09/2014 | 12219.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, MOTONETA POP 100 NQG 4452 CONFORMEDESCREVE A NF 4587 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2014 | 1001.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002901 | 30/09/2014 | 348.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULO STRADA DE PLACA NQC 8452, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4582, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002903 | 30/09/2014 | 3382.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULO RETRO ESCADEIRA B11 OB, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4583, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2014 | 5347.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 1.166.573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002924 | 30/09/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 465, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002939 | 30/09/2014 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDO A GASOLINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEC DE OBRAS, CONFORME PROC LIC. PP 14/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2014 | 18772.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2014 | 11078.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 850 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 851 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 852 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 853 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE2014, CONFORME NFS 854 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 855 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002898 | 30/09/2014 | 290.27 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETA D 20 MNF 3190 AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014 CONFORME DESCREVE A NF 4579 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0002900 | 30/09/2014 | 646.78 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4581. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002921 | 30/09/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 462. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002923 | 30/09/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 464 , PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 860 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2014 | 1754.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO (ASS. SOCIAL E PEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 2014, CONFORME NFS 903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NFS 904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2014 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003008 | 01/10/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 9 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003129 | 01/10/2014 | 1441.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 2457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 1649.60 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 2120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2014 | 270.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGC 5839 E MNH 7158, CONFORME NFS 248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003005 | 01/10/2014 | 2102.10 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME PROC LIC PP 21/2014. E COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 23 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003006 | 01/10/2014 | 1960.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME PROC LIC PP 21/2014. E COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 24 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 890 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 889 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 906 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 893 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2014 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNC. DA ESC. MUN. DE ENS. FUND CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NO MUN. DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTE ANO, NFS 879 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELE CENTRO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL, S/Nº, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 884 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 887 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003125 | 01/10/2014 | 353.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 2447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003126 | 01/10/2014 | 1197.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003127 | 01/10/2014 | 1298.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2446 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003128 | 01/10/2014 | 1365.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2445 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 882 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003010 | 01/10/2014 | 2172.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 41893 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 8/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092014 | 0003011 | 01/10/2014 | 1698.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO EM SAÚDE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NF 41895 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 9/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2014 | 34.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 41894 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 9/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 915915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2014 | 4918.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 41892 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 9/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2014 | 724.00 | 00075285231434 | PAULO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE QUE PRESTA SERVIÇOS NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, NO MUN. DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 912, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NFS 880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2014 | 5775.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 6372 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2014 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, A CARGO DO PREFEITO, NO DIA 30 DE SETEMBRO, PARA CUJASDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 895 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2014 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AOPIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003059 | 02/10/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000102. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/10/2014 | 398.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 67601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/10/2014 | 1500.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2014 | 82.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/10/2014 | 165.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 67605 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/10/2014 | 210.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTI MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E VECTONISTAGMOGRAFIA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/10/2014 | 100.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - EXODENTIA E RADIOGRAFIA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/10/2014 | 200.00 | 00047356430444 | GEOVANNINI CÉSAR ABRANTES LIMA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003069 | 03/10/2014 | 1423.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003070 | 03/10/2014 | 838.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 2510 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003071 | 03/10/2014 | 941.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA INSCRITOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2506 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003072 | 03/10/2014 | 1287.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA MUNICÍPIO, CONFORME NF 2503 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003073 | 03/10/2014 | 1316.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 2509 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003074 | 03/10/2014 | 555.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO INSCRITOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2507 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003075 | 03/10/2014 | 310.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF PLO NORDESTE JUÁ, CONFORME NF 2508 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003076 | 03/10/2014 | 370.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF POLO NORDESTE JUÁ, CONFORME NF 2505 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003066 | 03/10/2014 | 800.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO IGD SUAS, CONFORME NOTA FISCAL 2514 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003067 | 03/10/2014 | 1019.31 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NF 2512 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003068 | 03/10/2014 | 1286.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NF 2513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/10/2014 | 90.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES OFTAMOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/10/2014 | 1930.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003078 | 07/10/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/10/2014 | 104.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE1 PACT DE CURATIVOS REDONDO C/500 E TUBO VAC. 4ML C/ EDTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 775 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2014 | 486.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO -SP , A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BILHETE Nº 00110756 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/10/2014 | 1632.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS E 50 ADESIVOS DESTINADA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS DURANTE O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2014, EVENTO TRADICIONAL, CONFORME NFS 466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/10/2014 | 641.79 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME NFS 800 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE AGOSTOO 2014, CONFORME NFS 799 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RNM COM CONTRASTE) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2596 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/10/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2599 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2014 | 300.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/10/2014 | 612.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 05 FAIXAS E 06 BANNER MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 467, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/10/2014 | 200.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA, REALIZAD EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2014 | 240.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÇÃO DE 02 BANNERS DESTINADO A SECRETARIO DE SAÚDE PARA A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO ZUL, CONFORME NF 481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003101 | 10/10/2014 | 920.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 322 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003102 | 10/10/2014 | 313.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 2546 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003103 | 10/10/2014 | 666.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DE ALUNOS DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 2545 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003104 | 10/10/2014 | 558.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS INSCIRTOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 2547 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003094 | 10/10/2014 | 570.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 57 REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS EM TREINAMENTOS REALIZADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 08 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº05/2014. E NFS 929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003100 | 10/10/2014 | 70.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 07 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN. DE PASSAGEM - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO A TÍTITULO DE MENSALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003095 | 10/10/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 5 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003099 | 10/10/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2014 | 2.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2014 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2014 | 5083.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL PREVEIDENCIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2014 | 1428.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL PREVEIDENCIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2014 | 54974.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003098 | 10/10/2014 | 60.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 06 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003096 | 10/10/2014 | 60.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 6 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003097 | 10/10/2014 | 70.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 07 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003093 | 10/10/2014 | 60.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 6 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003092 | 10/10/2014 | 730.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 73 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ASSITÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2014 | 196.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 755 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/10/2014 | 973.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (BILHETE Nº 110955). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/10/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 769 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/10/2014 | 407.50 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPEHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA" REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2014 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS:FIAT UNO OFY 3484, OGA 5784, CONFORME NF 308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/10/2014 | 880.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E FIAT UNO OEU DE PLACA 0774 LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/10/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/10/2014 | 1448.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2014 -MAIO, DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS 939 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/10/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA EM 02 PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20191 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/10/2014 | 140.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | REFERENTE A DOAÇÃO DE MEIAS VENOSAS ULTRALINE/PANTURRILHA DESTINADAS A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 193, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/10/2014 | 350.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | REFERENTE A DOAÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 193 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003131 | 15/10/2014 | 12665.10 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13039 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/10/2014 | 200.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS, EM CONSULTA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2014 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (CONSULTA MÉDICA) A UMA CRIANÇA ASSITIDA PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 8172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/10/2014 | 5640.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E COLETE PROTETOR ARO-20 DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E NQD 2636 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 837, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/10/2014 | 4555.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 5839 E OGA 9650- SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 836, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/10/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE setembro DE 2014. CONFORME NFS. 206 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/10/2014 | 100.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/10/2014 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE FORMATAÇÃO EM CPU, CONFORME DESCREVE A NF 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/10/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF8712 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/10/2014 | 1275.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB AO SÍTIO PINGA FOGO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2014 | 25.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PERTECENTES AO DISK SAÚDE, 083 81532289 - 083 8179 3046, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2014 | 78.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANTA MS. AMER. DESTINADA A DOAÇÃO A SRA VILMA OLIVEIRA FIGUEREDO, PACIENTE ASSITIDA PELO MUNICÍPIO, SENDO A MESMA CONSIDERADA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 160 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2628 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2014 | 440.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES D26 DESTINADA A BASE DE APOIO DO SAMU EM PASSAGEM - PB, CONFORME NF 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2014 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2014 | 250.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/10/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NF 430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/10/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 1018725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2014 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 14/10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 1018740EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/10/2014 | 4343.72 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO QUE TRAMITOUNA 4ª VARA DE PATOS COM Nº 025.2005.001.115-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/10/2014 | 140.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/10/2014 | 144.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 12878 3, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/10/2014 | 840.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO30/09/2014 CONFORME DARF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/10/2014 | 650.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20163 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/10/2014 | 2678.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE D DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE OFY 3584 - SEC SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/10/2014 | 538.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO; SAMU; SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E NA POSTO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS 222.452; 222.450; 223.926; 304.921 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/10/2014 | 1504.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 223.284; 222.455; 223.776; 223.999; 222.456; 222.454; 304.920; 308.051; 307.955. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003316 | 21/10/2014 | 17385.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/10/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 947 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/10/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 6ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003171 | 22/10/2014 | 450.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL 7 DE SETEMBRO E 1000 PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFS 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/10/2014 | 2808.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE NQD 2636- SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/10/2014 | 2926.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLEOGA 9650- SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/10/2014 | 1506.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE mnh 7158 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2014 | 2761.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO ÔNIBUS OFC 7898 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/10/2014 | 2429.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO MICRO ÔNIBUS OGC 5839 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003167 | 22/10/2014 | 755.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2583 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003168 | 22/10/2014 | 78.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2582 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003169 | 22/10/2014 | 129.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF POLONORDESTE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2585 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003170 | 22/10/2014 | 1150.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2581 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003174 | 22/10/2014 | 350.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 350 PASTAS PARA AQRQUIVO DE DCOMENTOS DE ALUNOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/10/2014 | 2138.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 85719 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/10/2014 | 432.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 85710 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/10/2014 | 564.10 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 85707 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/10/2014 | 360.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NF 85714 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/10/2014 | 2755.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE OGA 5784 - SEC SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/10/2014 | 2633.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO MILLE OEU 0774 - SEC SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003166 | 22/10/2014 | 943.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, COMO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003317 | 22/10/2014 | 3080.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL A AMBULÂNCIA RENAUL DE PLACA NQG 250 CONFORME NF 4575 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003173 | 22/10/2014 | 126.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003172 | 22/10/2014 | 126.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTINADO A SEC DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003192 | 23/10/2014 | 1038.57 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4657. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003185 | 23/10/2014 | 516.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, CONFORME DESCREVE A NF 4655 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/10/2014 | 200.00 | 00050244531315 | JOSÉ ADAILSON DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/10/2014 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (VACINAS DE ALIMENTOS) A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 8377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0003184 | 23/10/2014 | 102.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS): MOTOCICLETA POP OFX 6654 E GOL OGG 0244 - CONFORME NF 4665 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003186 | 23/10/2014 | 812.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE fiat dobro adventure OEU 2093 - CONFORME NF 4654 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003188 | 23/10/2014 | 7237.59 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM EM VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE FIAT UNO MILLER OFY 3584; FIAT UNO MILLER OGA 5784; FIAT UNO OEU 0774 - CONFORME NF 4651 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003189 | 23/10/2014 | 2994.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - AMBULÂNCIA RENAUL NQG 2502 - CONFORME NF 4652 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003190 | 23/10/2014 | 438.53 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - SIENA FLEX MOL 5978- CONFORME NF 4653 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003181 | 23/10/2014 | 14160.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ONIBUS DE PLACA NQD 2636, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158, CONFORME NOTA FISCAL 4661 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003187 | 23/10/2014 | 622.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO OFF 7513, CONFORME NF 4663 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003196 | 23/10/2014 | 275.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO C20 CAA 5458, CONFORME NF 4662 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003191 | 23/10/2014 | 249.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETA D 20 MNF 3190 AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NF 4656 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003193 | 23/10/2014 | 561.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4658. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003194 | 23/10/2014 | 310.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULO STRADA 1.4 NQC 8452, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003195 | 23/10/2014 | 3647.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003197 | 23/10/2014 | 11679.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, MOTONETA POP 100 NQG 4452 CONFORMEDESCREVE A NF 4664 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003205 | 28/10/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 483 PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003201 | 28/10/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 479. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003209 | 28/10/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 238 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003200 | 28/10/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S VERANEIO DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 478 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003208 | 28/10/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT VIVACE 1.4 DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 486 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/10/2014 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM CONSULTA PNEUMOLÓGICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003202 | 28/10/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 480. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003203 | 28/10/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HLW 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 481. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003207 | 28/10/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 485, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003204 | 28/10/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2014, CONFORME NF 482. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003206 | 28/10/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 484 , PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2014 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004249 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS BANCO DE DADOS E FORNECIMENTO DE ACESSO REMOTO PARA OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003217 | 30/10/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002146. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003218 | 30/10/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002145. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2014 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003214 | 30/10/2014 | 6240.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS ARMAÇÕES DE ÓCULOS E LENTES OFTALMOLÓGICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2014 | 2590.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO BOLAS E MEDALHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELA SEC DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2014 | 1080.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2014 | 1299.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 965 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2014 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 968 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 969 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 970 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2014 | 3750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNODO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2014 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DEASSESSOR TECNICO SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2014 | 2802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECERTARIA ADJUNTA DE CULTURA E OUTROS SERVIORES COMICIONADOS, CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 955 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE outubro DE 2014, CONFORME NFS 956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 979 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2014 | 7153.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2014 | 1556.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003233 | 31/10/2014 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDO A GASOLINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEC DE OBRAS, CONFORME PROC LIC. PP 14/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2014 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC ADJUNTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2014 | 4722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2014 | 17671.21 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2014 | 10304.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2014 | 5720.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2014 | 1629.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 986 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2014 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2014 | 3886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003220 | 31/10/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 964 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2014 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2014 | 3494.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2014 | 1592.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 959 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NFS 981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2014 | 6267.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO (ASS. SOCIAL , PEDAGOGA LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2014 | 20778.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2014 | 7915.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 960 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 971 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2014 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 973 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2014 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A EQUIPE DO NASF PASSAGEM-PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2014 | 5966.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE outubro DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NFS 958, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2014 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNC. DA ESC. MUN. DE ENS. FUND CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NO MUN. DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTE ANO, NFS 980 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 985 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 988 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 990 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 991 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 994 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2014 | 3732.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2014 | 3607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2014 | 2896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2014 | 32881.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2014 | 1877.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA READAPTADA - SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2014 | 12445.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2014 | 58812.02 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2014 | 6624.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2014 | 8301.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2014 | 7106.89 | 13838190000162 | J. M LOPES CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME NFS 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003333 | 03/11/2014 | 500.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DA E.M JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1060 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003334 | 03/11/2014 | 910.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DA E.M MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1059 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003335 | 03/11/2014 | 1043.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA DE ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1057 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003336 | 03/11/2014 | 1006.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA DE ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1056 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003337 | 03/11/2014 | 401.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA DE ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M ODILON GOMES PEREIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1055 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2014 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELE CENTRO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAFAEL, S/Nº, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003370 | 03/11/2014 | 702.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1061 EM ANEXO. PROC.LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003371 | 03/11/2014 | 985.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M MARIA QUITÉRIA - MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 1058 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 3/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2014 | 724.00 | 00075285231434 | PAULO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE QUE PRESTA SERVIÇOS NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, NO MUN. DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/11/2014 | 6512.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 6574 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2014 | 300.00 | 00001238705421 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE LÍVIA SILVA MEDEIROS , POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2014 | 340.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (VACINAS DE TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO) A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 8733 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20209 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS. 211 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 996 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - FEDERAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/11/2014 | 1269.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003359 | 03/11/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/11/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/11/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 2014, CONFORME NFS 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NFS 1005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003368 | 03/11/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1052 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003369 | 03/11/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1049 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003372 | 03/11/2014 | 230.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003373 | 03/11/2014 | 120.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL - IGD SUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003374 | 03/11/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 1053 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003375 | 03/11/2014 | 350.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEHORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 1050 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 1002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ANIAL DE SAÚDE 2014 E PALNO PLURIANUAL 2014-2017, CONFORME NFS 8736 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NESTA DATA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/11/2014 | 815.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, A CARGO DO PREFEITO, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003376 | 04/11/2014 | 1274.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2623 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/11/2014 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 2372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 90055 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/11/2014 | 564.60 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CENOURA, TOMATE E COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 90069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/11/2014 | 262.80 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO COALHO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 90062 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/11/2014 | 828.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 90048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003384 | 04/11/2014 | 1124.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF CARLOS MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2624 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 2/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/11/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ,OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2014 | 1745.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003386 | 05/11/2014 | 150.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 15 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/11/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003385 | 05/11/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN. DE PASSAGEM - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003396 | 05/11/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000112. PROC LIC. INEX. 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003390 | 05/11/2014 | 150.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 15 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003398 | 05/11/2014 | 3390.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 339 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003388 | 05/11/2014 | 110.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 11 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM outubro DE 2014, CONFORME NFS 1022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 851 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003389 | 05/11/2014 | 110.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 11 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM outubro DE 2014, CONFORME NFS 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003387 | 05/11/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003392 | 05/11/2014 | 830.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 83 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ASSITÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/11/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003391 | 05/11/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 15 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2014 | 104.25 | 00000891510460 | JAILMA FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DO GRUPO PARTICIPANTE, CUJOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO SEGUEM EM ANEXO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTCICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO ITIERANTE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, POR MEIO DO CAOP, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003629 | 07/11/2014 | 18780.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO PESSOAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPO, REFERNTE AO PROGRA "PRÓ-CARENTE" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/11/2014 | 202.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 65855 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003401 | 07/11/2014 | 9894.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS VOLTADA PARA AELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, CONFORME PROC LIC PP 21/2014. E COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 25 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2014 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETEMBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 224.186 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2014 | 180.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO A NF 85719 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2014 | 500.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 18, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16, 22 E 26 DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2014 | 450.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 04, 14, 17, 18 E 23 DE SETEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS15, 16 E 23 DE SETEMBRO 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2014 | 58536.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA Nº 222.453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/11/2014 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003402 | 10/11/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1000042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2014 | 719.89 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME PROPOSTA Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO A TÍTITULO DE MENSALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2014 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETEMBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 8814.811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2014 | 1507.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, CONFORME FATURA Nº 223 930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2014 | 499.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 65851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 797 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2014 | 5752.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2014 | 1441.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003425 | 10/11/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 194 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2014 | 110.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 223.772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2014 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 223879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003615 | 10/11/2014 | 3220.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 322 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 920 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2014 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 223.222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2014 | 6379.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DESCREVE A FATURA1 244.408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2014 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 223.775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETEMBRODE 2014 DO PREDIO DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 224.319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETEMBRO DE 2014 DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 222.447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003433 | 10/11/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 10 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETEMBRO DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 222.451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2014 | 720.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SET/2014 EM ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, CONFORME FATURA Nº 000.222.428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2014 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SET/2014 NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 000.223.224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2014 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO/2014 NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 000.226.186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2014 | 269.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 223.417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/11/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , setembro DE 2014, CONFORME NF 781 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2014 | 486.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (BILHETE Nº 00112297). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2014 | 5550.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSAS DE ALUGUEIS (36 BENEFICIÁRIOS) NOS TERMOS DA LEI Nº 322 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2014 | 1500.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/11/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE OUTUBRO 2014, CONFORME NFS 823 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2014 | 880.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/11/2014 | 23.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2014 | 1840.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E NF Nº 8977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2014 | 3256.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOLSAS DE ESTUDOS DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI N 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003447 | 12/11/2014 | 1100.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1070 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003458 | 12/11/2014 | 800.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1079 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003451 | 12/11/2014 | 1299.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 1071 EM ANEXO E PROC. LIC. TP 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003453 | 12/11/2014 | 1001.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 1080 EM ANEXO E PROC. LIC. TP 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/11/2014 | 300.00 | 00035449888449 | ANDRÉA DE AMORIM PEREIRA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 21073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2014 | 815.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003449 | 12/11/2014 | 400.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1073 EM ANEXO. .PROC. LIC. TP 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003456 | 12/11/2014 | 101.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1082 EM ANEXO. .PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003446 | 12/11/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1075 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003450 | 12/11/2014 | 300.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1085 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003444 | 12/11/2014 | 400.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 1072 EM ANEXO. PROC. LIC. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003455 | 12/11/2014 | 200.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 1081 EM ANEXO. PROC. LIC. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003448 | 12/11/2014 | 1100.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 1074 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003454 | 12/11/2014 | 900.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 1083 EM ANEXO.PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003445 | 12/11/2014 | 299.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1076 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003452 | 12/11/2014 | 101.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1084 EM ANEXO..PROC. LIC. TP 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/11/2014 | 543.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA COMO CABO LAN E OUTROS DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/11/2014 | 925.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA - HARDWARE PERIFÉRICOS - DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/11/2014 | 440.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO RIGÍDO EXT 1 TB DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/11/2014 | 2350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR I3 4GB 500GB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1244 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/11/2014 | 200.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA, REALIZAD EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003466 | 13/11/2014 | 15160.33 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13451 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/11/2014 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ADQUIRIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESC. MUN. MARIA QUITERIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1246 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/11/2014 | 990.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT DESTINADA A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2014 | 990.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT DESTINADA A ESCOLA ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 1247 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/11/2014 | 409.40 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DEUMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 990219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/11/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NFS 1047 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/11/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NFS 1048 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2014 | 430.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014., CONFORME NFS 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/11/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014., CONFORME NFS 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/11/2014 | 750.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A FARMACÊUTICO DEVIDO AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À SEMUSA PASSAGEM NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO), COM DURAÇÃO DE TRÊS DIAS, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/11/2014 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, SENDO UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE AO DIA 17/11/2014 (PAINEL DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB); UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE AO DIA 19/11/2014 (6ª REUNIÃO DE DIRETORIA DE COSEMS EM CAMPINA GRANDE - PB); UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE AO DIA 20/11/2014 (MESA REDONDA REALIZADA PELAS GERÊNCIAS DA ADESÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/11/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF 8712 CONFORME NF 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/11/2014 | 100.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS EM CARTÓRIO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/11/2014 | 177.40 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS EM CARTÓRIO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/11/2014 | 100.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS EM CARTÓRIO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/11/2014 | 619.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 150.780; 348.199; 150.778; 152.255; EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/11/2014 | 1840.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 150.782; 150.784; 152.328; 152.101; 348.919; 348.956; 348.198; 151.613; 150.783; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003480 | 18/11/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 151 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/11/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/11/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NF 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/11/2014 | 5263.99 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/11/2014 | 260.26 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2014 | 5524.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2014 | 0.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2014 | 85.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2014 | 1514.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL PREVEIDENCIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2014 | 292.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2014 | 30.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PERTECENTES AO DISK SAÚDE, 083 81532289 - 083 8179 3046, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2014 | 300.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2014 | 440.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2014 | 440.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2014 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003503 | 21/11/2014 | 54993.08 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUTRO SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO E PROCESSO LICITATÓRIO (TP Nº 12/2014) E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2014 | 350.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO: ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636, MICRO ÔNIBUS OGC 5839;MICRO ÔNIBUS OGA 9650; ONIBUS MNH 7158, CONFORME DESCRIMINADOS NA NFS 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NFS 20970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2014 | 1309.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA AORNAMENTAÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2014 | 280.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CAMINHÃO BASCULANTE OXO 0465; CAMINHÃO PIPA NQH 5352; RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, CONFORME NFS 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2014 | 350.00 | 00018171850472 | JOSÉ HERIVALDO FERREIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO PARA O DEPÓSITO A DISTÂNCIA DE 18 KM DA SEDE, VEÍCULO F400 DE PLACA MMQ 9349, CONFORME NFS 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2014 | 1687.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA N 151.200 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2014 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUT/2014 NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 000.151.554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/11/2014 | 457.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUT/2014 NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 000.150.755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2014 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME NF 152.100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 152.653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/11/2014 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150.775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150.779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/11/2014 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 151.552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/11/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NA CONTA 57072-9 NESTA DATA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM DÉBITO NA CONTA 57072-9 NESTA DATA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/11/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 7ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 1061 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/11/2014 | 178.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 750 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 152.096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2014 | 109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 152 207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/11/2014 | 280.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 151.742 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICANO PRÉDIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS, CONFORME FATURA Nº 152.259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/11/2014 | 127.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE LOCALIZA-SE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA 879.812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/11/2014 | 16.21 | 33530486000129 | EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA DE TRELECOMUNICAÇOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA Nº 220499190644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA Nº 150.781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTUBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 152.525 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/11/2014 | 400.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/11/2014 | 230.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003538 | 27/11/2014 | 873.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA FIAT DOBLO DE PLACA HWL 9385 - SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4777 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003541 | 27/11/2014 | 477.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULO SIENA FIRE DE PLACA MOL 5978 - SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4776 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003545 | 27/11/2014 | 7302.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS: FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER WAY OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4774 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003546 | 27/11/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACAMOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 506. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003548 | 27/11/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 507. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/11/2014 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E PALESTRA REALIZADA NO MUNICÍPIO PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF 252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/11/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2726 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003535 | 27/11/2014 | 311.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO C20 CAA 5458, CONFORME NF 4786 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003536 | 27/11/2014 | 787.68 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO DE PLACA OFF 7513, CONFORME NF 4785 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003549 | 27/11/2014 | 14410.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 4784. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003555 | 27/11/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOD20 CUSTON S DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 513 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003556 | 27/11/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT VIVACE 1.4 DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 512 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003543 | 27/11/2014 | 1052.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHONETA HILUX DE PLACA EUE 5516 - SEC DE GABINETE, CONORME DESCREVE A NF 4780. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003544 | 27/11/2014 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4, DE PLACA EUE 5516, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 505. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003558 | 27/11/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1000049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003537 | 27/11/2014 | 538.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093 - SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DESCREVE A NF 4778 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003551 | 27/11/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 509 PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003540 | 27/11/2014 | 610.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4781. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003542 | 27/11/2014 | 284.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETA D 20 MNF 3190 AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NF 4779 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003550 | 27/11/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 508. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003553 | 27/11/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 510 , PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/11/2014 | 409.40 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DEUMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 990245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003539 | 27/11/2014 | 326.64 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULO STRADA 1.4 PLACA NQC 8452 , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003552 | 27/11/2014 | 3390.64 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL RETROESCAVADEIRA B 11 OB , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003554 | 27/11/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 511, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003547 | 27/11/2014 | 12093.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, MOTONETA POP 100 NQG 4452 CONFORMEDESCREVE A NF 4787 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2014 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2014 | 20004.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/11/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2014 | 11055.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2014 | 7444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2014 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC ADJUNTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2014 | 6220.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ARMAÇÕES E LENTES OFTALMOLÓGICAS A PACIENTES ASSITIDOS PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2014 | 1854.27 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2014 | 8876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/11/2014 | 300.00 | 00071411810406 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDA A SRª RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA CONSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB EM VIRTUDE DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SFCV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2014 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA,PEDAGOGA E ASSITENTE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/11/2014 | 5142.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PSF, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/11/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/11/2014 | 5607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/11/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR TECNICO E SEC ADJ DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003563 | 28/11/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002323. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/11/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2014 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2014 | 4602.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A EQUIPE DO NASF PASSAGEM-PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2014 | 1829.42 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003561 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE MARÇO E ABRIL DE 2014 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 2929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003564 | 28/11/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002322. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2014 | 5221.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/11/2014 | 1795.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QU SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2014 | 7551.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/11/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS BANCO DE DADOS E FORNECIMENTO DE ACESSO REMOTO PARA OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2014 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2014 | 6672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2014 | 60374.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2014 | 13740.77 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2014 | 8726.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2014 | 34157.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2014 | 7244.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO EDUCACIONAL - SEC DE EDUCAÇÃO MDE E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2014 | 7964.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2014 | 3732.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2014 | 5411.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/11/2014 | 21516.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2014 | 8801.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2014 | 4456.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2014 | 11210.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/11/2014 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ecodopplercardiograma PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/11/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2727 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003628 | 30/11/2014 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 152 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003648 | 01/12/2014 | 36.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 8153, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003662 | 01/12/2014 | 48.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIA POR VINDA À PATOS, CONFORME NF 8161, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2014 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2014 | 600.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADO A RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003701 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDO A GASOLINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEC DE OBRAS, CONFORME PROC LIC. PP 14/2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE2014, CONFORME NFS 1063 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2014 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NFS 1119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0004062 | 01/12/2014 | 547.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCILETA POP DE PLACA OFX 6654 E VEÍCULO GOL 1.6 OGG 0244, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 4788 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0004063 | 01/12/2014 | 3032.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS AMBULANCIA RENAUL DE PLACA NQG 25 02 CONFORME NF 4775, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2014 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1062EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2014 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE2014, CONFORME NFS 1063 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2014 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2014 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NFS 1065 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2014 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2014 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1068 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2014 | 380.00 | 00000950524450 | FRANCYER SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 12 TROFÉIS E 20 CARTAZES DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 06/12/2014 NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2014 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2014 | 900.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA BOVC 10 DS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003645 | 01/12/2014 | 84.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE , QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8154. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003660 | 01/12/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8159. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2014 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA, LOZALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2014 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2014 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PAC 2 - SEC AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E NF 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2014 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2014 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2014 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003661 | 01/12/2014 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8160 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2014 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADO A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/Nº CENTRO - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2014 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014., CONFORME NFS 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003649 | 01/12/2014 | 72.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8155. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003663 | 01/12/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8164. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2014 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2014 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº CENTRO - PASSAGEM, - PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2014 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2014 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2014, CONFORME NFS 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2014 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1073 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2014 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003646 | 01/12/2014 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003653 | 01/12/2014 | 324.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIA VIAGEM A PATOS, CONFORME NF 8158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2014 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087/PB, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDO A ALC/GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 14/2014, CONFORME NFS 1082 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2014 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2014 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NFS 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2014 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2014 | 724.00 | 00075285231434 | PAULO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE QUE PRESTA SERVIÇOS NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, NO MUN. DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1127, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003654 | 01/12/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 8157, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003656 | 01/12/2014 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF 8149, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2014 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2014 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2014 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNC. DA ESC. MUN. DE ENS. FUND CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NO MUN. DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO, NFS 1092 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2014 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1097 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2014 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1100 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2014 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1102 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2014 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1104 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2014 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1107 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2014 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR - SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL DE PASSAGEM -PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DESCREVE A NFS 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2014 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2014 | 380.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON GOMES PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003921748470 | GERALDO BASILIO DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2014 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO SN, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2014 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A R FREI DAMIÃO, S/Nº CENTRO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2014 | 500.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 BROSS ES, DE PLACA NQJ 2848, COR PRETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 0014/2014, COMO CONSTA NFS 1081, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2014 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2014 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PACTO SOCIAL E JUNTO A FUNASA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003644 | 01/12/2014 | 96.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 8152, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003650 | 01/12/2014 | 144.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 8162, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2014 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/Nº - PASSAGEM -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003647 | 01/12/2014 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 8151, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003655 | 01/12/2014 | 204.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA VINDA A PATOS - PB, CONFORME NF 8163, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003658 | 01/12/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 251 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1078 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2014 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO S/Nº PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2014 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1109 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2014 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - FEDERAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003640 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1128 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003641 | 01/12/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003651 | 01/12/2014 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 8148, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003652 | 01/12/2014 | 276.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 8156, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/12/2014 | 630.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOBINA IGNIÇÃO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 2093 STRADA - SEC DE FINANÇAS, CONFORME NF 3257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 888 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2014 | 479.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2014 | 1513.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS, CONFORME FATURA Nº 150.774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/12/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS. 217 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2014 | 750.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO MOLA ASPIRAL E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20 CAA 5458 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2014 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ROLA RODA E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA OFF 7513 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/12/2014 | 1300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA BATERIA MOURA MP150BD DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650 , CONFORME NF 3245 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003737 | 02/12/2014 | 3000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO PASTILHA FREIO DIANT. E OUTRAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 , CONFORME NF 3258 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/12/2014 | 1260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO PASTILHA FREIO DIANT. E OUTRAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839 - SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF 3243 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/12/2014 | 553.90 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E DOCES DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO, CONFORME NF 562 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/12/2014 | 747.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, EVENTO REALIZADO PELA CRECHE MARIA QUITÉRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/12/2014 | 373.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS SEMANA CULTURAL, EVENTO REALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 723, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/12/2014 | 720.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO MOLA ASPIRAL DIANTEIRO OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA UNO OGA 5784 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3256 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/12/2014 | 885.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO PASTILHA FREIO DIANT. PALIO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA UNO OFY 3584 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3253 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/12/2014 | 685.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR TRASEIRO UNO E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA UNO OEU 0774 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3252 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/12/2014 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL 9385 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3247 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/12/2014 | 320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL 9385 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3248 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2014 | 330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA NQC 2502 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3244 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/12/2014 | 2416.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 6775 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/12/2014 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 889 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/12/2014 | 2182.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 6774 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/12/2014 | 174.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 65887 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2014 | 650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO PONTEIRA TRANSMISSÃO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA MNF 3190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/12/2014 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO KIT AMORTECEDOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO NPV 5190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2014 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 893 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2014 | 3734.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 6911 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2014 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA , NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 892 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2014 | 6526.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 1.240.474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2014 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO RADIADOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTRADA DE PLACA NQC 8452 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME NF 3251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003751 | 03/12/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/12/2014 | 1250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO COXIM MOTOR E OUTRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR - SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 3259 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003757 | 03/12/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003755 | 03/12/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003756 | 03/12/2014 | 2950.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 295 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF/NASF/SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003754 | 03/12/2014 | 650.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 65 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ASSITÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/12/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/12/2014 | 2550.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO TAMBOR FREIO E OUTRAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 - SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF 3261 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/12/2014 | 3698.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO KIT DE EMBREAGEM, BATERIA, ROLAMENTO TRASEIRO, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF 3264 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003753 | 03/12/2014 | 120.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 12 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN. DE PASSAGEM - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003752 | 03/12/2014 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1135 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003750 | 03/12/2014 | 130.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 13 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003764 | 04/12/2014 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/12/2014 | 3549.99 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/12/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/12/2014 | 2256.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A REPAROS DE PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/12/2014 | 409.40 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 995011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/12/2014 | 325.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EM ESPAÇOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO (QUADRAS, GINÁSIOS E OUTROS), CONFORME DESCRITOS EM NF 4626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/12/2014 | 1450.40 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE REPAROS EM REPARTIÇÕES E ABASTECIMENTOS DE ÁGUA GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE GRICULTURA DO MUNICÍPIO, PASSAGEM - PB, CONFORME DESCRITOS EM NF 4625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/12/2014 | 325.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/12/2014 | 7649.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 4622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/12/2014 | 584.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE JUÁ, CONFORME NF 3850 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/12/2014 | 1008.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPA G. PEREIRAL ODILON, CONFORME NF 3849 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/12/2014 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA UNÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 828 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2014 | 815.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014, RELATIVO AOCONVÊNIO 485/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF MARIA QUITÉRIA, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPML, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003778 | 09/12/2014 | 861.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 82 LIVRETOS PARA REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 627 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003779 | 09/12/2014 | 861.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 82 APOSTILAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICAS E LITERÁRIOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 628 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/12/2014 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (VACINAS DE TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO) A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 9793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2014 | 550.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E DOCES DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEMM PB, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO, CONFORME NF 564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003775 | 09/12/2014 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUSIVE URNA FUNERÁRIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003776 | 09/12/2014 | 990.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUSIVE URNA FUNERÁRIA INTERMEDIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003795 | 10/12/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 12 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2014 | 45.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FIAT OEU 0774, FIAT OFY 3584, CONFORME NFS 326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2014 | 245.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MICROÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650 E MNH 7158, CONFORME NFS 325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2014 | 4621.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2014 | 29556.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2014 | 5417.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2014 | 1452.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2014 | 1525.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO POR DÍVIDA JUNTA A RECEITA FEDERAL PREVEIDENCIÁRIA, CONFORME PROCESSO 10425-721.236/2012-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO A TÍTITULO DE MENSALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2014 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2014 | 880.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNICMENTO DE GÁS DE COZINHA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2014 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE NOVEMBRO 2014, CONFORME NFS 847 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/12/2014 | 4896.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2014 | 5792.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2014 | 7726.58 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/12/2014 | 2001.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/12/2014 | 28236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/12/2014 | 51103.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2014 | 10820.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2014 | 58.45 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS COBRADOS PELOS CORREIOS PARA ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - BRASÍLIO DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2014 | 40.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2014 | 16652.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/12/2014 | 6455.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/12/2014 | 8688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/12/2014 | 14721.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/12/2014 | 241.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/12/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/12/2014 | 2172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/12/2014 | 3848.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2014 | 5070.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO 2014 DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/12/2014 | 1750.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE MAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20089 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/12/2014 | 469.52 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 995052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2014 | 670.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A FOZ DO IGUAÇU, A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (BILHETE Nº 410544). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/12/2014 | 222.49 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A BRASÍLIA - DF POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/12/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/12/2014 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/12/2014 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003830 | 12/12/2014 | 25696.14 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. TP 13/2013. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/12/2014 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NFS 1160 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/12/2014 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1161 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/12/2014 | 41152.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/12/2014 | 301.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/12/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20228 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/12/2014 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, VEÍCULO LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/12/2014 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1251 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/12/2014 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MF 8712 CONFORME NF 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/12/2014 | 7523.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/12/2014 | 1883.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRÉDIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, FATURAS 375.668; 151.119; 153.408; 151.118; 151.120; 374.892; 375.693; 153.099; 152.397. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/12/2014 | 16763.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/12/2014 | 1190.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/12/2014 | 741.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS 154116; 151114; 153305; 374893; EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/12/2014 | 300.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 07, 15, 24 E 30 DE OUTUBRO DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/12/2014 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR MOTORISTA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 08, 15, 17, 20, 22, 23 E 29 DE OUTUBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 13 DE OUTUBRO DE 2014 COM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/12/2014 | 161.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 732 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTE,AS DE INFORMAÇÕES DA REDE SUAS (RELATÓRIO MENSAL CRAS/CENSO SUAS 2014/ DEMANDAS DO PRONATEC 2015) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, NFS 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTAIS, PROCEDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 57072-9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBERE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003854 | 17/12/2014 | 4500.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 39 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 14/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 21198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/12/2014 | 130.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERV. HOSPITALARES S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM ELETRO ENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/12/2014 | 1680.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMOLAMPADA 1 CONTATO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO NPV 5190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/12/2014 | 1485.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO KIT COIFA LADO CAMBIO UNO/PREMIO/ELBA 91/95 E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA OGA 5784 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3286 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/12/2014 | 1481.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO KIT COIFA LADO CAMBIO UNO/PREMIO/ELBA 91/95 E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA OEU 0774 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3285 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/12/2014 | 1513.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO KIT COIFA LADO CAMBIO UNO/PREMIO/ELBA 91/95 E OUTRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA OFY - 3584 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3284 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2014 | 1383.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ROLAMENTO TENSOR/BATERIA/LAMPADA FAROL/CORREIA COMANDO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA MOL 5978 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3291 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/12/2014 | 1826.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA/LAMPADA FAROL/COLA PARABRISA/FILTRO OLEO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HWL 9385 - SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 3290 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/12/2014 | 200.00 | 00050244531315 | JOSÉ ADAILSON DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/12/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 21198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/12/2014 | 1035.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO FILTRO DE AR, CILINDRO MESTRE, RESERVATÓRIO DE AGUA E TAMPA , ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 - SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF 3293 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/12/2014 | 1280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO PASTILHA DE FREIO, BATERIA, DISCO FREIO, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 - SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF 3292 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2014 | 769.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO AMORTECEDOR DIANT ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3296 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/12/2014 | 770.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO AMORTECEDOR DIANT ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3295 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/12/2014 | 815.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, COMO CORREIA ALTERNADOR ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3294 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/12/2014 | 970.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS ARMÁRIOS EM AÇO DESTINADO AO ARQUIVO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/12/2014 | 316.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAL VINCULADO (PUBLICIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO) NO JORNAL DO SABUGI, EDIÇÃO BIMENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO), NFS 1171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003876 | 19/12/2014 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2014 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME NF 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2014 | 121.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO STRADA DE PLACA OEU 2093 - SEC FINANÇAS, CONFORME DESCREVE A NFS 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2014 | 2486.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO ÔNIBUS MNH 7158 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2014 | 1977.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO MICRO ÔNIBUS OGA 9650 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2014 | 2350.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO MICRO ÔNIBUS OGA 5839 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2014 | 88.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO FIAT DE PLACA OFF 7513- SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/12/2014 | 101.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA CAA 5458- SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2014 | 2354.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO ÔNIBUS OFC 7898- SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2014 | 2553.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO ÔNIBUS NQD 2636 SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2014 | 300.00 | 00006136815419 | RENATO DIAS MAIA | REFERENTE A DUAS DIARIAS REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITÁRIA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2014 | 1656.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 - SEC DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2014 | 91.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULOSIENA DE PLACA MOL 5978 - SEC DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2014 | 120.01 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA HWL 9385 - SEC DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2014 | 469.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO RENAULT DE PLACA NQG 2502 - SEC DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2014 | 1859.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO UNO DE PLACA OGA 5784 - SEC DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A NFS 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2014 | 144.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A BREJO SANTO CE, A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (BILHETES Nº 324327/324328/324326). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2014 | 149.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MNF 3190 - SEC AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 1359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2014 | 176.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 5190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 1355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2014 | 1152.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA/ LUVA TRANSMISSÃO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D20 DE PLACA MNF 3190 - SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 3298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2014 | 1697.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO FIAT DE PLACA OGG 0244- SEC DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME DESCREVE A NFS 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/12/2014 | 1054.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQH 5352 - SEC EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NFS 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2014 | 957.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465 - SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DESCREVE A NFS 1354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2014 | 1624.39 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S - SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DESCREVE A NFS 1353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2014 | 1655.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DESCREVE A NFS 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/12/2014 | 1859.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B110B, 4X4,SEC DE OBRAS, CONFORME DESCREVE A NFS 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2014 | 121.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEICULO STRADA DE PLACA NQC 8452 - SEC DE OBRASL, CONFORME DESCREVE A NFS 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM novembro DE 2014 DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO da SEDE DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 153.864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2014 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME NF 153.098 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE novembro DESTE ANO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA 152 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 57072-9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/12/2014 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE COM ESTA EDILIDADE, NFS 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2014 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 8ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIODE PASSAGEM - PB COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NFS 1173 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/12/2014 | 280.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTIANDO AS AO ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB CONFORME FATURA N 151092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM novembro DE 2014 DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 151 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2014 | 46.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM nov/2014 NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 000.152.332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2014 | 361.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA N 152.605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003912 | 22/12/2014 | 14161.41 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14035 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA N 151 766 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE novembro DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2014 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO DO PREDIO DA SEC MUN DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME FATURA 153 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003918 | 22/12/2014 | 312.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETA D 20 MNF 3190 AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NF 4872 EM ANEXO. PROC. LIC. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA novembro DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 153 095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152013 | 0003913 | 22/12/2014 | 7539.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA VEICULOS: FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER WAY OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4866 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003914 | 22/12/2014 | 3128.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL B S 10, AMBULÂNCIA RENAUL DE PLACA NQG 2502 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4868 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003915 | 22/12/2014 | 436.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - SIENE FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4869 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003916 | 22/12/2014 | 936.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - FIAT DOBRO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4870 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/12/2014 | 211.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM NOVEMBRO DE 2014 DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME FATURA 153 682 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/12/2014 | 244.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2014 | 421.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003917 | 22/12/2014 | 561.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM AO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093 - SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DESCREVE A NF 4871 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2014 | 1483.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS Nº 151 110, 151 111; EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2014 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS PB, CONFORME FATURAS Nº 812 453; EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS NA CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 153 309; EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2014 | 407.50 | 00032385747871 | JOACIO DE OLIVEIRA COSTA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PUBLICSOFT, COM DURAÇÃO DE UM DIA, PARA CUJAS DESPESAS COMALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM - PB, CONFORME FATURA Nº 151.117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2014 | 690.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB (1 CENTRAL DE CHOQUE GCP, 1 BATERIA 7AP E A MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, CONFORME NFS 1175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2014 | 400.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FORRÓ DO SERTÃO, AM DAS 17HS ÁS 18HS DE TERÇA Á SÁBADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 109638 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2014 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS BANCO DE DADOS E FORNECIMENTO DE ACESSO REMOTO PARA OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/12/2014 | 1600.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO STRADA ADVENTURE AO VEÍCULO DE PLACA OEU 2093 DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME NF 932, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/12/2014 | 4488.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636- SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 933, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/12/2014 | 4488.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 934, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/12/2014 | 2244.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA ofc 7898 - SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 935, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003944 | 23/12/2014 | 842.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO FIAT UNO DE PLACA OFF 7513, CONFORME NF 4879 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003945 | 23/12/2014 | 273.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO - SEC DE EDUCAÇÃO CAMINHONETA C 20 DE PLACA CAA 5458, CONFORME NF 4878 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003946 | 23/12/2014 | 10249.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 E MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME DESCREVE A NF 4877. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2014 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , SITUADO A RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014., CONFORME NFS 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003942 | 23/12/2014 | 773.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM AO VEÍCULO MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6654 GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 SEC. DE SAÚDE CONFORME NF 4881 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003949 | 23/12/2014 | 592.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME DESCREVE A NF 4874. PROC. LIC. TP 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/12/2014 | 2880.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACA: OFY 3584; OGA 5784, OEU 0774, CONFORME NF 924 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/12/2014 | 3420.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEÍCULOS caçambão oxo 0465 pac 2, CONFORME NF 931 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003943 | 23/12/2014 | 11603.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA NQH 5352, MOTONETA POP 100 NQG 4452 CONFORMEDESCREVE A NF 4880 EM ANEXO. E PROC. LIC. TP 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003947 | 23/12/2014 | 3510.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL RETROESCAVADEIRA B 11 OB , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152013 | 0003948 | 23/12/2014 | 358.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - STRADA DE PLACA NQC 8452 , DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 4875 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2014 | 6825.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 1.243 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/12/2014 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/12/2014 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2014 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS 2279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2014 | 420.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3960 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2014 | 346.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3959 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2014 | 550.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3958 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2014 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3961 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2014 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, CONFORME NFS 2281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003960 | 29/12/2014 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1179 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2014 | 1448.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO NOS EMPENHOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, JUNTO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2014 | 310.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3962 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA UNÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. 1023021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2014 | 135.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE IMPRESSORA A LASER E CARTUVHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 2280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003956 | 29/12/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE E OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1000057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2014 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1178 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003964 | 29/12/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002476. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2014 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003967 | 29/12/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002477. PROC. LIC. PP2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2014 | 240.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3967 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2014 | 410.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2014 | 146.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3964 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2014 | 60.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3969 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2014 | 150.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2014 | 40.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3968 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2014 | 990.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT L355 TANQUE DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNAS-IGD-PBF, CONFORME NF 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2014 | 2350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB 500GB DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNAS-IGD-PBF, CONFORME NF 1288 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2014 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2014 | 100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2014 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2014 | 120.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2014 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INRENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2014 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2014 | 380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 3963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2014 | 559.16 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, NO TRECHO PATOS-PB A GOIANIA GO POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2014 | 939.04 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 995090; 995091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003988 | 30/12/2014 | 2500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 535. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003990 | 30/12/2014 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 5190 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 537. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2014 | 1461.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO, A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (BILHETES Nº 115346, 115347, 115348). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2014 | 485.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO AO ARQUIVO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2014 | 5005.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM DVD AMD, UM AR CONDICIONADO SPLINTE UMA TV LED DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA GETÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICÍPIO, CONFORME NF 2088 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2014 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE CADEIRA PLASTEX, SENDO DEZ TIPO CAMBOINHA E OUTRAS DEZ TIPO FIXA DESTINADO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNAS IGD PBF, CONFORME NF 2086 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2014 | 990.00 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA SECRET PANDIN E SEIS CADEIRAS ERGON 4 PES PROESTRUTURAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO CMAS PASSAGEM PB ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNASIGDSUAS, CONFORME DESCREVE NF 2083. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162014 | 0004006 | 30/12/2014 | 2665.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, QUATRO VENTILADORES, UM BEBEDOURO MF40 E UM ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIAL E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNAS IGD SUAS, CONFORME NF 2085 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003991 | 30/12/2014 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 538, PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003999 | 30/12/2014 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS 15 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICÍOS DESTINADO A QUEIMA DE FOGOS DE FESTEJOS DE FINAL DE ANO, CONFORME DESCREVE NF 337 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2014 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2014 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS. 222 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003989 | 30/12/2014 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 536 PP 4/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003998 | 30/12/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE dezembro DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 001/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRÔNICO LANÇADO A DÉBITO EM CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2014 | 5382.46 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1995, CONORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2014 | 0.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003992 | 30/12/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT VIVACE 1.4 DE PLACA OFF 7513, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 539 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003993 | 30/12/2014 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 CUSTON S DE PLACA CAA 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 540 EM ANEXO. PP 4/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003987 | 30/12/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 534. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/12/2014 | 5381.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/12/2014 | 22057.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/12/2014 | 8810.14 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/12/2014 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/12/2014 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004056 | 31/12/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 533. PP 4/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/12/2014 | 34737.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/12/2014 | 3732.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INCLUSIVE SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2014 | 60354.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE COORDENADORA EDUCACIONAL - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/12/2014 | 13304.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, INERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/12/2014 | 7504.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/12/2014 | 8301.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVIDORA PEDAGOGICA E PROFESSORES, TODOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/12/2014 | 2237.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/12/2014 | 4445.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - SEC DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/12/2014 | 1828.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/12/2014 | 0.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004008 | 31/12/2014 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE MAIO E JUNHO DE 2014 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/12/2014 | 5463.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/12/2014 | 1792.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/12/2014 | 2560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/12/2014 | 724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/12/2014 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/12/2014 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2014 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR TECNICO E SEC ADJ DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/12/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/12/2014 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO E SECRETÁRIO ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/12/2014 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/12/2014 | 760.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/12/2014 | 5672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/12/2014 | 19488.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/12/2014 | 796.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/12/2014 | 11013.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/12/2014 | 949.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/12/2014 | 5672.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/12/2014 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEC ADJUNTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/12/2014 | 195.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DVD DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNAS IGD PBF, CONFORME NF 2089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/12/2014 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, PSICOLOGAS E ASSITENTE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/12/2014 | 1754.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/12/2014 | 4576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004007 | 31/12/2014 | 7874.38 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14176 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/12/2014 | 3140.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2014 | 5166.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/12/2014 | 7672.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/12/2014 | 4703.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES QUE COMPÕEM A EQUIPE DO NASF PASSAGEM-PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/12/2014 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4051
Última atualização: 11/06/2024