| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA A SER REALIZADO NO CARRO FIAT UNO DE PLACA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 700.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na locação de andames para manutenção da iluminação pública - Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 76.54 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha para despesa com aquisição de material elétrico utilizado na construção de canteiro central na Av. Jacinto Dantas - Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 3745.40 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha para despesa com aquisição de material elétrico utilizado na construção de canteiro central na Av. Jacinto Dantas - Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000035 | 02/01/2014 | 18000.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha para despesa com contratação de profissional especializado (Engenheiro) p/ prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia, por período de 12 (deze) meses, para atender a Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000063 | 02/01/2014 | 5960.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PRA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000064 | 02/01/2014 | 2250.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, POR PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PRA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 E ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 640.33 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000039 | 02/01/2014 | 66000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ ATENDER A SEC. DE FINAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 3000.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento do envio de documentos e correspondências desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000060 | 02/01/2014 | 30000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DO MDA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 300.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa com concessão de diárias de viagem ao servidor acima citado a João Pessoa para treinamento p/ uso de caminhão pipa internacional, que se realizará no INCRA-PB - Sec de Desenvolvimento Agrário | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATUANDO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 858.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SRE PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10, ANO 2010, PLACA NPS 2599-PB, P/ TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICPAIS (OPERADORES DE MÁQUINAS) PARA TREINAMENTO DE USO DE CAMINHÃO PIPA, OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-DELEGACIA NA PARAÍBA, NOS DIAS 13 E14 DE JANEIRO/2014, EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 210.00 | 00075315785491 | JAILTON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO, NO SÍTIO DEPENDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 320.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 6000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302013 | 0000034 | 02/01/2014 | 54000.00 | 00003995864406 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E FINANCEIROS, E DEMAIS FUNÇÕES, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ ATENDER A SEC. DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000052 | 02/01/2014 | 42000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ATENDER A SEC. DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000061 | 02/01/2014 | 5200.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PRA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000036 | 02/01/2014 | 10200.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Divulgação dos Atos do Governo Municipal, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Representação Institucional | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000043 | 02/01/2014 | 10800.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Divulgação dos Atos do Governo Municipal, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Representação Institucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000044 | 02/01/2014 | 8136.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se emepnha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Divulgação dos Atos do Governo Municipal, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Representação Institucional | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 265.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA E NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 320.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO NA SEDE DA PREFEITURA, EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VGELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1176.00 | 14029360000120 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA 06459776407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 1785.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, CARTAZES, CONVITES, BOTONS) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DEJANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 1301.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DIVERSO QUE SERÁ UTILIZADO NAS COMEMORAÇÃOES DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 700.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O COFFE BREAK, QUE SERÁ SERVIDO A POPULAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 530.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS (AIRTON LIMA FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 320.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 160.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000062 | 02/01/2014 | 2250.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO PB, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 7000.00 | 10828442000184 | OLHO D ÁGUA DOS BREDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM PESQUISA QUANTITATIVA P/ AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 419.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1710.00 | 08927271000107 | HÉRICO AMORIM VERAS IMAGEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÓRTICODE ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 580.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na manutenção dos aparelhos de ar condicionados do prédio sede da Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB - Sec. de Administração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000031 | 02/01/2014 | 54000.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292013 | 0000032 | 02/01/2014 | 48000.00 | 00003995864406 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS LEGAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000033 | 02/01/2014 | 20000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para despesa com aquisição parcelada de combustível, por período de 30 (trinta) dias, para atender ao Poder Executivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000040 | 02/01/2014 | 18000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se emepnha p/ despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Fornecimento de Internet, período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000042 | 02/01/2014 | 665.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica dos prédios pertencente a esta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 200.00 | 00026251671491 | NILSON PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002383159409 | GILMAR ANANIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 250.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 250.00 | 00020365942472 | ZACARIAS PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 200.00 | 00036162590453 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005639546476 | ELZA REGINA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 250.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 250.00 | 00006364623409 | PAULO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 100.00 | 00022455944875 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica do prédio, onde funciona o Cras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 280.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO IZIDRO Nº 58, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA A SER PRESTADO NO CARRO FIAT UNO BRANCO DE PLACA MOD 0264 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 400.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CARRO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264, DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, NAS TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, CARCAÇA DA VÁVULA, NA LIMPEZA DO RADIADOR E DOS BICOS, NO CONSERTO DO ESCAPE E DA VENTUINHA, NAS TROCAS DO ESCAPAMENTO, DO FILTRO DE GASOLINA, ATUADOR E DAS VELAS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 800.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 250.00 | 00008516684458 | ANDRÉ SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000070 | 10/01/2014 | 12000.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO - ARR ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E SINCOV NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PORPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000065 | 10/01/2014 | 8000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ BADAUÊ) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 2800.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME ARTE FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E PALMEIRAS REAL, DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000071 | 14/01/2014 | 55000.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA NACIONAL (DORGIVAL DANTAS E BANDA) NA FESTIVIDADE MUNICIPAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000072 | 14/01/2014 | 72200.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 3270.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA 43841767400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, QUANDO A SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2014 | 330.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA COMUNITÁRIO DO SÍTIO DEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2014 | 679.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 RF, COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS E PÁGINAS (6319) EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000085 | 15/01/2014 | 2383.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000080 | 15/01/2014 | 1290.59 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000081 | 15/01/2014 | 762.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 024/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do PBVII - Piso Básico Variavel II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000083 | 15/01/2014 | 1204.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI), CONF. CONTRATO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do PBVII - Piso Básico Variavel II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000088 | 15/01/2014 | 702.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2014 | 200.00 | 00003537353456 | FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000079 | 15/01/2014 | 332.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000086 | 15/01/2014 | 306.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISATÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000078 | 15/01/2014 | 727.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000082 | 15/01/2014 | 784.18 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2014 | 405.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS E PÁGINAS (1765) EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000087 | 15/01/2014 | 398.18 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000089 | 15/01/2014 | 10000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação/Construção/Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000090 | 17/01/2014 | 26435.18 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL (NATALICE DE SOUZA), POR PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, P/ ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000092 | 17/01/2014 | 10843.33 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para despesa com aquisição de combustível e óleos lubrificantes, para atender a Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2014 | 120000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2014 | 280000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2014 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 871.66 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2014 | 1431.57 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 924.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 150.00 | 00073906034453 | ERNANDO MOURA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 40.00 | 00008496423450 | MARIJÚNIOR MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA PINTURA DE LETREIRO, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, QUE SERÃO DESTINADAS AO CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000091 | 17/01/2014 | 14206.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECIFICOS DE MÃO DE OBRA) EM TODO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSCONFORME CONTRATO Nº 025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 180000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 950.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE "CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE" - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2014 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2014 | 90000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2014 | 45000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2014 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 13400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA DIRETORIA, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2014 | 445.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGG 3605, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2014 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2014 | 8000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA PARA O 1º SEMESTRE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2014 | 1028.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2014 | 70000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM P-AGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2014 | 27600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2014 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2014 | 36000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2014 | 50.00 | 00069681643453 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | valor que se empenha para despesa com concessão de ajuda financeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2014 | 50.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para despesa com concessão de ajuda financeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2014 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2014 | 2558.13 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A MULTAS IMPUTADAS PELO INMETRO EM INSPEÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 0870, OFB 3609 E NPR 7823 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2014 | 215.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO DA EDUCAÇÃO-ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2014 | 27000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2014 | 40.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO EMB REG 710MM 15647, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARRO D20 DE PLACA KBP 239 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2014 | 150.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA MARIA SOLANGE GOMES BISPO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEFREIRO DE 2014, NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2014 | 165.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BANNER (1,20MX1,50M), COM HINO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DESTINADO A AULA INAUGURAL, QUE SE REALIZARÁ DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2014 | 1684.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK "CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE", QUE SERÁ SERVIDO A 60 PESSOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CAPACITAÇÃO JORNADA PEDAGÓGICA, A REALIZAR-SE DIA 07DE FEVEREIRO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2014 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, CONVIDANDO OS AULOS E PAIS PARA SE FAZEREM PRESENTES NA AULA INAUGURAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2014 | 315.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM JANELÃO VITRÔ TAMNHO 2,00MX1.00M, COM MATERIAL METÁLICO, DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA- SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2014 | 218.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000157 | 03/02/2014 | 703.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2014 | 421.93 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000151 | 03/02/2014 | 569.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2014 | 924.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 440.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2014 | 440.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2014 | 280.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO IZIDRO Nº 58, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, A CAMPINA GRANDE P/ PARATICIPAR DA PRIMEIRA DE UMA SÉRIE DE SETE CAPACITAÇÕES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2013-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000152 | 03/02/2014 | 139.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2014 | 309.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM AQUISICÃO DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2014 | 239.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AOS ENCONTROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007189784470 | ELIANE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2014 | 200.00 | 00083626506487 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2014 | 200.00 | 00037391313491 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2014 | 1393.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CRAS FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2014 | 540.00 | 14029360000120 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA 06459776407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK, QUE SERÁ SERVIDO NA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2014 | 440.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADO AO CRAS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2014 | 118.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2014 | 450.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADO PELOS GARIS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATUANDO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, QUANDO A SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2014 | 200.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DOS FREIOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2014 | 180.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DOS FREIOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2014 | 280.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2014 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2014 | 13000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0000168 | 04/02/2014 | 408.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2014 | 150.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA MARIA SOLANGE GOMES BISPO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEFREIRO DE 2014, NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2014 | 440.00 | 00069681643453 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2014 | 912.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000175 | 13/02/2014 | 36000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA) EM TODO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000177 | 13/02/2014 | 14000.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/OU PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM GERAL (LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRO) EM TODO O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, POR PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS,PARA TENDER A SEC DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2014 | 1500.00 | 13727796000120 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/02/2014 | 958.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/ DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2014 | 360.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2014 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NEOP Nº 991 QUE FOI ANULADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0000190 | 17/02/2014 | 8996.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000191 | 17/02/2014 | 27000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2014 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2014 | 150.00 | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA ACIMA CITADA, A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000193 | 17/02/2014 | 95520.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000194 | 17/02/2014 | 22550.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000192 | 17/02/2014 | 62400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2014 | 394.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 RF, COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS E PÁGINAS (1579) EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2014 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2014 | 90000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2014 | 45000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2014 | 500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS A CAIXA ECONOMICA POR PARTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2014 | 175000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2014 | 11398.50 | 06109373000181 | SAFRA SEGUROS GERAIS S. A. | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000222 | 20/02/2014 | 849.86 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (435) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2014 | 537.90 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000215 | 20/02/2014 | 2006.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (1038) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2014 | 250.00 | 00038083884472 | CÍCERO MILDO ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000216 | 20/02/2014 | 900.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (433) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000221 | 20/02/2014 | 2300.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. SALDO RESTANTE DO EMPENHO (423) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000197 | 20/02/2014 | 499.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000200 | 20/02/2014 | 9144.26 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000205 | 20/02/2014 | 699.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000209 | 20/02/2014 | 653.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (430) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2014 | 424.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000198 | 20/02/2014 | 4655.31 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação/Construção/Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2014 | 14397.75 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARÃO, NA ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000206 | 20/02/2014 | 689.91 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (846) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000207 | 20/02/2014 | 1200.29 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (736) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000208 | 20/02/2014 | 1901.41 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (424) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000212 | 20/02/2014 | 889.94 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (428) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000214 | 20/02/2014 | 1000.12 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (939) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2014 | 500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100HE DESTINADA AO CARRO D20 DE PLACA KBP-2391 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2014 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2014 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA PARA SORTEIO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2014 | 180.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CARNAVAL DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, A SER REALIZDO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2014 | 250.00 | 00041380857856 | LUCAS CESAR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2014 | 150.00 | 00035183683115 | MARIA CLARICE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2014 | 700.00 | 00042447623453 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2014 | 150.00 | 00003841770428 | EDITE HELENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2014 | 200.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2014 | 1700.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014 À 2017 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2014 | 2278.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2014 | 46.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000228 | 20/02/2014 | 2200.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (422) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000229 | 20/02/2014 | 899.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (432) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2014 | 200.00 | 00003208064489 | GERTUDES DE LIAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO P/ OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2014 | 280.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO IZIDRO Nº 58, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2014 | 924.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2014 | 250.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DA BATERIA DO CARRO D20 DE PLACA KBP 2391 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2014 | 150.00 | 00086548735404 | AGNALDO CLAUDINO BATISTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CARVÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2014 | 500.00 | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2014 | 25.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA PORTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, QUANDO A SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATUANDO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000248 | 07/03/2014 | 2629.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2014 | 254.80 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC2, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2014 | 300.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2014 | 300.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS PARA O EVENTO "1º PASSEIO CICLÍSTICO, A REALIZAR-SE DIA 16 DE MARÇO DE 2014, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000246 | 07/03/2014 | 3295.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000247 | 07/03/2014 | 1494.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS JACINTO DANTAS, JUVENAL DA ROCHA E AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO - SEC DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2014 | 1500.00 | 13727796000120 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2014 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000249 | 07/03/2014 | 1486.05 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2014 | 150.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | valor que se empenha para despesa com concessao de diaria a joao pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2014 | 1071.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2014 | 530.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DESENHO ARQUITETÔNICO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTO DANTAS, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2014 | 625.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2014 | 1774.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE E FRANGO CAIPIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2014 | 200.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2014 | 100.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2014 | 200.00 | 00083626506487 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2014 | 155.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2014 | 150.00 | 00008516687473 | JOSÉ EVERALDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2014 | 200.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2014 | 200.00 | 00026251671491 | NILSON PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2014 | 100.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG. DO OMBRO DIREITO) DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2014 | 200.00 | 00053974484191 | IEDA MARIA MOURA MENEZES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA DE SERVIÇO FUNERÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2014 | 160.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, PFB 3609 E OGB 0870 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2014 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA D20, PLACA KBP2391 E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB3609 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2014 | 1903.45 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (453), ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2014 | 989.54 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (457), ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTODO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2014 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE 1000 (UM MIL) ENVELOPES A4 COM O TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2014 | 622.22 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (460) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2014 | 472.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQH 4462, CHASSI 978MSTBT0ER026827 - SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2014 | 1042.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA - SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000284 | 17/03/2014 | 550.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 RF, COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS E PÁGINAS (4167) EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/03/2014 | 43.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/03/2014 | 1800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) DESTINADO AO CARRO FRONTIER - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/03/2014 | 65.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000290 | 17/03/2014 | 695.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (433) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000292 | 17/03/2014 | 1800.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (1038) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/03/2014 | 376.38 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO, HD INTERNO E INSTALAÇÃO DE DRIVES NA IMPRESSORA DA SALA DE LICITAÇÃO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/03/2014 | 895.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000294 | 17/03/2014 | 850.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (430) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/03/2014 | 4640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7823 E DO CARRO D20 DE PLACA KBP 2391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/03/2014 | 616.36 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000285 | 17/03/2014 | 694.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES (6583), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2014 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BATERIA MOURA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000291 | 17/03/2014 | 1800.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (939) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000293 | 17/03/2014 | 1200.08 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (428) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/03/2014 | 60.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2014 | 150.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2014 | 150.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2014 | 150.00 | 00007616233457 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000303 | 20/03/2014 | 2200.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PETI, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000304 | 20/03/2014 | 799.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000298 | 20/03/2014 | 891.91 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (846) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000299 | 20/03/2014 | 2301.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (736) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000300 | 20/03/2014 | 3503.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (424) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/03/2014 | 760.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000297 | 20/03/2014 | 699.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (420) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTODO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000302 | 20/03/2014 | 2300.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL E ADITIVO N° 003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2014 | 2484.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000296 | 20/03/2014 | 704.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL E ADITIVO Nº 007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000313 | 21/03/2014 | 902.64 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/03/2014 | 1493.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FRONTIER DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2014 | 580.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DEGRADE P/ NISSAN FRONTIER 2012 PLACA OFB 8659 - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª ART DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2014 | 37500.00 | 00062473867453 | ROSENILDO FERREIRA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO À DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMOVÉL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2014 | 427.94 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/03/2014 | 1288.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2014 | 60.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7823 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/03/2014 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, EM JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, P/ ADQUIRIR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2014 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA CITADA, A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, P/ ADQUIRIR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/03/2014 | 1040.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO, DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO DO GRUPO DE IDOSOS - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/03/2014 | 150.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/03/2014 | 102.38 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR (TP-LINK) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000332 | 01/04/2014 | 344.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (449) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000335 | 01/04/2014 | 6055.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2014 | 263.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000333 | 01/04/2014 | 481.10 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (445) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000334 | 01/04/2014 | 5049.19 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2014 | 924.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2014 | 280.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO IZIDRO Nº 58, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2014 | 614.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO P/JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OBRIGATÓRIO NO CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DIA 03 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000321 | 01/04/2014 | 12000.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000322 | 01/04/2014 | 12000.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2014 | 102.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DOS GRUPOS DO CRAS - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção/Reforma do Estádio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2014 | 855.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DE FERRO, MEDINDO 2,10mX1,00m, PARA O VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000326 | 01/04/2014 | 4755.89 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/04/2014 | 505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULO DURASTAR 4400 6X4 (CAÇAMBA) DE PLACA OGG-3605 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2014 | 680.00 | 00003615497414 | ARISTÓTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) METROS DE ADESIVOS E 01 (UMA) PELÍCULA DESTINADOS AO VEÍCULO DURASTAR 4400 6X4 (CAÇAMBA) DE PLACA OGG-3605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/04/2014 | 422.00 | 00074896725468 | IRANILDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DA LÂMINA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/04/2014 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTDAO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DURASTAR 4400 (CAÇAMBA) DE PLACA OGG-3605 - SEC DE DESNVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/04/2014 | 1650.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA À OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/04/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/04/2014 | 530.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA, NO EVENTO ESPORTIVO (32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ-BA E OURO VELHO-PB) A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25/042014 A 27/04/2014, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª ART DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000352 | 02/04/2014 | 17098.00 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS MUNICIPAIS, POR PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2014 | 676.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL CAIÇARA , NO PERÍODO DE 06 À 10 DE ABRIL DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA)DA UEPB, NACIDADE UNIVERSITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FÓRUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCAÇÃO - UNDIME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/04/2014 | 1020.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2014 | 150.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB 3609, OGB 0870 E NPR 7823 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2014 | 1500.00 | 13727796000120 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/04/2014 | 435.30 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/04/2014 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/04/2014 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E-120 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000368 | 09/04/2014 | 717.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (420) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000369 | 09/04/2014 | 800.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. REFERENTE A PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (430) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/04/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000367 | 09/04/2014 | 3355.65 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (424) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000370 | 09/04/2014 | 1195.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (428) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000371 | 09/04/2014 | 1037.61 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (846) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOEXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000372 | 09/04/2014 | 2455.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000373 | 09/04/2014 | 1661.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/04/2014 | 165.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR7823, VEÍCULO D20 DE PLACA KBP2391 E UNO DE PLACA MOD 0264 - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/04/2014 | 200.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/04/2014 | 200.00 | 00083626506487 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000359 | 09/04/2014 | 180.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERÁ DESTINADO AO IGDBF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/04/2014 | 380.00 | 00009711156482 | JAQUELINE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/04/2014 | 447.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0000354 | 09/04/2014 | 145543.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECIFÍCOS DE MÃO DE OBRA) EM TODO O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB , POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, P/ ATENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/04/2014 | 316.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE APOIO LOG[ISTICO EM GERAL NO EVENTO ESPORTIVO (32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ-BA E OURO VELHO-PB, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25/04/2014 A 27/04/2014, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/04/2014 | 530.00 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA, NO EVENTO ESPORTIVO (32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ-BA E OURO VELHO-PB, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25/04/2014 A 27/04/2014, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/04/2014 | 106.00 | 00008496423450 | MARIJÚNIOR MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA PINTURA/LETREIROS, DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA O EVENTO ESPORTIVO (32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ-BA E OURO VELHO-PB) A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25/042014 A 27/04/2014, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/04/2014 | 250.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000366 | 09/04/2014 | 851.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2014 | 2295.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 153 CAMISAS PARA O EVENTO 32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ/BA E OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 25/04/2014 E 27/04/2014, NO MUNICÍPIO DEOURO VELHO/PB - DIRETORIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2014 | 1110.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O EVENTO 32º JOGO DE FUTEBOL ENTRE IBITITÁ/BA E OURO VELHO/PB, ENTRE OS DIAS 25/04/2014 E 27/04/2014, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000396 | 11/04/2014 | 1643.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000384 | 11/04/2014 | 2357.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL E TERMO ADITIVO N° 003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000385 | 11/04/2014 | 777.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (433) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2014 | 231.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2014 | 200.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000386 | 11/04/2014 | 716.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (431) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000387 | 11/04/2014 | 2206.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (421) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2014 | 351.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2014 | 100.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2014 | 150.00 | 00076686906468 | Alexandre José de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2014 | 250.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/04/2014 | 100.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2014 | 27000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/04/2014 | 1084.70 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2014 | 945.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA COMEMORAÇÃO EM VIRTUDE DA PÁSCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2014 | 110.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO 10L, PARA O MAIS EDUCAÇÃO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2014 | 100.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | valor que se emepnha para despesa com concessao de diaria de viagem a campina grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2014 | 100.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | valor que se emepnha para despesa com concessao de diaria de viagem a campina grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2014 | 80.00 | 00003111399494 | JOSÉ EDIMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA OFB3609 E NPR7823 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/04/2014 | 6000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2014 | 258.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000452 | 02/05/2014 | 50000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2014 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2014 | 220.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2014 | 280.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BALÕES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/05/2014 | 450.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, EDIÇÃO DE AÚDIO, CÓPIAS DE CDS E DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO (2º SÃO JOÃO DE JUNHO 2014) A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2014 | 160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB GRAXA CA2 0/18 DESTINADA AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000454 | 02/05/2014 | 16244.11 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/05/2014 | 8000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/05/2014 | 251.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 2ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2014 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS PARCELADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000446 | 02/05/2014 | 27239.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2014 | 2294.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 01 (UM) BANNER, MEDINDO 5MX1,50M, 30 (TRINTA) CARTAZES A3, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) FOLHETOS E NA CONFECÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) CAMISAS COM ARTE IMPRESSA FRENTE E VERSO PARA A 2ª CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 12/05/2014 E 16/05/2014 EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2014 | 490.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PULA PULA, 01 (UMA) MÁQUINA DE FAZER PIPOCA E 01 (UMA) MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, À REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000474 | 02/05/2014 | 1443.16 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (433) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2014 | 150.00 | 00097927287400 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA FORMEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 08 (OITO) HORAS, A REALIZAR-SE DIA 13 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2014 | 78.68 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS IMPRESSÕES PLOTAGEM DO PROJETO P/ O ASFALTAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000425 | 02/05/2014 | 4074.90 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000427 | 02/05/2014 | 2434.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MPARA O CALÇAMENTO DO "BECO" QUE DÁ ACESSO A RUA PROJETADA AO LADO DA ACADEMIA DA SAÚDE E TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000415 | 02/05/2014 | 354.70 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (449) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2014 | 160.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTÕES COM HOMENAGEM EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS QUE SÃO MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2014 | 1500.00 | 13727796000120 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2014 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000453 | 02/05/2014 | 5299.77 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000462 | 02/05/2014 | 22953.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/05/2014 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO MUTIRÃO DA CIDADANIA, A REALIZAR-SE DIA 23 DE MAIO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000475 | 02/05/2014 | 3576.99 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (430) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2014 | 434.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000478 | 02/05/2014 | 21733.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE Do EMPENHO (420) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2014 | 375.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPR 7823, CHASSI 93PB42G3PAC032885 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2014 | 375.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNQ 0074, CHASSI 36415213042914 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2014 | 1895.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE E FRANGO CAIPIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2014 | 198.70 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2014 | 603.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTO DANTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Material Didático / Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2014 | 332.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTO DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000424 | 02/05/2014 | 1150.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000426 | 02/05/2014 | 308.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2014 | 369.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPAS SUGGAR LX1002BR, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2014 | 748.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2014 | 666.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391- SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000445 | 02/05/2014 | 27095.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/05/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2014 | 417.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL DO VALE EXPRESS, NO PERÍODO DE 03 À 06 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000451 | 02/05/2014 | 33665.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2014 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2014 | 97.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FACA P/ COZINHA TRAMONTINA, SALEIRO PLÁSTICO E XÍCARAS DURALEX) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE - SEC. E EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/05/2014 | 800.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERETARIA ACIMA CITADA, P/ PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014, NO COSTÃO DO SANTINHO RESORT, FLORIANÓPOLIS/SC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000473 | 02/05/2014 | 15699.84 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (428) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000479 | 02/05/2014 | 5544.73 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (846) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOEXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000480 | 02/05/2014 | 17544.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000481 | 02/05/2014 | 17113.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (424) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/05/2014 | 1653.85 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2014 | 120000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004644191400 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2014 | 300.00 | 00010044786409 | VERLÂNDIA FERREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2014 | 50.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2014 | 280.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO IZIDRO Nº 58, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2014 | 924.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2014 | 626.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM AQUISICÃO DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2014 | 873.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM SORTEADOS (DOADOS) AS MÃES CARENTES DO BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES - SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000429 | 02/05/2014 | 40000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007616233457 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2014 | 217.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AOS ENCONTROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005062086485 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010044773412 | MARIA RANIELY DE SANTANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005240070474 | REGINA CELLI ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002505426414 | INÁCIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000455 | 02/05/2014 | 48890.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2014 | 300.00 | 00000075611481 | PAULO CEZAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002490162497 | EDUARDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2014 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOD 0264 DO CRAS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2014 | 750.00 | 14029360000120 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA 06459776407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) SALGADOS E 01 (UMA) TORTA DOCE, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2014 | 900.00 | 14029360000120 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA 06459776407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO SIMPÓSIO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/05/2014 | 36000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/05/2014 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000476 | 02/05/2014 | 10967.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (431) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000484 | 02/05/2014 | 2184.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO (422) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2014 | 350.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/05/2014 | 480.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES PARA QUADRILHA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/05/2014 | 372.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/05/2014 | 380.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS TROCAS: DOS FARÓIS, DAS LANTERNAS TRAZEIRAS, DAS LÂMPADAS, DAS GRADES DOS FARÓIS, DOS PISCAS; NA LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO E REGULAGEM; REAPERTO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA; REGULAGEM E ENGRACHAMENTO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/05/2014 | 1850.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT POLIAS/SUB/251505/6/10 E 01 (UMA) CORREIA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000497 | 09/05/2014 | 1656.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/05/2014 | 0.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REF. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 401 E 402 EMITIDOS COM VALOR A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa de fornecimento de energia elétrica para os prédios e próprios municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000496 | 09/05/2014 | 1680.34 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 24/2013 E TERMO ADITIVO Nº 009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/05/2014 | 150.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVO NO COMPUTADOR DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000494 | 09/05/2014 | 14042.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PERIODO DE 09(NOVE) MESES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO - PB, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 E TERMO ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/05/2014 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/05/2014 | 292.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 2ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000495 | 09/05/2014 | 845.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/05/2014 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (DENTE) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/05/2014 | 150.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS: DA CAÇAMBA DE PLACA OGG 360, NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/05/2014 | 766.50 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 12 (DOZE) VESTIDOS (ESTILO JUNINO) PARA APRESENTAÇÃO DAS 12 RAINHAS NO EVENTO 2º SÃO JOÃO DE JUNHO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2014, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/05/2014 | 2620.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70 R 16 SUNNY DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO NISSAN/FRONTIER SEATT 4X4 DE PLACA OFB8659/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000525 | 02/06/2014 | 31500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/06/2014 | 600.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Divulgação dos Atos do Governo Municipal, para atender a Secretaria Municipal de Representação Institucional | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/06/2014 | 724.00 | 00026249707468 | MARIA DE LOURDES ALCÂNTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/06/2014 | 362.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE AJUDANTE DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O PERÍODO JUNINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2014 | 362.00 | 00007141326405 | EDENY KELLY DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE AJUDANTE DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O PERÍODO JUNINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/06/2014 | 900.00 | 19541170000101 | JOSENILDO PEREIRA 65672666434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCUÇÃO NO SÃO JOÃO DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/06/2014 | 310.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALÕES E ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PAINEL PARA TIRAR FOTOS NO EVENTO JUNINO-2º SÃO JOÃO DE JUNHO DE 2014 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/06/2014 | 200.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO PAULINO SOBRINHO, S/N, CENTRO- OURO VELHO/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DAS COSTUREIRAS E AJUDANTES, NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS P/ ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE OURO VELHO/PB NOPERÍODO JUNINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/06/2014 | 600.00 | 00001962600432 | VALÉRIA VÂNIA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA DAS 12 (DOZE) RAINHAS, QUE DESFILARAM NO 2º SÃO JOÃO DE JUNHO 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/06/2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/06/2014 | 700.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA COBERTURA DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO DE JUNHO 2014" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000533 | 02/06/2014 | 3000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/06/2014 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR FINANCEIRO, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE CHEQUES, ARQUIVAMENTO DE DADOS NO SISTEMA (SOFT) DE CONTABILIDADE E OUTRAS DIVERSAS TAREFAS FINANCEIRAS NECESSÁRIAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/06/2014 | 303.70 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/06/2014 | 5500.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NA LOCALIDADE VILA ANTÔNIO CORDEIRO, INCLUINDO PROJETO DE LOTEAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/06/2014 | 560.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADO PELOS GARIS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000532 | 02/06/2014 | 4000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000534 | 02/06/2014 | 14422.50 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000524 | 02/06/2014 | 28000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/06/2014 | 520.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/06/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/06/2014 | 320.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO (APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA) A SER PRESTADO PELO SR. ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COMO SANFONEIRO P/ O PROJETO "BRASIL UM PAÍS DE HISTÓRIAS E CONQUISTAS", A SER REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ENS. INF. EENS. FUND. JACINTO DANTAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/06/2014 | 1876.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE E FRANGO CAIPIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/06/2014 | 320.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/06/2014 | 370.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS: DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB0870, OFB3609, NPR7823; DA D20 DE PLACA KBP2391 E DO FIAT UNO DE PLACA PEN9886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/06/2014 | 160.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO PROJETO "BRASIL, UM PAÍS DE HISTÓRIAS E CONQUISTAS", QUE SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014 EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/06/2014 | 300.00 | 00010044786409 | VERLÂNDIA FERREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002156294186 | RAFAEL DOS SANTOS DENEVIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/06/2014 | 105.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, P/ REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL JUNTO AO MUTIRÃO DA CIDADANIA, EM UMA AÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/06/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005240070474 | REGINA CELLI ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002505426414 | INÁCIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000541 | 04/06/2014 | 10110.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE IMPRESSÃO COMPLETA DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E BRINDES, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000543 | 04/06/2014 | 10260.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 431 ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000553 | 04/06/2014 | 7140.60 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013; PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (450) ANULADO EM 31/12/2013POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/06/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/06/2014 | 200.00 | 00011284130436 | JOSÉ ALEX DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000540 | 04/06/2014 | 10110.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE IMPRESSÃO COMPLETA DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E BRINDES, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000547 | 04/06/2014 | 3000.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/06/2014 | 692.00 | 00004303809411 | JOSE BERNARDINO DIS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DAS MOLAS TRAZEIRAS E DO EIXO DIANTEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ 0074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000550 | 04/06/2014 | 25000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESCOLAR, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/06/2014 | 1173.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO BRASIL "UM PAÍS DE HISTÓRIAS E CONQUISTAS", DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000559 | 04/06/2014 | 3070.90 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTARATO Nº 029/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000539 | 04/06/2014 | 10110.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE IMPRESSÃO COMPLETA DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E BRINDES, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/06/2014 | 1500.00 | 13727796000120 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000558 | 04/06/2014 | 3157.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 029/2013 E ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/06/2014 | 116.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 0,30X1,00 S/ FERRO, DESTINADO AO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOSÉ CASSIANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000545 | 04/06/2014 | 684.75 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000546 | 04/06/2014 | 2220.45 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/06/2014 | 450.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO S. C. F. V | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000555 | 04/06/2014 | 166.60 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/06/2014 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000549 | 04/06/2014 | 121000.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS E ARTISTAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO, DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/06/2014 | 210.55 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA RETIRADA E ENTREGA DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE FOGUEIRA NOS EVENTOS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/06/2014 | 2399.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/06/2014 | 115.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES (14 PEÇAS) PARA A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS NO PERÍODO JUNINO DESTINADOS A COLOCAÇÃO DOS ENFEITES NOS POSTES DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/06/2014 | 70000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/06/2014 | 280000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/06/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/06/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2014 | 435.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/07/2014 | 500.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS E NA REMANUFATURA DE TONNERS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/07/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/07/2014 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DA POLI E CIA E TROCA DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB 0870, OFB 3609 E NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/07/2014 | 900.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK , DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2014 | 492.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/07/2014 | 871.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2014 | 537.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MARC CENTER, NO PERÍODO DE 29 À 31 DE JULHO DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2014 | 110.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2014 | 197.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEDOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2014 | 125.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A FACULDADE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NESTA DATA, PELO MOTIVO DOS ÔNIBUS DA PREFEITURA ESTAREM EM REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 01/07/2014 | 40000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/07/2014 | 200.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/07/2014 | 400.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002490162497 | EDUARDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/07/2014 | 250.00 | 00099688689491 | Maria das Graças Veras da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/07/2014 | 300.00 | 00002412051402 | ANTÔNIO LINDOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2014 | 200.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002505426414 | INÁCIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2014 | 200.00 | 00005240070474 | REGINA CELLI ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2014 | 1600.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisição de uma caixa d'água fibra 5.000L, destinada ao Conjunto Antônio Cordeiro no município de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/07/2014 | 767.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ARRAIA DOS GRUPOS DO SCFV - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2014 | 200.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para despesa com aquisição de frutas e verduras diversas destinadas aos lanches dos grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000568 | 01/07/2014 | 10000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS - ME (CHORA NEGA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ DELMIRO BARROS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, DURANTE O DIA 05 (CINCO) DE JULHO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000569 | 01/07/2014 | 12000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ BADAUÊ) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, DURANTE O DIA 05 (CINCO) DE JULHO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000570 | 01/07/2014 | 15000.00 | 19100457000104 | LIANNY PAULA DE OLIVEIRA GRANJA (FORRO ESTIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ ESTIGADO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, DURANTE O DIA 05 (CINCO) DE JULHO DE2014, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO DA "BOCA DO SAPO", QUE SERÁ REALIZADO DIA 05 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2014 | 537.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS QUE TRABALHARÃO NO DIA DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/07/2014 | 220.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/07/2014 | 200.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES E NOBREAK COM TROCA DE COMPONENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/07/2014 | 150.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONNER DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 01/07/2014 | 35000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/07/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha para despesa com contratação de professor de capoeira para os grupos da SCFV, referente ao mês de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000604 | 15/07/2014 | 7560.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços em Geral de Apoio ao Setor de Finanças, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/07/2014 | 300.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | Valor que se empenha para despesa com contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Publicação de matérias institucionaisno Portal www.docariri.com.br, referente ao mês de julho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/07/2014 | 100.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | Valor que se empenha p/ despesa com concessão de diária ao funcionário acima citado, a Campina Grande p/ deixar o ônibus de placa: Volare V8L NPR 7823 na Autotudo Comércio Ltda para revisão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/07/2014 | 310.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado nas lavagens do Fial Uno de placa PEN 9886 e dos ônibus escolares de placas: MNQ 0074, OGB 0870, OFB 3609 e NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/07/2014 | 720.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/07/2014 | 100.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ despesa com concessão de diária ao funcionário acima citado, a Campina Grande p/ retirar o ônibus de placa: IVECO OFB 3609 na Autotudo Comércio Ltda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ despesa com concessão de diária ao funcionário acima citado, a Campina Grande p/ deixar o ônibus de placa: Volare V8L OGB 0870 na Autotudo Comércio Ltda para revisão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 22 DE JULHO DE 2014, P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, QUE DARÁ CONTINUIDADE À FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PNAIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/07/2014 | 57.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/07/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/07/2014 | 469.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/07/2014 | 1000.00 | 20600661000165 | Associação dos Criadores de Cavalo Mangalarga Machador e de Passada dos Municípi | Valor que se empenha para despesa com Apoio Cultural destinado a realização da Festa da II Cavalgada da União de Amparo a Ouro Velho e Prata-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/07/2014 | 558.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | Valor que se empenha para despesa com aquisição de material esportivo (bola de futebol de campo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000612 | 16/07/2014 | 825.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000613 | 16/07/2014 | 2184.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/07/2014 | 440.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado com trator de esteira na limpeza e entulho do lixão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª ART DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000624 | 22/07/2014 | 724.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/07/2014 | 1024.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/07/2014 | 14000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA DIRETORIA, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para despesa com contratação de profissional especializado para o fornecimento de 2 mil salgados destinados a realização do I Fórum Comunitário Selo UNICEF - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009993758493 | Gabriel Nunes Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009593089462 | Edilene Inácia de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006928353422 | Maria das Mercês de França Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/07/2014 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/07/2014 | 4227.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/07/2014 | 2111.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/07/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/07/2014 | 2995.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609 E OGB-0870 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/07/2014 | 27000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/07/2014 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/07/2014 | 26000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/07/2014 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/07/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/07/2014 | 100.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | Valor que se empenha p/ despesa com concessão de diária ao funcionário acima citado, a Campina Grande p/ tratar de assunto relacionado ao ônibus de placa: Volare V8L NPR 7823 na Autotudo Comércio Ltda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/07/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/07/2014 | 250.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/07/2014 | 1235.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS 72808349491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES DO GRUPO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha para despesa com contratação de professor de capoeira para os grupos da SCFV, referente ao mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/08/2014 | 2120.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BALANÇO ATÉ O SÍTIO ALTO DOS PEDROS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/08/2014 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA MARKAF MP2 1/20 DESTINADA AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/08/2014 | 80.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na colocação dos espelhos retrovisores da enchedeira e da retroescavadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/08/2014 | 110.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DESEMPENO DOS PARALAMAS DA CAÇAMBA DO PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007958173474 | Damião Paulo de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/08/2014 | 250.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/08/2014 | 7920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609 E OGB 0870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/08/2014 | 2310.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/08/2014 | 4940.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/08/2014 | 300.00 | 00002566496420 | Jorge Paulo Bezerra de Freitas | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado de lanternagem e pintura do parachoque trazeiro do ônibus escolar de placa NPR-7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/08/2014 | 3840.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER PRESTADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/08/2014 | 2360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/08/2014 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M 170BD DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ 0074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/08/2014 | 330.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado nas lavagens do Fial Uno de placa PEN 9886 e dos ônibus escolares de placas: MNQ 0074, OGB 0870, OFB 3609 e NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/08/2014 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NATROCA DE ÓLEO E CONSERTO DO MANGOTE E FEICHO DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/08/2014 | 900.00 | 08584423000108 | JOSÉ AFONSO ARAÚJO BONFIM-ME | Valor que se empenha para despesa com aquisição de 01 Cama Elástica modelo 2,20m para entreterimento das crianças da Creche Natalice de Sousa Lima do municipio de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/08/2014 | 900.00 | 08584423000108 | JOSÉ AFONSO ARAÚJO BONFIM-ME | Valor que se empenha para despesa com aquisição de 01 Cama Elástica modelo 2,20m para entreterimento das crianças da Creche Natalice de Sousa Lima do municipio de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/08/2014 | 550.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE (COM VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NUT-9712) DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE NA CIDADE DE MONTEIRO/PB NESTA DATA PELO MOTIVO DOS ÔNIBUS DA PREFEITURA ESTAREM EM REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005231597490 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/08/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/08/2014 | 36000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/08/2014 | 13200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/08/2014 | 175.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DAS ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/08/2014 | 120.00 | 00003615497414 | ARISTÓTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) METROS DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/08/2014 | 999.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO MASTER RELACIONADO A INFORMAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/08/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/08/2014 | 920.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/08/2014 | 120.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000696 | 21/08/2014 | 1661.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/08/2014 | 180.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/08/2014 | 438.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/08/2014 | 450.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado com locação de carro de som para divulgação e realização da comemoração da festa de 07 de Setembro, no município de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 1º SEMINÁRIO (CICLO DE SEMINÁRIOS)- A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ DIA 29/08/2014, NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CAMPUS DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/08/2014 | 300.00 | 00012404788442 | CÁSSIO ROBERTO DE LIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/08/2014 | 250.00 | 00010044786409 | VERLÂNDIA FERREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/08/2014 | 250.00 | 00007347328489 | MARCIA REGINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007220099410 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/08/2014 | 150.00 | 00003438524465 | Maria Aparecida Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/08/2014 | 100.00 | 00080535933487 | Maria de Lourdes Caetano Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/08/2014 | 200.00 | 00009711156482 | JAQUELINE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/08/2014 | 150.00 | 00006097897405 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/08/2014 | 200.00 | 00009993758493 | Gabriel Nunes Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/08/2014 | 100.00 | 00030319099415 | José Guedes de Siqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/08/2014 | 150.00 | 00003208064489 | GERTUDES DE LIAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/08/2014 | 150.00 | 00005250459455 | Rozilene Siqueira Rocha Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/08/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (LÂMINA RETA 13 FURO FURAÇÃO 3/4) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/08/2014 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/08/2014 | 300.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | Valor que se empenha para despesa com contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Publicação de Matérias Institucionais no Portal www.docariri.com.br, referente ao mês de Agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/08/2014 | 48.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/08/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/08/2014 | 121.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO S.C.F.V | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000694 | 21/08/2014 | 166.60 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/08/2014 | 6800.00 | 00065114809415 | DINALVA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PROFISSIONAIS: CHAPÉUS, CAMISAS, CALÇAS E SAIAS PARA A BANDA FILARMÔNICA E FANFARRA PEDRO VIANA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/08/2014 | 170.00 | 00009490120413 | Dayslan Breno Brito de Andrade | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado como coreógrafo das balizas da Banda Filarmônica e Fanfarra Pedro Viana | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/08/2014 | 1120.00 | 00008645235480 | Felipe Randley Evangelista Vieira Sousa | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na confecção de caneleiras p/ a Banda Filarmônica e Fanfarra Pedro Viana do SCFV- Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000715 | 25/08/2014 | 2206.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000716 | 25/08/2014 | 716.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000717 | 25/08/2014 | 800.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000718 | 25/08/2014 | 1643.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/08/2014 | 90000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/08/2014 | 850.00 | 00006879207448 | Antônio Lino dos Santos Neto | Valor que se empenha para despesa com contratação de profissional para tocar na Banda Filarmônica Pedro Viana no dia 07 de Setembro (Alvorada que se realizará nas principais ruas da cidade de Ouro Velho-PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/08/2014 | 10000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/08/2014 | 200.00 | 00073906034453 | ERNANDO MOURA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/08/2014 | 150.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/08/2014 | 150.00 | 00010045029407 | EDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/08/2014 | 100.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/08/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/08/2014 | 200.00 | 00008951685454 | Josilene Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/08/2014 | 200.00 | 00028867327453 | Maria Salete de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO) DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/08/2014 | 300.00 | 00005427560483 | WILSON BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/08/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/08/2014 | 438.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/08/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/08/2014 | 5792.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/08/2014 | 2111.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/09/2014 | 830.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado no apoio logístico em especial na maquiagem e cabelo das meninas que participarão do desfile cívico da Escola Municipal Jacinto Dantas, no dia 07 de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE E II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA REFLETINDO E PLANEJANDO A EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2014-2024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/09/2014 | 415.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/09/2014 | 490.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado nas lavagens do Fial Uno de placa PEN 9886 e dos ônibus escolares de placas: OGB 0870 e OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/09/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/09/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGB 0870 E CHASSI 93PB54M10DC045264 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/09/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OFB 3609 E CHASSI 93ZL68B01C8433488 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/09/2014 | 2113.75 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE, FRANGO CAIPIRA E OVO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/09/2014 | 1120.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/09/2014 | 537.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MARC CENTER, NO PERÍODO DE 16 À 19 DE SETEMBRO DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO PELA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/09/2014 | 300.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/09/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/09/2014 | 1350.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA ASSESSORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº EP 1141/2007/ FUNASA, ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES PENDENTES, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 À AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO CONVÊNIO CITADO ACIMA, PARA O SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DE OBRAS - GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/09/2014 | 313.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/09/2014 | 156.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004792625432 | Genilda Ribeiro Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/09/2014 | 150.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/09/2014 | 125.00 | 00000075615479 | MARIA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/09/2014 | 200.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/09/2014 | 125.00 | 00099634368468 | JOANA DARC DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/09/2014 | 300.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), DURANTE OS DIA 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/09/2014 | 300.00 | 00005352609464 | GEISA CRISTINA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), DURANTE OS DIA 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004303003441 | COSMA ELIANE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/09/2014 | 150.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/09/2014 | 200.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/09/2014 | 250.00 | 00011130030490 | Iedson Renato Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/09/2014 | 130.00 | 00006932200406 | JOSE EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/09/2014 | 250.00 | 00009454513427 | Rosilene Alcântara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/09/2014 | 100.00 | 00055975534453 | Maria das Graças Nunes Leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/09/2014 | 250.00 | 00025830408805 | Marta Josania Ferreira Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009444422429 | VANESSA ROCHA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/09/2014 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE TACÓGRAFO (INSERIR NÚMERO DE PLACA EM TACÓGRAFO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/09/2014 | 2070.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisição de tubos de concreto destinados ao sangradouro do açude do Sítio Boa Vista dos Marques e passagem molhada no Sítio Boa Vista dos Zuzas com acesso ao Sítio Lagoa Seca no município de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/09/2014 | 81.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E PORCAS) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/09/2014 | 300.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | Valor que se empenha para despesa com contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Publicação de Matérias Institucionais no Portal www.docariri.com.br, referente ao mês de Setembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/09/2014 | 250.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/09/2014 | 320.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado no transporte dos jogadores de futebol para os municípios de Amparo e Prata/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/09/2014 | 790.00 | 00003436232424 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES TENDO INÍCIO DIA 28 DE SETEMBRO COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 07 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000721 | 01/09/2014 | 55617.50 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Rede de Esgotamento Sanitáriona Rua Jacinto Dantas, por período de 90 (noventa) dias, para atender ao Município de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 030/2014 e Processo Administrativo nº 024/2014 | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/09/2014 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E SOLDA ELÉTRICA NAS TRAÇAS DAS LÂMINAS DO MDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/09/2014 | 514.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | Valor que se empenha para despesa com aquisição de material para confecção de estandartes, flâmula, quepes, e decoração para cabeça destinados a Banda de Música do S.C.F.V. no desfile cívico (07 de Setembro) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha para despesa com contratação de professor de capoeira para os grupos da SCFV, referente ao mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/09/2014 | 15.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS 72808349491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 641 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/09/2014 | 790.00 | 00004676387482 | Everaldo Eronides Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES TENDO INÍCIO DIA 28 DE SETEMBRO COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 07 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/09/2014 | 250.00 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/09/2014 | 130.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/09/2014 | 200.00 | 00009917768440 | JAYNE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/09/2014 | 278.99 | 00004628838410 | ZILDA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/09/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/09/2014 | 1200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na capacitação e treinamento (curso em direção defensiva com carga horária de 50hs/aulas) dos motoristas do transporte escolar do município de Ouro Velho/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/09/2014 | 1200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na capacitação e treinamento (curso em direção defensiva com carga horária de 50hs/aulas) dos motoristas do transporte escolar do município de Ouro Velho/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000779 | 19/09/2014 | 21324.40 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE FARDAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 031.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/09/2014 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/09/2014 | 250.00 | 00040038242885 | ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/09/2014 | 150.00 | 00007369164403 | Claudineide Soares Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/09/2014 | 150.00 | 00006097897405 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/09/2014 | 935.50 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO À 07 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/09/2014 | 397.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/09/2014 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/09/2014 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/09/2014 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/09/2014 | 7000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/09/2014 | 14800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/09/2014 | 1350.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SR. JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, COMO COVER DO PALHAÇO PATATI NO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PARA AS CRIANÇAS CARENTES, NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/09/2014 | 1350.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SR. GEOVANE XAVIER DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, COMO COVER DO PALHAÇO PATATÁ NO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PARA AS CRIANÇAS CARENTES, NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/09/2014 | 594.00 | 14537514000195 | LOJA NOSSO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BICICLETAS QUE SERÃO SORTEADAS AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/09/2014 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/09/2014 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na limpeza dos banheiros da Praça Macilon Dantas, Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000790 | 25/09/2014 | 7478.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000794 | 25/09/2014 | 1369.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO RUA JUVENAL DA ROCHA, PARALELA AO MERCADO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000789 | 25/09/2014 | 2910.33 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/09/2014 | 8643.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60% | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/09/2014 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/09/2014 | 20280.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40% | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000800 | 17/10/2014 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000801 | 17/10/2014 | 35000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000802 | 17/10/2014 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000803 | 17/10/2014 | 15000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/10/2014 | 35000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/10/2014 | 280.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado nas lavagens do veículo Fial Uno de placa PEN 9886 e dos ônibus escolares de placas: OGB 0870, OFB 3609 e NPR 7823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/10/2014 | 800.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/10/2014 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/10/2014 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/10/2014 | 22000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000799 | 17/10/2014 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/10/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000804 | 17/10/2014 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/10/2014 | 250.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/10/2014 | 300.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/10/2014 | 200.00 | 00009993758493 | Gabriel Nunes Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/10/2014 | 180.00 | 00005985548406 | IOANDA LIMA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/10/2014 | 2150.00 | 00081687621420 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (CAMAS ELÁSTICAS E BALÕES DE AR), PARA O EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/10/2014 | 161.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Atenção a Criança e ao Adolescente - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/10/2014 | 316.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VELOCÍPEDES QUE FORAM SORTEADOS NO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Atenção a Criança e ao Adolescente - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/10/2014 | 622.55 | 02107981000104 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS QUE FORAM SORTEADOS NO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/10/2014 | 1660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE E LOCAÇÃO DE MALHAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/10/2014 | 724.00 | 00009490120413 | Dayslan Breno Brito de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000807 | 17/10/2014 | 9435.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000805 | 17/10/2014 | 12500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000806 | 17/10/2014 | 12500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/10/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços excepcionais na função de Professor de Capoeira prestados por JEFFERSON FEITOSA GOMES aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/10/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/10/2014 | 521.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/10/2014 | 2000.00 | 14908080000192 | CLAUDENICE BATISTA DA SILVA 05830321416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO GRUPO (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/10/2014 | 1350.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para despesa com Contratação de Profissional especializado p/ prestação de serviço no fornecimento de salgados (3.000 unidades), para serem servidos aos beneficiados do Programa Bolsa Família, na reunião que ocorrerá próximo dia 22 de outubro/2014, no Clube Municipal de Ouro Velho/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000835 | 17/10/2014 | 139.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/10/2014 | 250.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/10/2014 | 300.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | Valor que se empenha para despesa com contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Publicação de Matérias Institucionais no Portal www.docariri.com.br, referente ao mês de Outubro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/10/2014 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/10/2014 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LEI DA LOA 2015 E REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000808 | 17/10/2014 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENÍCIOS, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Apoio ao Homem de Campo (Doação de Sementes, Mudas e Implementos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/10/2014 | 7950.00 | 00022072675472 | SILVANETE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26.500 (vinte e seis mil e quinhentas) FOLHAS DE PALMA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/10/2014 | 4400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/10/2014 | 61500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/10/2014 | 97.89 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA MODELO 205 200 WPR - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/10/2014 | 470.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADO PELOS GARIS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/10/2014 | 300.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/10/2014 | 300.00 | 00081989156487 | MARIA DO CARMO DODO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/10/2014 | 250.00 | 00004420841451 | DAMIANA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/10/2014 | 150.00 | 00010045029407 | EDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/10/2014 | 130.00 | 00007384374413 | Maria das Graças Ferreira Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/10/2014 | 200.00 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/10/2014 | 125.00 | 00099634368468 | JOANA DARC DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA QUISIÇÃO DOS ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/10/2014 | 150.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/10/2014 | 125.00 | 00000075615479 | MARIA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/10/2014 | 100.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/10/2014 | 100.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/10/2014 | 150.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/10/2014 | 200.00 | 00010703077422 | JESSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/10/2014 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DE PARCERIA ENTRE O UNICEF E A FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/10/2014 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DE PARCERIA ENTRE O UNICEF E A FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/10/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/10/2014 | 250.00 | 00010017999413 | JANICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/10/2014 | 300.00 | 00011351831470 | ELIOMAR DE FRANÇA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/10/2014 | 21800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/10/2014 | 120.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA GRVAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETA, PARA O EVENTO 2º CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000870 | 23/10/2014 | 1509.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL. PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (458) ANULADO EM 31/12/2013 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000848 | 23/10/2014 | 33600.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N° 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/10/2014 | 286.84 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CONVÊNIO 99/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/10/2014 | 950.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SENHOR FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA LÚCIA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 715.261.964-68 RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, À CIDADE DE MORENO ESTADO DE PERNAMBUCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000869 | 23/10/2014 | 2917.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000837 | 23/10/2014 | 4350.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/10/2014 | 537.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE BISPO, NO HOTEL MARC CENTER, NO PERÍODO DE 04 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/10/2014 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/10/2014 | 724.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO E REVISÃO DO EDUCACENSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/10/2014 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000871 | 23/10/2014 | 4920.24 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESCOLAR, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000872 | 23/10/2014 | 5474.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESCOLAR, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/10/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 31/10/2014 | 29263.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/10/2014 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/11/2014 | 17500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/11/2014 | 250.00 | 00027149528449 | CLAUDIO JOSE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO SÍTIO WWW.PAJEUDAGENTE.COM.BR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/11/2014 | 300.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | Valor que se empenha para despesa com contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Publicação de Matérias Institucionais no Portal www.docariri.com.br, referente ao mês de Novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/11/2014 | 1900.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO NAS CLASSIFICAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2014, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES, TENDO INÍCIO DIA 28 DE SETEMBRO COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 07 DE DEZEMBRO DE 2014. OBS: 1º LUGAR - R$1000,00; 2º LUGAR - R$500,00; 3º LUGAR - R$300,00; ARTILHEIRO - R$50,00 E MELHOR GOLEIRO - R$50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/11/2014 | 459.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2014, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 07 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/11/2014 | 2658.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS E AVENIDA PRINCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/11/2014 | 550.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/11/2014 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na limpeza dos banheiros públicos e da Praça Macilon Dantas - Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DA CAÇAMBA, DA RETROESCAVADEIRA, DO CAMINHÃO PIPA, MOTONIVELADORA (PATROL) E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000901 | 03/11/2014 | 4517.00 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORMA CONTRATO Nº054/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/11/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços excepcionais na função de Professor de Capoeira prestados por JEFFERSON FEITOSA GOMES aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/11/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009490120413 | Dayslan Breno Brito de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/11/2014 | 800.00 | 10548253000158 | VICENTE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/11/2014 | 1570.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARRO D20 DE PLACA KBP-2391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/11/2014 | 6600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/11/2014 | 295.00 | 00002078381438 | EVERALDO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA PEN 9886, ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB 0870 E NPR 7823 - SECRETARAI DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/11/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/11/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/11/2014 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/11/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/11/2014 | 700.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO TAM. 2X3 CM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/11/2014 | 447.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/11/2014 | 447.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/11/2014 | 447.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/11/2014 | 200.00 | 00008949388430 | VANDELCIO DE LUCENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004406048421 | MARIA LUZIMAR ROCHA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/11/2014 | 7000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/11/2014 | 11200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/11/2014 | 200.00 | 00007483939435 | MARIA JOSÉ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/11/2014 | 150.00 | 00047888407404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/11/2014 | 150.00 | 00007483939435 | MARIA JOSÉ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/11/2014 | 1080.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SENHORA MARIA DE SAOUZA CAVALCANTE, AJUDA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/11/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/11/2014 | 859.50 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/11/2014 | 500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 DE USO DO CRAS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000912 | 09/11/2014 | 7800.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/11/2014 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/11/2014 | 6000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/11/2014 | 1120.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/11/2014 | 1440.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO E FORMATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/11/2014 | 330.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, NO PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/11/2014 | 850.00 | 00009565561403 | ANDERSON BRUNO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DJ NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE DEZEMBRO NO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006449079401 | Jefferson Feitosa Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços excepcionais na função de Professor de Capoeira prestados por JEFFERSON FEITOSA GOMES aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/12/2014 | 273.72 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 65 MESAS E 260 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000930 | 01/12/2014 | 4656.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0000944 | 01/12/2014 | 4000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECIFÍCOS DE MÃO DE OBRA) EM TODO O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/12/2014 | 1410.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A FABRICAÇÃO DOS BONECOS DE NEVE E DECORAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS PARA O NATAL 2014 - DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/12/2014 | 450.30 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/12/2014 | 2500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000924 | 01/12/2014 | 1365.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000925 | 01/12/2014 | 577.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/12/2014 | 3400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/12/2014 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/12/2014 | 273.72 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 65 MESAS E 260 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE RESLIZARÁ DIA 20/12/2014 NO CLUBE MUNICIPAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/12/2014 | 850.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 20/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1013583-60, SIAFI/SICONV: 799940 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000926 | 01/12/2014 | 1399.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/12/2014 | 273.72 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 65 MESAS E 260 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 17/12/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/12/2014 | 630.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, FORROS DE CADEIRAS E TAPETE ESTILO PASSADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ DIA 17/12/2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000922 | 01/12/2014 | 12195.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE 250 CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Atenção a Criança e ao Adolescente - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/12/2014 | 1795.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NO EVENTO 2º BRILHA NATAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/12/2014 | 250.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/12/2014 | 300.00 | 00026149203808 | SILVONE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/12/2014 | 300.00 | 00012833597401 | JOSE ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/12/2014 | 250.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/12/2014 | 250.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. CAMILA GOMES PEREIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA FILHA ANA CLARA RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007921002471 | ALBANICE LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/12/2014 | 200.00 | 00010071386459 | JEFFERSON PATRÍCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/12/2014 | 150.00 | 00010703097458 | ANA PAULA VIEIRA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/12/2014 | 250.00 | 00066670632720 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/12/2014 | 150.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/12/2014 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica do prédio, onde funciona o Cras - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/12/2014 | 1054.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ DIA 17/12/2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/12/2014 | 1984.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ DIA 17/12/2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/12/2014 | 900.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/12/2014 | 75.00 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 20/12/2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/12/2014 | 75.00 | 00009722352482 | JUCILENE ALCÂNTARA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 20/12/2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/12/2014 | 75.00 | 00004713492400 | VERONICA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 20/12/2014, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/12/2014 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/12/2014 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/12/2014 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/12/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/12/2014 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/12/2014 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/12/2014 | 6531.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/12/2014 | 3402.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO-COMISSIONADO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/12/2014 | 1290.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/12/2014 | 170.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/12/2014 | 18208.88 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/12/2014 | 7100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/12/2014 | 6586.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SACRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/12/2014 | 13431.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA-CRECHE FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/12/2014 | 11855.82 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/12/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/12/2014 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESSTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/12/2014 | 10621.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/12/2014 | 2491.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/12/2014 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS EM FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/12/2014 | 48780.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/12/2014 | 23790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/12/2014 | 1666.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/12/2014 | 1650.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000988 | 10/12/2014 | 560.60 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/12/2014 | 2896.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/12/2014 | 1110.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/12/2014 | 592.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/12/2014 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/12/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/12/2014 | 1055.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLOS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EMERSON CARLOS DA SILVA ROCHA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE DIA 20/12/2014 NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001004 | 19/12/2014 | 4433.79 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000990 | 19/12/2014 | 296.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTARATO Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/12/2014 | 1860.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE RECORDAÇÃO ESCOLAR EM VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/12/2014 | 3300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (QUE ESTÃO EM ESTOQUE) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/12/2014 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (QUE ESTÃO EM ESTOQUE) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PVMC - Piso Variavel Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/12/2014 | 268.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/12/2014 | 73.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/12/2014 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001003 | 19/12/2014 | 724.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se emepnha para despesa com Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Divulgação dos Atos do Governo Municipal, para atender a Secretaria Municipal de Representação Institucional, referente ao mês de Dezembro/2014, contrato nº 041/2013 e aditivo nº 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/12/2014 | 400.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL (SLIDE SHOW) A SER APRESENTADO NA FESTA DE REVEILLON E COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/12/2014 | 4100.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA 43841767400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/12/2014 | 664.37 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/12/2014 | 4580.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/12/2014 | 3476.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/12/2014 | 22483.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas referentes as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta, referente ao mês de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/12/2014 | 6186.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/12/2014 | 10505.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/12/2014 | 6190.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/12/2014 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/12/2014 | 724.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/12/2014 | 502.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACERTO DE PAGAMENTO EFETUADO COMO RESTOS A PAGAR 2013, RELATIVO AO EMPENHO 420 ANULADO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO/2013, PAGO COMO RESTOS A PAGAR 2013 NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/12/2014 | 101.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 31716 MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/12/2014 | 438.60 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A NOVEMBRO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/12/2014 | 1.30 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | REF. TARIFA BANCÁRIA MES DE DEZEMBRO CONTA CREDIPAJEU ARRECADAÇÃO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/12/2014 | 4500.00 | 00002370610409 | FERNANDO ERB MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ERNANDO MARQUES E VOZES DO CAMPO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON, DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/12/2014 | 3500.00 | 00009340849477 | RODRIGO COSTA NEVES TUNU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (RODRIGO DO ACORDEON E OS FORROZEIROS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON, DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31567-2-BANCO DO BRASIL PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA CONTA 31568-0 PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/12/2014 | 39.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALORQ UE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31569-9-BANCO DO BRASIL PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024