| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000085 | 02/01/2014 | 46791.88 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB CT Nº 309131-15/2009, ME / ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000515. | 00012011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 22.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00080553303449 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 320.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 66.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA DESTE MUNICÍPIO, COM O SEGUINTE DESTINO: OLHO D'ÁGUA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11497 E TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 274.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE ESCOLAR DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11466 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 600.00 | 00076850129449 | DAMIAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 700.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACO, DA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA AO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11472.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 500.00 | 00011979580456 | DIEGO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS GALERIAS DAS RUAS: PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA E NO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 600.00 | 00076850129449 | DAMIAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E PRAÇA ERNANE DE SOUZA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 320.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 160.00 | 00006735776437 | PAULO CUSTODIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO NA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 160.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ÁRVORESS QUE OBSTRUIA A PASSAGEM DE VEÍCULOS E PESSOAS NA ESTRADA DO SÍTIO FORMOZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 400.00 | 00016341158807 | ETIENIO DE SOUZA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, QUE LIGA A CIDADE AO TRIANGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS GALERIAS DAS RUAS: PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA E NO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 575.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 450.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11413 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 3200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 700.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 700.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 700.00 | 00008830788481 | JOAO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2014 | 700.00 | 00008830788481 | JOAO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4400.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 3300.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 870.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA CANTATA NATALINA, COM OS JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 52.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11371. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 724.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES (DANÇA, TEATRO, PINTURA, RECICLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11374. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 678.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11430. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELHEITA NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11431. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 750.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EMEF FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11368. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 112.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO PACTO (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11402. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 284.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO PACTO (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 122.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO PACTO (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11410. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00080510957404 | MARCONDES PROCOPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA EMPELHEITA DE RETELHAMENTO E RETOQUES DAS ESCOLAS: FELIZARDO LEITE E ESCOLA CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃ DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MOR-6321, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 975.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GARRA, CAJAZEIRINHA E VARZEA COMPRIDA, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11362. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GARRA, CAJAZEIRINHA E TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11361. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 1350.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GARRA, CAJAZEIRINHA E TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11363. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABEÇA BRANCA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11379. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABEÇA BRANCA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11381. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11378. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11380. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11382. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 692.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MOTORISTAS (ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA E JOÃO AURELIANO DA SILVA) QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11390. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 1350.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE, DO SITIO CONCEIÇÃO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11354. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 1850.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRÓ, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 2360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MMW-3553, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001205. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 400.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-8820 E OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 400.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFM-6434 E OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 1275.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11357. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 1125.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PRAEIRO, PASSARINHO E GENIPAPEIRO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11353. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO VEÍCULO MOTO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11355. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11428. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 1650.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GARRA, CAJAZEIRINHA E VARZEA COMPRIDA, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11364. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 1275.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO, MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO ESPINHO NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO MOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E VELOZO, PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11359. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E VELOZO, PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11360. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 7950.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS: EMEF MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO E EMEF JULIO MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11487. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 678.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 478.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 850.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E BANHEIRO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 11408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 734.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTICO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEIL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 2118.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 993.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11365 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 774.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 1029.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MNA-0992, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 834.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2499 E NF 10859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA (ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIARES, TESOUREIRO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 657.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2499 E NF 10859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA (ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIARES, TESOUREIRO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 441.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2499 E NF 10859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA (ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIARES, TESOUREIRO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 740.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO CUBANO JORGE DANIEL CASTILO NUNEZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 164.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 240.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TOMAZ E FORMOZA AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 700.00 | 00009218037455 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 240.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS DISTRITO DO SOCORRO AO CAPS EM PIANCO-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 608.00 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE SAÚDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 11460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMPELHEITA NA CASA ONDE SERVIRÁ DE APOIO AOS MÉDICOS CUBANOS, LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 80.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO AO CENTRO DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 120.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS PARA PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 900.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 240.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 692.00 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE SAÚDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 11461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 702.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONA DO HOMEM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 891.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 63.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 1050.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 120.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS DISTRITO DO SOCORRO AO CAPS DE PIANCO-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 290.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE PATOS-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEGUINTE FORMA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO COM A EQUIPE MÉDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 275.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE MÉDICA, PLANTONISTA, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 274.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO CUBANO JORGE BRAVO FANG, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 534.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE: VIGIAS, TÉCNICAS, MOTORISTAS E AUXILIARES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 92.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005090471495 | FABIO JOSMAN LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO JORGE DANIEL BRAVO FANG, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 1350.00 | 00005090471495 | FABIO JOSMAN LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO JORGE DANIEL CASTILHO NUNES, DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 1550.00 | 00005090471495 | FABIO JOSMAN LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO JORGE DANIEL CASTILHO NUNES, DURANTE 31 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 1550.00 | 00005090471495 | FABIO JOSMAN LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO JORGE DANIEL BRAVO FANG, DURANTE 31 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2014 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2014 | 200.00 | 00016109325449 | BASILIA SERRANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/01/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/01/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ITR NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 03/01/2014 | 155.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/01/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/01/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/01/2014 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA 1486 NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/01/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 06/01/2014 | 414.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 07/01/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2014 | 12.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 07/01/2014 | 1417.50 | 10769768000188 | MAFECIL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/01/2014 | 1500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMW-8408, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 08/01/2014 | 300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMW-8408, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 09/01/2014 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 09/01/2014 | 6923.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 09/01/2014 | 7337.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS EQUIPAR E MOBILHAR O IMOVEL LOCADO ONDE SERVIRÁ DE CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 28037.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 10433.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 12756.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0000174 | 10/01/2014 | 36000.00 | 17376272000193 | BR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ DOS BALAS", COM TODA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, LEDS E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA NO DIA 22/12/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 300.00 | 00061003913415 | MARLEIDE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 137.00 | 00009488559403 | MARIA JORDANIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 306.10 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 2100.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, S/N, LOCAL ESSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 2100.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, S/N, LOCAL ESSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 2100.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, S/N, LOCAL ESSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 1659.00 | 16554648000140 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO: 56 CAFE DA MANHÃ, 55 ALMOÇOS, 55 JANTARES, 102 REFRIGERANTES LATA E08 REFRIGERANTES 600 ML, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 520.00 | 16554648000140 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO: 29 CAFÉ DA MANHÃ, 34 ALMOÇOS, 02 REFRIGERANTE 600 ML, 01 REFRIGERANTE 1 LT E 10 REFRIGERANTE LATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 218.00 | 16554648000140 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO: 17 CAFÉ DA MANHÃ, 13 ALMOÇOS, 01 REFRIGERANTE 600 ML, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 350.00 | 16554648000140 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO LEITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO: 14 CAFÉ DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 125.00 | 16554648000140 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO LEITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO: 05 CAFÉ DA MANHÃ, 05 ALMOÇOS E 05 JANTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEIL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2821489 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2014 | 197.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2014 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEIL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2014 | 3301.19 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PROCOPIO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2014 | 3028.85 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2554. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 16/01/2014 | 270.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OET-4434, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/01/2014 | 804.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OEU6436, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 16/01/2014 | 320.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MOW6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 16/01/2014 | 577.20 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 16/01/2014 | 4997.85 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72144. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 16/01/2014 | 1208.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/01/2014 | 1405.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 17/01/2014 | 38.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 17/01/2014 | 18.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO CEX DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CADASTRAL, ORA DEBITADO NA CONTA 4-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 1349.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR ACOLHIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 610.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMW-8408, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 610.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 100.00 | 00009191533481 | FRANCISCA LUCIA LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO ORA ADQUIRIDOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 21/01/2014 | 274.00 | 00009498181438 | EILZO GALDINO NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 180.00 | 00009819518482 | FRANCISCA ADJUTO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 150.00 | 00004447910438 | SONIA MARIA GOMES ROMÃO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 150.00 | 00002930044470 | IRACI BEZERRA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 274.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/01/2014 | 19489.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 220.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 1200.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIM DE FREQUENCIA, FICHA DO ALUNO E MAPA FREQUENCIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/01/2014 | 4463.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/01/2014 | 4399.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 380.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO MOD. HOSPITALAR, ESPUMA ORTOPÉDICA D45 DE 12CM COBERTO CAPA CORVIN APROPRIADO, DESTINADO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 37.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OEW-1486 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/01/2014 | 2958.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 21/01/2014 | 3985.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 950.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CARIMBOS, TALÕES DE PEDIDO, FICHA CONTINUA, TALÕES DE ABASTECIMENTO E ENVELOPES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/01/2014 | 1200.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/01/2014 | 195.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/01/2014 | 400.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM-4425, OEW-1484 E OFA-5376, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/01/2014 | 150.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE DE BRIM E BORDADO, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 1031.98 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PROCOPIO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/01/2014 | 400.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACAS OFN-6434, OGA-8820, OET-4434, OFC-1739 QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/01/2014 | 409.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/01/2014 | 225.85 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/01/2014 | 3974.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 400 FISCHER, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/01/2014 | 137.00 | 00009488559403 | MARIA JORDANIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 137.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/01/2014 | 50.00 | 00002809368422 | PEDRO MAMEDE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/01/2014 | 180.00 | 00012043417452 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/01/2014 | 200.00 | 00011144607450 | DAMIAO HONORATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 1900.00 | 00051904748449 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, ENTREGA, E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO POSTES 150/10 PARA A QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DO SOCORRO NA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/01/2014 | 1923.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/01/2014 | 137.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/01/2014 | 547.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OXI-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00679, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/01/2014 | 1500.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/01/2014 | 1097.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/01/2014 | 6014.81 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 769.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002418. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 143.45 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 111.40 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DE COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/01/2014 | 302.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO D20 PLACA MMN-2848DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 23/01/2014 | 1025.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/01/2014 | 3131.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/01/2014 | 580.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM ECG DIXTAL, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 3757.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/01/2014 | 1501.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 23/01/2014 | 778.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/01/2014 | 1154.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/01/2014 | 120.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/01/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11522-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 24/01/2014 | 220.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/01/2014 | 180.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/01/2014 | 799.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/01/2014 | 500.00 | 00010478900465 | MARIA LUCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2014 | 137.00 | 00010478900465 | MARIA LUCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/01/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA BUBINA DE CAMPO AUTOMÁTICO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 27/01/2014 | 300.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/01/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE BUBINA DE CAMPO DO AUTOMÁTICO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE D20 DE PLACA MMN-2848 NO ATENDIMENTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 80.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 1176.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/01/2014 | 1600.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 190.78 | 09193681000126 | IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE GRU POR VERIFICAÇÃO NO AFERIMENTO DA BALANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2014 | 209.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DE COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 1500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 3900.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO E TUBOS EM CONCRETO, DESTINADO A ABERTURA DE POÇO NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 657.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA MMN-2841, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 53.57 | 00048464902468 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 49.87 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 1390.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 1290.29 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 17327.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 6305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 252.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OXI-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 2212.47 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA OXI-1229 E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 58010.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 603.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 270.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 2387.42 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 6589.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 535.22 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 532.95 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 5332.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 25584.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 18050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 3451.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 1100.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMW-8408, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 615.21 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 64033.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 118937.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 19866.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 628.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CELTA PLACA MNA-0992, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 11700.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0000294 | 31/01/2014 | 28092.86 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 508. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 555.36 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 532.42 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 538.86 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 2362.21 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 57261.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 800.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11549 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 200.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 40.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 158.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 700.00 | 00009218037455 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 275.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11516. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR E NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA-5376, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 1086.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 578.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA: TÉCNICOS DE ENFERMAGENS, VIGIAS, MOTORISTAS E AUXILIARES, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 889.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO JORGE DANIEL, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 11532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 687.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO JORGE BRAVO, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 210.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGENS: RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, MARIA DAGUIA TIBURTINO E ANA KITÉRIA, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 70.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA: ALEXANDRE ROMERO DA SILVA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 150.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO A CIDADE PATOS-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 800.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11548 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003849, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003010, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 1580.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 80.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA O DISTRITO DO SOCORRO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 267.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2481, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 1867.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 1102.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 162.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 7419.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE REPASSADO AO TJPB, POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVIÇO DA TESOURARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVIÇO DA TESOURARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 1360.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MOTORISTAS (ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO AURELIANO DA SILVA, JOSELI SAMPAIO MELO E ANTONIO LEANDRO DA SILVA) QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 178.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA GLC-4977 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO MATRICULADOSNA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11453. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAUNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA E.M.E.E.E.M. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11452. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE CONCLUINTES, NA EMEF JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NA BARRACA CENTRAL PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NA PARA COMEMORAÇÃO AO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NA BARRACA CENTRAL PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE LUCIA BRAGA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NA BARRACA CENTRAL PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA ICW-8709 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO MATRICULADOS NAEEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11451. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 1320.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMEF MANOEL PROCÓPIO, NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11541. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 660.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMEF MANOEL PROCOPIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 1010.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMBREAGEM, TRANSMISSÃO, COMPRESSOR DE AR, FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS E NO CILINDRO DAS PORTAS DO VEICULO ONIBUS 1313 QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 570.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO RADEADOR, SERVIÇOS DE FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS E NO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DA VENTUINHA DO VEICULO ONIBUS VELHO QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 200.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO CAPU, DO SUPORTE DAS PORTAS E NOS FAROIS DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OET 4434, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 2 TENDAS, NO PERÍODO DE 4 A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 678.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS MONITORES NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, TAPERA, RIACHO DO MEIO, PEDRA D'ÁGUA E VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 1750.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11508. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11515. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11546. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO ENSAIO TEATRAL NA PEÇA CANTADA DE NATAL COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DIA 21 DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11568. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11513. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11512. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 11543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 1105.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 138.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO PATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NA RUA LAURINDO JOSÉ DA COSTA, DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, E DE UMA POLICLINICA, BEM COMO ENTREGA DE PLANTAS EM PAPEL E CD E OUTROS ANEXOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 95.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 98.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 40.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PIANCÓ JUNTO A DELEGACIA CIVIL E AO FÓRUM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO REFERIDO CONSELHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 4050.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TERNOS DE FUTEBOL COMPLETOS DESTINADOS AO TIMES: SÍTIO BARRENTA, SITIO TAPERA, TRIANGULO E CONJUNTO LUCIA BRAGA DOADOS AO MESMOS COMO INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 1797.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ITR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 16.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE IPTU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV-UNIÃO DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS - PREV. PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA ORA DEBITA AUTOMATICAMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/02/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV-UNIÃO DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS - PREV. PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA ORA DEBITA AUTOMATICAMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 05/02/2014 | 1900.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO FERREIRA DE CALDA, MANOEL PROCOPIO E ESPERIDIÃO MELO, NAS LOCALIDADES, LAGOA BARRENTA, DISTRITO DO SOCORRO, E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/02/2014 | 542.40 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 06/02/2014 | 7700.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLITS DE 24.000 BTUS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 INSTALAÇÕES DE SPLIT NA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, E 07 INSTALAÇÃODE SPLIT NA ESCOLA JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 06/02/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 06/02/2014 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 06/02/2014 | 150.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 07/02/2014 | 3400.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS TAIS COMO: ENVELOPES, PRONTUÁRIOS, CARTÕES, FICHAS, BOLETIM, TALÕES, E SOLICITAÇÕES, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/02/2014 | 1599.00 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SIM 6475, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3682197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 08/02/2014 | 840.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNADES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COLETOR DE LIXO E PATRULHA MECANIZADA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 08/02/2014 | 500.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNADES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA NPX-8949, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 1500.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 1085.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 3335.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 002/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0011378502003010 MOVIDO POR MARGARIDA MAMEDE DE JESUS LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 1023.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 17/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000365882002013 MOVIDO POR FRANCISCO PAULINO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 7393.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 18676.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 26413.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 1800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 14801.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 678.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS MONITORES NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, TAPERA, RIACHO DO MEIO, PEDRA D'ÁGUA E VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2014 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/02/2014 | 40.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEÍCULO D20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/02/2014 | 240.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/02/2014 | 55.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2014 | 32.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEÍCULO AMBULANCIA OFA-5776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/02/2014 | 170.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS: OGE-0370, OEW-1486, MOW-6873 E AMBULANCIA OFA-5776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/02/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/02/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/02/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 11/02/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2014 | 44.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2014 | 200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/02/2014 | 186.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDOS NOS CARRINHOS DE LIXO E VULCANIZO NO VEÍCULO F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/02/2014 | 100.00 | 00005404818409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/02/2014 | 252.00 | 00088551814400 | VILMAR DANTAS CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/02/2014 | 120.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TANQUE PIPA DO TRATOR E VULCANIZO DE PNEU DE TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 270.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CATERPILLAR E TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 95.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 12/02/2014 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF275, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2014 | 70.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COPIADORA HP PRO 8600 COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 015215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2014 | 100.00 | 00073891088434 | JOAO MENINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/02/2014 | 340.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/02/2014 | 390.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONER SANSUNG DA IMPRESSORA SANSUNG , PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2014 | 38.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/02/2014 | 189.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO PARA ABRIGAR OS MÉDICO DO PROGRAMA MEDICOS PARA TODOS, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/02/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/02/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/02/2014 | 1770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001249. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2014 | 189.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/02/2014 | 100.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA HP PRO 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 13/02/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2014 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2014 | 915.45 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2014 | 7567.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE REPASSADO AO TJPB, POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2014 | 1248.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2014 | 978.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2014 | 150.90 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUVAS EM COURO CURTA E LUVA PVC FORRADA DESTINADAS AO PESSOAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERAL POPULAR, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERAL POPULAR, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 92.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 17/02/2014 | 197.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/02/2014 | 778.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/02/2014 | 150.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/02/2014 | 1475.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 17/02/2014 | 12723.22 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C - FNDE, CONFORME CONTRATO OBJETO DA OBRA DA TOMADA DE PREÇO 021/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000110. | 00652012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 17/02/2014 | 120.00 | 00060167505491 | ANTONIO JUSTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 17/02/2014 | 140.00 | 00002931412406 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/02/2014 | 100.00 | 00088551814400 | VILMAR DANTAS CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/02/2014 | 1600.00 | 00002365540422 | JOANA KARLA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 MESAS EM CIMENTO DECORADO COM MOSAICO (ARTESANAL) DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 10262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 17/02/2014 | 564.62 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 17/02/2014 | 321.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/02/2014 | 500.25 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/02/2014 | 321.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 17/02/2014 | 244.64 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/02/2014 | 2329.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/02/2014 | 56.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU EMITIDA DO CONVÊNIO Nº 702953/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/02/2014 | 3455.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/02/2014 | 4206.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 18/02/2014 | 566.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 18/02/2014 | 2754.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 18/02/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/02/2014 | 33.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA TANQUE C/CHAVE ROSC. INTE. VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 19/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005157, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 19/02/2014 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005158, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 19/02/2014 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005083, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 19/02/2014 | 400.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA COPIADORA PRO 8600 E TROCA DO CARRINHO DE IMPRESSÃO DO SETOR DE TESOURARIA , PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 19/02/2014 | 904.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 19/02/2014 | 2900.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE UMA CAIXA DAGUA FIB 10000 LTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 1535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 19/02/2014 | 300.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 20/02/2014 | 1300.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 20/02/2014 | 0.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 20/02/2014 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/02/2014 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 20/02/2014 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE ABRIGA OS MÉDICOS DO PROGAMA MEDICOS PARA TODOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 20/02/2014 | 25.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ONDE ABRIGA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PARA TODOS, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/02/2014 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 20/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEIL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 20/02/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEIL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/02/2014 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEIL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 21/02/2014 | 1580.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 21/02/2014 | 534.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUTORA WRE LTDA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 21/02/2014 | 1260.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 23/02/2014 | 454.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 25/02/2014 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 25/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 25/02/2014 | 700.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE: http://olhodagua.pb.gov.br POR UM PERÍODO DE UM ANO DE 01/01/2014 A 01/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 25/02/2014 | 540.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 25/02/2014 | 500.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, LANCHE E MATERIAL INFORMATIVO, NA CAPACITAÇÃO REGIONAL DAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, EDUCAÇÃO, ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO, ENTRE OUTROS, PARA DISCUTIR A ARTICULAÇÃO INTER SETORIAL DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 25/02/2014 | 2209.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 25/02/2014 | 10286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004462425430 | RITA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE OS MESES E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 25/02/2014 | 300.00 | 00009517488408 | LUZINEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2014 | 43.88 | 00069422923468 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 40.00 | 00032501366468 | EPITACIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 214.59 | 00070546659454 | FRANCISCO FERNANDES SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA JUNTO AS EMPRESAS FORNECEDORAS DESTES SERVIÇOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 309.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES GRÁVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2014 | 640.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA GEAESI (GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA ESCOLAR INTEGRADA) RELACIONADOS A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2895504 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 784.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 308.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1603. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/02/2014 | 1400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEU-6436, NO PERCURSO DE OLHO DAGUA A CAMPINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1146. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/02/2014 | 3600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNITENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 522.80 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES DO CRAS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 6589.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 2420.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 25600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 20482.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 495.10 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 477.45 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 494.53 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 5232.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 216.00 | 00011147472467 | ELIVANIA CARVALHO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 57720.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 3550.29 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, PIPA E PATRULHA MECANIZADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 545.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 387.05 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 1044.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 18606.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23831-7 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 64039.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 122457.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 20259.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 1777.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 2804.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 252.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 330.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 624.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 280.50 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-8408, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 138.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOW-6873, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 409.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 56820.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 506.50 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 496.73 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 2728.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 1651.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 12424.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/03/2014 | 236.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2322, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 03/03/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 03/03/2014 | 1754.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/03/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/03/2014 | 993.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/03/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11579 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11581 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVIÇO DA TESOURARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 03/03/2014 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 03/03/2014 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/03/2014 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A CIDADE RECIFE-PE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11656 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 03/03/2014 | 220.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 03/03/2014 | 200.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/03/2014 | 700.00 | 00009218037455 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/03/2014 | 1760.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEGUINTE FORMA: SEGUNDA-FEIRA - SÍTIO LAGOA BARRENTA, QUARTA-FEIRA - SÍTIO TAPERA, QUINTA-FEIRA - SÍTIO RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE ACD DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/03/2014 | 1520.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEGUINTE FORMA: SEGUNDA-FEIRA - SÍTIO LAGOA BARRENTA, QUARTA-FEIRA - SÍTIO TAPERA, QUINTA-FEIRA - SÍTIO RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO COM A EQUIPE ACD DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 03/03/2014 | 400.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO SÍTIO CATOLÉ E DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 03/03/2014 | 360.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 03/03/2014 | 746.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE SAÚDE, DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 03/03/2014 | 136.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: WILAMY P. DE CALDAS E MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEITE, EM VISITAS A COMUNIDADE SÍTO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 03/03/2014 | 170.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA CARVALHO, QUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SÁUDE DA COMUNIDADE SÍTO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/03/2014 | 70.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA: ALEXANDRE ROMERO DA SILVA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 03/03/2014 | 830.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 03/03/2014 | 678.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 03/03/2014 | 201.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF (TECNICAS, ENFERMEIRAS E ACD) QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 11593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 03/03/2014 | 210.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA (ENFERMEIRAS E TÉCNICOS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/03/2014 | 492.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VIGIAS, MOTORISTAS E AUXILIARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 03/03/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/03/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/03/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11572. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 03/03/2014 | 2100.00 | 00072665378434 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEF ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 03/03/2014 | 4790.85 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 03/03/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/03/2014 | 400.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/03/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11611. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 03/03/2014 | 350.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 03/03/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 03/03/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/03/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11571. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/03/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/03/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/03/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO ESPINHO NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11595. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/03/2014 | 350.00 | 00072665378434 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEF ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/03/2014 | 350.00 | 00072665378434 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEF ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/03/2014 | 700.00 | 00072665378434 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEF ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/03/2014 | 114.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 03/03/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPELHEITA NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS DE ANEIS NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 03/03/2014 | 800.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NA RETIRADA DE CERCA PARA ACESSO A TERRA-PLANAGEM DA LOCALIDADE SITIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 03/03/2014 | 1045.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 03/03/2014 | 160.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 03/03/2014 | 320.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 03/03/2014 | 700.00 | 00001726639460 | JOSE TIAGO SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE RETIRADA DE CERCAS PARA ACESSO A TERRAPLANAGEM NA LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/03/2014 | 360.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO CAÇAMBA DE AREIA PARA CONSERTO DAS RUAS PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/03/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/03/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/03/2014 | 180.12 | 00003678782400 | LUCENIO FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 03/03/2014 | 3800.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONTRATO LICITATÓRIO TP Nº 01/2014, ITEM 25, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/03/2014 | 3300.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/03/2014 | 3300.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/03/2014 | 700.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SODA, NOS VEÍCULOS CARROÇÃO, NA GRADE DE ARRAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 03/03/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/03/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/03/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/03/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11646. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 03/03/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/03/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11627. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 11626. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES (DANÇA, TEATRO, PINTURA, RECICLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/03/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 05/03/2014 | 88.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEIBITADA NA CONTA DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 05/03/2014 | 712.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 06/03/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000666 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 06/03/2014 | 1.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ITR NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 07/03/2014 | 846.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 07/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 07/03/2014 | 200.00 | 00009517488408 | LUZINEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 07/03/2014 | 190.00 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASCA DE OVO, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 07/03/2014 | 90.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 07/03/2014 | 89.05 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMPRESAS FORNECEDORA CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 07/03/2014 | 237.00 | 00010478900465 | MARIA LUCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 07/03/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E PRIORIZAÇÃO PELO PACTO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 08/03/2014 | 565.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/03/2014 | 4400.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/03/2014 | 342.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1484 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/03/2014 | 28348.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/03/2014 | 0.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEIBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/03/2014 | 0.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE ITR NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/03/2014 | 4385.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEIBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/03/2014 | 18386.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 11/03/2014 | 4842.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100583, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 11/03/2014 | 890.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 11/03/2014 | 81.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 11/03/2014 | 125.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 11/03/2014 | 240.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 11/03/2014 | 273.90 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002470. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/03/2014 | 534.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002466. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/03/2014 | 240.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 11/03/2014 | 197.30 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/03/2014 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE MÁQUINA CARREGADEIRA NO SEGUINTE TRAJETO: JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 12/03/2014 | 230.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO CORTADOR DE GRAMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 12/03/2014 | 225.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 12/03/2014 | 1386.87 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 12/03/2014 | 279.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA 15ª MEDIÇÃO DA CONSTRUTORA CONOBRE ENGENHARIA LTDA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NESTE MUNICÍPIO, TP 021/20111, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 12/03/2014 | 520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETIFICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT FIRE DE PLACA NPY-4353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 12/03/2014 | 400.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRÍCULA E CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/03/2014 | 1118.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/03/2014 | 6900.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER, ADESIVOS E CONGENERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/03/2014 | 146.88 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/03/2014 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/03/2014 | 1045.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/03/2014 | 2770.01 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/03/2014 | 1074.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 LIXEIRAS INOX COLETA 15 LTS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS - PBFI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2014 | 1930.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/03/2014 | 150.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/03/2014 | 40.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/03/2014 | 163.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 14/03/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/03/2014 | 480.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, (04) FORMATAÇÕES, CRIAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/03/2014 | 3446.12 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 14/03/2014 | 397.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 15/03/2014 | 1375.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPY-4353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 17/03/2014 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEIL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/03/2014 | 197.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 17/03/2014 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 17/03/2014 | 795.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA E ROUPA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 17/03/2014 | 496.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO CABEÇOTE, VALVULAS DO CABEÇOTE DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 17/03/2014 | 290.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 17/03/2014 | 432.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 500 ML SIST DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/03/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/03/2014 | 2908.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/03/2014 | 3265.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/03/2014 | 3813.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/03/2014 | 3027.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOSIMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/03/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV-UNIÃO DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS - PREV. PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA ORA DEBITA AUTOMATICAMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/03/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV-UNIÃO DE ASSIST. AOS SERV. PUBLICOS - PREV. PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UASPREV - UNIÃO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA ORA DEBITA AUTOMATICAMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/03/2014 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 19/03/2014 | 1174.00 | 14469242000133 | AGNALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEROREMA 3 MM DESTINADO A INSTALAÇÃO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 19/03/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 19/03/2014 | 753.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TH-16 E COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/03/2014 | 285.00 | 00000120761475 | EGIDIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/03/2014 | 200.00 | 00088549810444 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO FAMILIAR POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 19/03/2014 | 180.00 | 00006188557429 | SANDRA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO FAMILIAR POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/03/2014 | 214.42 | 00008899976406 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 20/03/2014 | 580.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA CJX-3150, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 20/03/2014 | 1225.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/03/2014 | 220.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/03/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/03/2014 | 21481.98 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº 046/2013, DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, , QUE CUSTEA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/03/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 20/03/2014 | 1586.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR MANDATO DE BLOQUEIO Nº 080/2014, PELO PROCESSO Nº 0001118642010008 MOVIDO POR TEREZINHA LOPES DE ALMEIDA RODRIGUES CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 20/03/2014 | 1696.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR MANDATO DE BLOQUEIO Nº 084/2014, PELO PROCESSO Nº 000594092006008 MOVIDO POR MARIA DA PAZ LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 20/03/2014 | 4157.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR MANDATO DE BLOQUEIO Nº 081/2014, PELO PROCESSO Nº 0000329022009007 MOVIDO POR MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/03/2014 | 4842.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR MANDATO DE BLOQUEIO Nº 147/2014, PELO PROCESSO Nº 0262003011965 MOVIDO POR FRANCIALTA BARBOSA DA SILVA PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/03/2014 | 4319.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR MANDATO DE BLOQUEIO Nº 083/2014, PELO PROCESSO Nº 000142931200510 MOVIDO POR VEJOANE SIMOA TOLENTINO OLIVEIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 21/03/2014 | 1900.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO, VÁLVULA DE AR, COMPRESSOR DE AR, NO QUATRO AMORTECEDORES, FEIXOS DE MOLA, SUPORTE DE EMBREAGEM, ALTERNADOR E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHAM SUASATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 21/03/2014 | 1200.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 21/03/2014 | 140.00 | 00012043417452 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO FAMILIAR POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 21/03/2014 | 300.00 | 00004779311462 | MARIA DO SOCORRO SANTOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 21/03/2014 | 200.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO FAMILIAR POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 21/03/2014 | 104.14 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2929582 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 24/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2929592 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 24/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2929657 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 24/03/2014 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 24/03/2014 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMV5379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 24/03/2014 | 1187.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MMW3553, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 24/03/2014 | 843.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 1313 DE PLACA MMW8408, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5058. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/03/2014 | 155.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 24/03/2014 | 430.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA CJX-3150, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 24/03/2014 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 24/03/2014 | 265.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873 NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 25/03/2014 | 9777.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 25/03/2014 | 14560.76 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVÊNIO Nº 1233/2007, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 518. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 25/03/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 25/03/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/03/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/03/2014 | 3130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006512, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 26/03/2014 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/03/2014 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERATIVA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA VELÓRIO DO VICE-PREFEITO GERALDO PROCÓPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA A CIDADE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/03/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA CJX 3150, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 27/03/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000836 | 27/03/2014 | 23750.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000837 | 27/03/2014 | 25461.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 27/03/2014 | 1969.65 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE IMÓVEL CRECHE LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/03/2014 | 6200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 27/03/2014 | 3040.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 27/03/2014 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 1050.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZOU UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20137, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 311.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E PRIORIZAÇÃO PELO PACTO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 21 DE MARÇO/2014, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 29/03/2014 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 29/03/2014 | 5509.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 749. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 29/03/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/03/2014 | 2210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 121604.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 21058.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 55.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNW-3553, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 6082.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESENVOLVE ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 1800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 2593.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 672.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº752. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 1458.69 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº751. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 110.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ARLA DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 656.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 32986.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/03/2014 | 64146.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 12424.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 10406.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR DEPOSITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 1728.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 790.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/03/2014 | 2884.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE POR BLOQUEIO Nº 116/2014, PROCESSO Nº 0001307812006007, MOVIDO POR MARIA DA GUIA CIDELINO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 31/03/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 56379.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1981 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 26412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 19457.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 3547.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 460.78 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 453.53 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 456.30 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 6589.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 600.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENHO, SOLDA E REFORÇO DOS SUPORTES DAS GRADES DOS DOIS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 3317.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 31/03/2014 | 1312.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 710.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 563.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 3045.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PIPA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 632.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 555.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DE IMÓVEIS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 527.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/03/2014 | 58058.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 200.00 | 00071418490415 | MARGARIDA SOARES DE ALMEIDA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 31/03/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 2096.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 19330.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 300.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NOS CANTEIROS, PARA PLANTAÇÃO DE MUDAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 840.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE CANOS DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO, DISTRITO DO SOCORRO E SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO CRAS - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2014 | 3432.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE AO SITIO PEDRA DÁGUA NESTA CIDADE, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11077, E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2014 | 140.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DO DISTRITO DO SOCORRO A PIANCÓ-PB, COM OS SENHORES, JOSE VALDEREDO FEITOSA DA SILVA, EDVAN FURTADO DE ARAÚJO E JERFESSON ARAÚJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FAMILIAR NA UNIDADE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 840.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DO DISTRITO DO SOCORRO A PIANCÓ-PB, COM O SENHOR JERFESSON JANUÁRIO SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO PSICOLÓGIGO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11820 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 850.00 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES DA CIDADE DE PATOS A CIDADE OLHO DAGUA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 11858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 280.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PIANCÓ E AO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO REFERIDO CONSELHO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00091759609404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DO SR. PEDRO LEITE DE ALMEIDA NETO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A OLHO D'ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00091759609404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE EDSON ALVES ABILIO DE OLHO D'ÁGUA A SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP, E COM O SENHOR LEVI GOMES DA SILVA DE OLHO DAGUA A SUSANO-SP POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 11826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/04/2014 | 650.00 | 00011267105470 | JOAO BATISTA EVERSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 11819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/04/2014 | 700.00 | 00057646309400 | PAULO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11818, E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 655.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 740.00 | 00008547914420 | JOAO TIBURTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NA RETIRADA DE ÁRVORES DAS ESTRADAS: MALHADA DO BOI AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 960.00 | 00003374943470 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI AO SÍTIO TIGRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 360.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPELHEITA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO CANAFISTOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 2680.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADONO VEÍCULO CAÇAMBA TRANSPORTANDO CASCALHO E MATERIAL DE ATERRO PARA OS CORREDORES DOS SÍTIOS: CABEÇA BRANCA, PATO E CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 3800.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS RETOQUES E PINTURAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 720.00 | 00009623447450 | JOAO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO VELOZO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003416421426 | JOAO TIBURTINO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE CONSERTO DE CALHAS E RETELHAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CULINÁRIA RESPONSÁVEL POR DESENVOLVER A OFICINA DE DOCE (OVOS DE PASCOA, TORTAS E TRUFAS), PARA O GRUPO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E REFERENCIA (CRAS), NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11822. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00007129529423 | VALERIA DAYANE DELCLECIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE BELEZA, NA ÁREA DE MAQUIAGEM, AÇÃO EXECUTADA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11821. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES (DANÇA, TEATRO, PINTURA, RECICLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/04/2014 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/04/2014 | 193.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1818. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/04/2014 | 650.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MOU-4959, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS JUNTAMENTE COM OS IDOSOS PARA SUAS RESIDENCIAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11793. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11669. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11673. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/04/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/04/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11671. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11692. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/04/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11694. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11677. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 11681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11674. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11675. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11679. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11685. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11665. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 200.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM A CIDADE POMBAL, COM EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO SELO UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 80.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM AOS SÍTIOS: ESTREITO E PATO, COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (JACYLENE MAMEDE DA COSTA), PARA VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11705. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/04/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/04/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/04/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 300.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO CARRO PIPA DO PAC, QUE ABASTECE VARIAS COMUNIDADES RURAIS, NO COMBATE A SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 650.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA (MEI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA GRADE ARADORA DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRILCUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 600.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SODA, NOS VEÍCULOS CARROÇÃO, NA GRADE DE ARRAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11796. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11689. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11691. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11683. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/04/2014 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2014 | 200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, COM MASTOLOGISTA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11824 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/04/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/04/2014 | 782.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CASSIA C. FERREIRA, JUDIVANIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SÁUDE DA COMUNIDADE SÍTO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2014 | 816.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÍTO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 1102.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11789. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 300.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NOS CANTEIROS, PARA PLANTAÇÃO DE MUDAS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 600.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS LG, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 204.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 700.00 | 00009218037455 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 933.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 626.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA NOTURNO (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIAS), NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 900.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO NUNEZ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 775.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 250.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 180.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS E ACD NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 290.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 90.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 456.73 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 462.88 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 2734.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE PIANCÓ COM PESSOAS CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE MESES DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 3900.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS INT. 9.000 E CONDESADORAS EXT.9.000 DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 86.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PMAQ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 19.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTÓLOGO AILTON DE MORIAS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 100.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 40.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 96.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 260.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA LEITE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00004608397486 | MARIA DA PAZ FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SE DESLOCANDO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/04/2014 | 155.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/04/2014 | 927.61 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 87.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 234.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 300.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 405.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MÊS DE JANEIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11711 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE OS MESES OUT E NOV/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE OS MESES 02 E 03 DE DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/04/2014 | 46.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/04/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 1950.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 817.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÃO GERAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 536.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 600.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 73.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/04/2014 | 495.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2014, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009870028489 | SERGIO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/04/2014 | 608.00 | 00009870028489 | SERGIO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF JOSE GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11762. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11828. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11829. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/04/2014 | 640.00 | 00009870028489 | SERGIO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF PEDRO TIBURTINO, NA LOCALIDADE SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11761. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO,NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11729. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11722. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/04/2014 | 420.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11759. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/04/2014 | 900.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EMEF FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, TP01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11723. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11724. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. JOSE GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 900.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EMEF FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 836.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOÃO AURELIANO DA SILVA, JOSE LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11791. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 4400.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 11734. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11721. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11750. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11736. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11732. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 1185.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, TIRAGEM DE XEROX PRETO/BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E XEROX COLORIDAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11770. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11772. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11767. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 400.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11766. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11839. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11841. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11698. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11697. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 1980.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDEANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11730. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDEANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11746. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDEANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11728. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 1980.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDEANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11748. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11716. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11717. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11757. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11758. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINADE, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11731. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 1620.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINADE, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11749. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11727. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 158.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11784. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2014 | 1530.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11745. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 1530.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11718. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 1530.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11756. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 267.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/04/2014 | 1360.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E PINTURA DA E.M.E.F. JÚLIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/04/2014 | 60.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO EM PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/04/2014 | 800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/04/2014 | 712.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/04/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/04/2014 | 51.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/04/2014 | 240.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/04/2014 | 80.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM UMA CAMA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/04/2014 | 77.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/04/2014 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/04/2014 | 170.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO IGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/04/2014 | 80.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO EM PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/04/2014 | 500.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/04/2014 | 400.00 | 00001653844418 | MARIA DE FATIMA FELINTO LEITE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 03/04/2014 | 122.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 03/04/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/04/2014 | 150.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENHO, SOLDA DO EIXO DO AILADO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 04/04/2014 | 600.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIANGULO DA ESF, BARRENT, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 04/04/2014 | 500.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA APARELHO URINÁRIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5116, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 04/04/2014 | 300.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 04/04/2014 | 126.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESENVOLVE ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 04/04/2014 | 550.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃ E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMW3553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 04/04/2014 | 450.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 04/04/2014 | 4963.74 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 04/04/2014 | 300.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA SER UTILIZADAS NA REFORMA DE RESIDENCIA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 04/04/2014 | 170.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 04/04/2014 | 300.00 | 00005132411401 | MARIA DAS DORES SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 04/04/2014 | 113.46 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 04/04/2014 | 80.00 | 00002809368422 | PEDRO MAMEDE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 04/04/2014 | 256.80 | 00004447910438 | SONIA MARIA GOMES ROMÃO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 04/04/2014 | 100.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/04/2014 | 100.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 05/04/2014 | 1374.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO (CRECHE) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/04/2014 | 200.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 07/04/2014 | 1300.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS INT. 9.000 E CONDESADORAS EXT.9.000 DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 07/04/2014 | 385.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS JOVENS DE 7 A 17 ANOS ATENDIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 08/04/2014 | 1500.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS INT. 12.000 E CONDESADORAS EXT.12.000 DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 08/04/2014 | 470.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE CHIP, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 08/04/2014 | 1299.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO AFM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/04/2014 | 2465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS, 01,18,19,21,22, 26/03/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0297951, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 09/04/2014 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 09/04/2014 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 09/04/2014 | 96.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA AFM NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 09/04/2014 | 800.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 09/04/2014 | 5.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/04/2014 | 1082.89 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS JOVENS DE 7 A 14 ANOS ATENDIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/04/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873 NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001322. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/04/2014 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/04/2014 | 210.00 | 00000120761475 | EGIDIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/04/2014 | 190.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UMA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/04/2014 | 150.00 | 00088549810444 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/04/2014 | 152.00 | 00005760162411 | GERALDO RODRIGUES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/04/2014 | 470.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/04/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/04/2014 | 14667.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/04/2014 | 25717.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO DE ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/04/2014 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/04/2014 | 18371.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/04/2014 | 5005.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/04/2014 | 753.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 211/2014 RELATIVO AO PROCESSO Nº 0262006000332-2, MOVIDO POR AUDO PEREIRA DA COSTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/04/2014 | 3975.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 205/2011 RELATIVO AO PROCESSO Nº 0262001001293-3, MOVIDO POR MARIA GILBETE GUILHERME MIRANDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/04/2014 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2927063 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2927083 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 11/04/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2960830 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/04/2014 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 11/04/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/04/2014 | 735.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO PASEP DE 31/03/2014 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 11/04/2014 | 290.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/04/2014 | 0.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/04/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O APOIO DOS MÉDICOS DO PROGAMA MAIS MÉDICO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 11/04/2014 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 11/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 11/04/2014 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO DE ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 11/04/2014 | 71.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 11/04/2014 | 52.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇOL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/04/2014 | 52.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/04/2014 | 131.35 | 00005578437400 | JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 14/04/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014, COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 14/04/2014 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA COMO APOIO AO MOTORISTAS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 14/04/2014 | 99.17 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 14/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O APOIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 14/04/2014 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA E ELETROCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 12554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 14/04/2014 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 14/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2962782 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 15/04/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 15/04/2014 | 197.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 15/04/2014 | 3193.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 15/04/2014 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 15/04/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIANHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003550598432 | DAMIANA LEITE DE ALMEIDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 15/04/2014 | 200.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEIS RESIDENCIAIS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/04/2014 | 343.08 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 15/04/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 15/04/2014 | 2007.99 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 16/04/2014 | 6989.54 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 16/04/2014 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 16/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2968201 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 16/04/2014 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 17/04/2014 | 380.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 17/04/2014 | 1624.81 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/04/2014 | 153.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/04/2014 | 895.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/04/2014 | 1200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF (SEDE, RIACHO DO MEIO, TAPERA E DISTRITO DO SOCORRO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MÉDICOS DO PROGRAMA MAISMÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 23/04/2014 | 2837.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 23/04/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 23/04/2014 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 23/04/2014 | 4626.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 23/04/2014 | 161.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 23/04/2014 | 10802.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/04/2014 | 240.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/04/2014 | 300.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 23/04/2014 | 550.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, TROCA DO COLAR E TROCA DO ROLAMENTO PRIMÁRIO DO TRATOR MASSEY FERGUSSUM 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 23/04/2014 | 240.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 23/04/2014 | 1112.93 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 23/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/04/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 24/04/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 24/04/2014 | 1500.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS INT. 12.000 E CONDESADORAS EXT.12.000 DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 24/04/2014 | 640.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/04/2014 | 870.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÕES COM CARGA DE GÁS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/04/2014 | 95.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN-2848, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 26/04/2014 | 160.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 26/04/2014 | 463.50 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 28/04/2014 | 500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR MOD. 275 M, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A CIDADE PATOS-PB E PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 28/04/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO AUTOMÁTICO DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 28/04/2014 | 2096.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 28/04/2014 | 950.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 28/04/2014 | 9540.55 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ADQUIRIDACOM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 28/04/2014 | 1322.03 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ADQUIRIDACOM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 28/04/2014 | 2895.27 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 28/04/2014 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 3498.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 29/04/2014 | 3382.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 29/04/2014 | 284.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 29/04/2014 | 1.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 29/04/2014 | 1755.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 29/04/2014 | 157.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/04/2014 | 3079.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/04/2014 | 582.35 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 29/04/2014 | 2043.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 6292.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 776. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 3252.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/04/2014 | 546.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/04/2014 | 520.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 29/04/2014 | 1313.05 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/04/2014 | 20643.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/04/2014 | 1388.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/04/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/04/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/04/2014 | 1442.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/04/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 58503.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/04/2014 | 608.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERAL POP COMPLETA, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COROAS DE FLORES, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 6589.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/04/2014 | 2579.43 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 573.72 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 576.90 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1484, DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2250. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/04/2014 | 577.03 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MOW-6873, DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/04/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 19530.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/04/2014 | 640.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 63586.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 121604.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/04/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 21115.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2014 | 1292.92 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/04/2014 | 310.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO MEDINDO 0,60X0,40, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 550. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/04/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 14272.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2014 | 1560.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/04/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2984060 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/04/2014 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/04/2014 | 573.12 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MNM-4425, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/04/2014 | 577.31 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFA-5376, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 56664.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/04/2014 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/04/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/05/2014 | 550.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAL NO MOTOR E NOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/05/2014 | 2050.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS NAS 4 RODAS, COMPRESSOR DE AR, RODA DO ROLAMENTO TRAZEIRO, REGULAGEM DE FREIOS, ALTERNADOR, LONA DE FREIOS DAS 4 RODAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFV-6434, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/05/2014 | 950.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DA CAIXA DE MARCHA, FREIOS EM GERAL E SUPORTE DO ALTERNADOR NO VEÍCULO D-20, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/05/2014 | 1250.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E ESTABILIZADOR NO VEÍCULO ONIBUS GRANDE, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/05/2014 | 1580.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS EM GERAL, 4 FEIXOS DE MOLA E 04 AMORTECEDORES NO VEÍCULO MICROONIBUS VERDE, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/05/2014 | 1620.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS EM GERAL DAS 4 RODAS, SUSPENSÃO EM GERAL, 4 PIVOR DIANTEIRO, ESTABILIZADOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OGA-8820, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO AREDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/05/2014 | 1080.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, NAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, NOS 4 PIVORES, E DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA DFT-4434, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/05/2014 | 1880.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AZUL PEQUENO NEW HOLLAND, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/05/2014 | 1570.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VERMELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/05/2014 | 1500.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AZUL PEQUENO NEW HOLLAND, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/05/2014 | 1450.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO F4000 DE PLACA OFX-1224, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/05/2014 | 730.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/05/2014 | 880.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/05/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/05/2014 | 900.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS: DJALMA LEITE, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, E CANTEIROS DO TRIANGULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 02/05/2014 | 493.91 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 02/05/2014 | 598.30 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E BOTA PUC PLASTCAMP DESTINADAS A GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 02/05/2014 | 630.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/05/2014 | 350.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ÁRVORES DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO BUIU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/05/2014 | 490.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 02/05/2014 | 400.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARAÚNAS AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/05/2014 | 650.00 | 00007275177404 | GERALDO MAMEDE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ROÇA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/05/2014 | 1260.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/05/2014 | 1470.00 | 00076850129449 | DAMIAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E RETOQUES DOS CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E CONSERTO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE BANCOS, RETOQUES DE MEIO-FIOS E CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/05/2014 | 665.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/05/2014 | 800.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE LIMPEZA E CONSERTO DE POÇO DA COMUNIDADE JUREMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/05/2014 | 490.00 | 00027255629881 | PEDRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO E BOCA DE LOBO DAS RUAS: MINERVINA PIRES, CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/05/2014 | 856.00 | 00001099281482 | MARIA ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS (NINHO), EXTRUMOS E ADUBOS PARA ARBORIZAÇÃO EM QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/05/2014 | 490.00 | 00011116785455 | JOSE GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/05/2014 | 450.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO MATADOURO MUNICIPAL E CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001486444490 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/05/2014 | 630.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇO E TAPA BURACO COM CASCALHO DA ESTRADA DO SÍTIO VELOZO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/05/2014 | 1015.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/05/2014 | 800.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEIRA DE ROÇO E TAPA BURACO COM CASCALHO DA ESTRADA DO SÍTIO BARRA DA SERROTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/05/2014 | 242.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/05/2014 | 250.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHO SENDO UM CAÇAMBA RASA E OUTRO PNEU MACICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 735.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DA RUA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E RETOQUES DOS CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E CONSERTO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 65.40 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11983 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/05/2014 | 80.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DA SEDE PARA O SÍTIO ESTREITONOS DIAS 03 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 02/05/2014 | 40.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DA SEDE A CIDADE DE PIANCÓ, COM O OBJETIBO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/05/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DA SEDE AO SÍTIO BARRA DA SERROTA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PARAISÓPOLIS-SP NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/05/2014 | 2050.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11985 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 02/05/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/05/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/05/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/05/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/05/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/05/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/05/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/05/2014 | 4200.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11905. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/05/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11909. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/05/2014 | 700.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM OS CONSELHEIROS TUTELARES JANEIDE DOMINGOS DA SILVA E EGIONE MARIA PAULO NOGAIA DA OLHO DÁGUA A CIDADE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ESCOLA DE CONSELHO NOS DIAS 08E 09 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/05/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NOS DIAS 03, 10, 16, 24, E 28 DE ABRIL E 05 E 12 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 11935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/05/2014 | 160.00 | 00002661210474 | FRANSCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (CRAS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/05/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/05/2014 | 500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, UTILIZADO NA SONORIZAÇÃO DURANTE O VELÓRIO DO EX-VICE PREFEITO GERALDO PROCÓPIO DE ALENCAR, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/05/2014 | 1020.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACOS HIDRAULICOS E CHAVES DE RODAS 27X32, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6399, OFC-1739 E MMW-3553, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001353. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/05/2014 | 1045.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOÃO AURELIANO DA SILVA, JOSE LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11931. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12007. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 3360.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA GLC-4977 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11774. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11974. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 02/05/2014 | 1080.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍDO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11989. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/05/2014 | 1080.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍDO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11990. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/05/2014 | 1080.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍDO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11991. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11896. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/05/2014 | 1620.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014 ITEM 05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/05/2014 | 4480.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA ICW-8709 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11773. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/05/2014 | 4480.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAUNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA E.M.E.E.E.M. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11775. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/05/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/05/2014 | 400.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/05/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, TP 01/2014, ITEM 19,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11906. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/05/2014 | 1440.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11918. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/05/2014 | 600.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. JOSE GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014,TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11903. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/05/2014 | 2150.00 | 00009870028489 | SERGIO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SOLDA E REFORMA DOS PORTÕES E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JÚLIO MINERVINO, RAQUEL MINERVINO E ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/05/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11878. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11902. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/05/2014 | 1530.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11890. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002538985447 | ESTANISLAU RODRIGUES DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO E MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/05/2014 | 630.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ARMAÇÕES DE ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS (BALÕES, SANFONAS, PAINEIS...), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/05/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11950. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/05/2014 | 600.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. JOSE GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/05/2014 | 3432.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO 500 CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11880. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11994. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11996. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/05/2014 | 1575.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11892. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/05/2014 | 1440.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11919. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/05/2014 | 1620.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINADE, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00004413357485 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA EMPELHEITA DE RETOQUES E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES, NA COMUNIDADE SITIO FORMOZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11975. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/05/2014 | 3822.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/05/2014 | 900.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EMEF FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11988. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MARÇO DE 2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11904. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11901. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/05/2014 | 1620.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11893. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 4400.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/05/2014 | 200.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NOS DIAS 19 E 23 DE ABRIL DE 2014, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/05/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/05/2014 | 310.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS, (RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, RUBENIA COSTA, MARIA APARECIDA LEITE SOUZA, LUCIA RODRIGUES MACEDO, MARIA DAGUIA TIBURTINO, ANA KITÉRIA DE ALMEIDA E GILCA CIRILO) NO CENTRO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/05/2014 | 834.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/05/2014 | 70.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO JORGE BRAVO FONG, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11930. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11928. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/05/2014 | 250.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS PESSOA ATENDIDAS NAQUELA UNIDADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/05/2014 | 328.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS PESSOA ATENDIDAS NAQUELA UNIDADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/05/2014 | 236.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS PESSOA ATENDIDAS NAQUELA UNIDADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2516. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/05/2014 | 900.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11987 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/05/2014 | 120.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO TOMAZ PARA PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA (NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/05/2014 | 800.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA (NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11955. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA (NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/05/2014 | 290.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/05/2014 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA LIMA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/05/2014 | 125.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ACD NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/05/2014 | 70.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (NOTURNO E FINAIS DE SEMANA), NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11952. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/05/2014 | 1680.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/05/2014 | 1760.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/05/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001099281482 | MARIA ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS (NINHO), EXTRUMOS E ADUBOS PARA ARBORIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/05/2014 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/05/2014 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 11984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/05/2014 | 550.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES DE PIANCÓ E JOÃO PESSOA-PB, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00069172625449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/05/2014 | 500.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/05/2014 | 653.60 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS PESSOA ATENDIDAS NAQUELA UNIDADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 02/05/2014 | 150.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM O SR. DAMIÃO PEREIRA LEITE, DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE PATOS, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM A SRA. MARIA JOSÉ LIMEIRA DE JESUS, DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 696.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTA NOTURNO (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº11938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/05/2014 | 822.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JORGE DANIEL CASTILLO NUNEZ, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 02/05/2014 | 645.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JORGE BRAVO FONG, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 02/05/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/05/2014 | 290.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2425, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/05/2014 | 329.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2302, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/05/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/05/2014 | 1980.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/05/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 02/05/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 02/05/2014 | 80.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 02/05/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MES DE ABRIL DE DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11873 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/05/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 03/05/2014 | 648.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/05/2014 | 505.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 05/05/2014 | 275.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 05/05/2014 | 29.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 05/05/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 05/05/2014 | 3399.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 05/05/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES USG OBSTETRICA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 05/05/2014 | 160.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA BARRACA CENTRAL DO PAVILHÃO DA FESTIVIDADE JUNINA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 06/05/2014 | 800.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 06/05/2014 | 400.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 06/05/2014 | 15062.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE REPASSADO AO TJPB DESTINADO AO QUITAÇÃO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 06/05/2014 | 124.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 06/05/2014 | 330.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS MANGUEIRAS DA GRADE ARRADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 06/05/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 06/05/2014 | 1099.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 06/05/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO ERURAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO CONTRATOS OGU/CAIXA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 06/05/2014 | 350.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMAROK LOCADO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/05/2014 | 150.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 07/05/2014 | 200.00 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 07/05/2014 | 218.43 | 00011080660461 | BIRVANDA CECILIA GOUVEIA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA JUNTO AS EMPRESAS ENERGISA E CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/05/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 07/05/2014 | 150.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 07/05/2014 | 83.00 | 00002809368422 | PEDRO MAMEDE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 07/05/2014 | 190.00 | 00004362246401 | MARIA IZABEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAÕ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 07/05/2014 | 150.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 07/05/2014 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEIS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NA OSE, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 07/05/2014 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/05/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUAIZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUAIZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 07/05/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 07/05/2014 | 200.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 07/05/2014 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRP E MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 08/05/2014 | 1177.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 09/05/2014 | 130.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO AUTOMÁTICO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 09/05/2014 | 6670.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 09/05/2014 | 896.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/05/2014 | 1.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 09/05/2014 | 872.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO HIDRAULICO E LAMPADA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFC-1739, NO ATENDIMENTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 09/05/2014 | 60.00 | 00007040385368 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 10/05/2014 | 14544.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 10/05/2014 | 19386.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/05/2014 | 14948.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 10/05/2014 | 25690.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 12/05/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 12/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 2999006 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 12/05/2014 | 1213.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 13/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO AO BEM ESTAR SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIOO/2014, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 13/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3001251 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 13/05/2014 | 61.15 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 13/05/2014 | 776.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP ORA REPASSADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 13/05/2014 | 220.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 433 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 13/05/2014 | 62.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 13/05/2014 | 150.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO DE PLACA MOW-6873 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 13/05/2014 | 450.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECÇÃO DE 03 CHAVES CODIFICADAS DOS VEÍCULOS FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 13/05/2014 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF (RIACHO DO MEIO, TAPERA E DISTRITO DO SOCORRO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 13/05/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 13/05/2014 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 14/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 14/05/2014 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/05/2014 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 14/05/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 14/05/2014 | 200.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 14/05/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/05/2014 | 641.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS D-20 DE PLACA MMN-2848 E MICROONIBUS DE PLACA OFC-1739, NO PERCURSO DE OLHO DAGUA A PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 14/05/2014 | 1200.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 14/05/2014 | 1200.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 14/05/2014 | 1200.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 14/05/2014 | 1200.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 14/05/2014 | 350.00 | 00009674447725 | GERALDO VENCESLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA A REFORMA DE RESIDENCIA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 14/05/2014 | 110.15 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/05/2014 | 300.00 | 00008098601471 | MARIA IRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE DOIS MESES, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/05/2014 | 300.00 | 00009488559403 | MARIA JORDANIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 14/05/2014 | 619.00 | 00010478900465 | MARIA LUCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE E ACORDO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/05/2014 | 300.00 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEIS RESIDENCIAIS DURANTE DOIS MESES, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 14/05/2014 | 1317.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUÇÃO - MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/05/2014 | 1300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 14/05/2014 | 436.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, USUÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO PBFI-CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO IGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 15/05/2014 | 636.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 15/05/2014 | 320.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CARRO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/05/2014 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/05/2014 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 15/05/2014 | 3520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFT-4434, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001390. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/05/2014 | 2320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001391. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/05/2014 | 3520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFC-1739, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/05/2014 | 1165.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 15/05/2014 | 197.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 15/05/2014 | 35.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 15/05/2014 | 559.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 15/05/2014 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 15/05/2014 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 15/05/2014 | 6404.70 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 15/05/2014 | 410.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UMA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 16/05/2014 | 325.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTOS DAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/05/2014 | 520.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 16/05/2014 | 1322.03 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/05/2014 | 9540.55 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 16/05/2014 | 2895.27 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/05/2014 | 1000.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000581. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 16/05/2014 | 1520.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-1739, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 16/05/2014 | 780.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ALUNO E FICHA FREQUENCIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 16/05/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, REVISÃO E PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/05/2014 | 1107.73 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 17/05/2014 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-1739 E MMW-8408, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 17/05/2014 | 1399.00 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29526805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 19/05/2014 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 19/05/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/05/2014 | 320.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/05/2014 | 640.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/05/2014 | 1535.50 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 19/05/2014 | 1566.50 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE DE SALES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/05/2014 | 1637.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/05/2014 | 4622.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 20/05/2014 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OET-4424, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/05/2014 | 2929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 20/05/2014 | 195.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 20/05/2014 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/05/2014 | 2740.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/05/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/05/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 20/05/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/05/2014 | 1394.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE ORA DEBITADO EM CONTA A REGISTRAR COMO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 8055866 POR AÇÃO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 20/05/2014 | 2687.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE ORA DEBITADO EM CONTA A REGISTRAR COMO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 8055866 POR AÇÃO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 20/05/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 20/05/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 20/05/2014 | 346.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/05/2014 | 451.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/05/2014 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JHON BRAZ DE FARIAS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) FOLHAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/05/2014 | 10310.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 20/05/2014 | 895.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-1229, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 22/05/2014 | 2019.46 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DO SOCORRO, COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 22/05/2014 | 2822.50 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DO SOCORRO, COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 22/05/2014 | 6796.49 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9962. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 22/05/2014 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AMALGAMADOR AMALGA MIX II) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 22/05/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 22/05/2014 | 1425.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS PESSOAS ATENDIDAS NESTE ESTABELECIMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 22/05/2014 | 1271.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDO NESTE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/05/2014 | 160.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO HIDRAULICO E LAMPADA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-1266, NO ATENDIMENTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 23/05/2014 | 425.25 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES (GRACINILDA TIBURTINO DE CARVALHO BRASIL E JACILEIDE MARIA LEITE C. TIBURTINO), PARA PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A PROGRAMA DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 24/05/2014 | 98.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 CHAVE DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 24/05/2014 | 730.46 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 24/05/2014 | 240.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 26/05/2014 | 1980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO EVENTO OS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL, INCLUSO DUAS DIÁRIAS NO GOLDEN TULIP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/05/2014 | 1200.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA POP 01 E O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A OLHO D'ÁGUA, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00046 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/05/2014 | 1400.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA POP-03, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00044 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/05/2014 | 80.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES, DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045 E TERMO DE DOAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 26/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23831-7 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 26/05/2014 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 27/05/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 27/05/2014 | 2599.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 27/05/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 27/05/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 27/05/2014 | 796.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 27/05/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 27/05/2014 | 70.00 | 00007040385368 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 27/05/2014 | 300.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 27/05/2014 | 300.00 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEIS RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 27/05/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 28/05/2014 | 290.00 | 00010478900465 | MARIA LUCIA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE E ACORDO DOS MÊS DE MAIO DE 2014 DO CURSO TÉCNICO, A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/05/2014 | 330.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/05/2014 | 1200.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 28/05/2014 | 650.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E TAFETA BRASIL 100% POLIESTER, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/05/2014 | 11470.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE REPASSADO AO TJPB DESTINADO AO QUITAÇÃO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 29/05/2014 | 802.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/05/2014 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3781 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/05/2014 | 1320.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 29/05/2014 | 680.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DUAS PESSOAS ENTRANDO DIA 30 E SAINDO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/05/2014 | 220.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/05/2014 | 1691.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/05/2014 | 14134.99 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSANA (ARRIMO) NA LATERAL LESTE DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000529. | 01362014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/05/2014 | 943.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAR CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/05/2014 | 165.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 30/05/2014 | 162.38 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/05/2014 | 679.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/05/2014 | 484.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/05/2014 | 270.00 | 00005874207406 | PEDRINA LEITE PRIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 90.71 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 894.64 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 996.29 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/05/2014 | 2715.63 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/05/2014 | 6172.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 810. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 641.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/05/2014 | 2781.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 30/05/2014 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/05/2014 | 2980.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/05/2014 | 4125.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE ORA DEBITADO EM CONTA A REGISTRAR COMO DEPOSITO JUDICIAL PROTROCOLO 8177632, POR AÇÃO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/05/2014 | 2190.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/05/2014 | 68.15 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/05/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/05/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 31/05/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 31/05/2014 | 13954.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 31/05/2014 | 482.97 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 31/05/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/05/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 31/05/2014 | 236.92 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFA-5376, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 31/05/2014 | 659.74 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 31/05/2014 | 57174.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 31/05/2014 | 260.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 31/05/2014 | 3975.05 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 31/05/2014 | 63056.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 31/05/2014 | 121207.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 31/05/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 31/05/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 31/05/2014 | 21065.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 31/05/2014 | 1448.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 31/05/2014 | 653.64 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/05/2014 | 500.32 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MOW-6873, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/05/2014 | 655.83 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2294. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 31/05/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/05/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 31/05/2014 | 19709.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 31/05/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/05/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 31/05/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 31/05/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 31/05/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 31/05/2014 | 58310.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 31/05/2014 | 4837.99 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 31/05/2014 | 416.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/05/2014 | 20841.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 31/05/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 31/05/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 31/05/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/06/2014 | 95.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/06/2014 | 1227.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/06/2014 | 3600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, QUADRA POLIESPORTIVA, PARTE DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E CORETO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/06/2014 | 800.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DO SÍTIO MALHADA DO BOI AO SÍTIO TAPERA E CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/06/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/06/2014 | 840.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/06/2014 | 420.00 | 00008626801408 | DANIEL DE MELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/06/2014 | 665.00 | 00011979580456 | DIEGO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/06/2014 | 630.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/06/2014 | 595.00 | 00070546963447 | DAMIAO DANRLEY RODRIGUES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS MEIO-FIOS, PRAÇAS E QUEBRA-MOLAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/06/2014 | 80.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DA SEDE AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/06/2014 | 150.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CURADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NOS DIAS 22 E 27 DE MAIOE 09 DE JUNHO DE 2014 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/06/2014 | 300.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES NOS SEGUINTES TRAJETOS: COMUNIDADE PITOMBEIRA, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES AO SÍTIO TOMAZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/06/2014 | 320.00 | 00075283999491 | VALDEILTON GOMES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO SEGUINTE TRAJETO: MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB À CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/06/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/06/2014 | 500.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, EM UM AUTOMÓVEL CORSA, PLACA MOU-4959, NOS DIAS 15, 19, 22, E 26 DE MAIO E 02, 05, 09, 12E 16 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/06/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12045. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/06/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/06/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 12050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12041. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ARAGENS DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/06/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/06/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0001771 | 02/06/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/06/2014 | 4800.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO (PAINEIS, SANFONAS, FOGUEIRAS, BANDEIRAS, BALÕES, BARRACAS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001754 | 02/06/2014 | 259250.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ - BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001755 | 02/06/2014 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001756 | 02/06/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICO (BRIQUEDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2012 E ATA 67/2013. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001757 | 02/06/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICO (BRIQUEDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2012 E ATA 02/2013. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0001758 | 02/06/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICO (BRIQUEDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2012 E ATA 03/2013. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001759 | 02/06/2014 | 192379.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 16/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001760 | 02/06/2014 | 83613.11 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/06/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/06/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/06/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/06/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/06/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/06/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/06/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/06/2014 | 316.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/06/2014 | 1980.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12066. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/06/2014 | 1710.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12068. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/06/2014 | 1365.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOÃO AURELIANO DA SILVA, JOSE LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001797 | 02/06/2014 | 1425.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12067. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001798 | 02/06/2014 | 600.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12069. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NA LOCALIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12036. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/06/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/06/2014 | 5700.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DONO, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, O SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/06/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12037. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/06/2014 | 1710.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/06/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/06/2014 | 4700.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL DE 15 A 24 DE JUNHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/06/2014 | 5250.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PAVILHÃO CENTRAL DE 15 A 24 DE JUNHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/06/2014 | 5250.00 | 00004363014407 | ADALBERTO AVELINO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA DE BARÃO, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA NO PAVILHÃO CENTRAL DE 21 A 24 DE JUNHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/06/2014 | 100.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO TOMAZ PARA O CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/06/2014 | 19.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PSF FRANCISCO TIBÉRIO CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/06/2014 | 320.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGENS E ACD, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/06/2014 | 908.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JORGE CASTILO NUNES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/06/2014 | 788.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JORGE BRAVO FONG DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/06/2014 | 220.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE (RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, RUBÊNIA COSTA, MARIA APARECIDA LEITE SOUZA, MARIA DAGUIA TIBURTINO E GILCA CIRILO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/06/2014 | 25.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DO PSF ÂNCORA DA BARRENTA (JUDIVÂNIA RUFINO E RITA CASSIANO FERREIRA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/06/2014 | 100.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/06/2014 | 698.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA NOTURNO, (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VÍGIAS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/06/2014 | 310.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/06/2014 | 100.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/06/2014 | 100.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/06/2014 | 608.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/06/2014 | 200.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PIANCÓ-PB AO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCÓ, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO FISIOTERAPEUTICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/06/2014 | 200.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/06/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/06/2014 | 997.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, JUDIVÂNIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/06/2014 | 300.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO TOMAZ AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/06/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/06/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/06/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO HOSPITAL DE TRAUMA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/06/2014 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/06/2014 | 264.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/06/2014 | 234.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO À CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MES DE MAIO DE DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/06/2014 | 593.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/06/2014 | 450.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/06/2014 | 86.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/06/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12029 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/06/2014 | 3072.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/06/2014 | 171.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2432, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/06/2014 | 895.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÕES GERAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/06/2014 | 790.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÕES GERAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 03/06/2014 | 500.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA COPIADORA DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 03/06/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 03/06/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 03/06/2014 | 826.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 03/06/2014 | 81.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 03/06/2014 | 62.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 03/06/2014 | 390.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARCA DE TORNER, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DE TINTA, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 03/06/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 03/06/2014 | 4560.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇAO DO PORTAL DE ENFEITE PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 03/06/2014 | 199.50 | 00004701485438 | MARIA DE LOURDES SOBRINHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/06/2014 | 200.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA SER UTILIZADAS NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/06/2014 | 450.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS BANCOS DAS PRAÇAS: DJALMA LEITE, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 04/06/2014 | 400.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (F4000 E CAÇAMBA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 04/06/2014 | 276.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NO VEÍCULO F.4000 PLACA OFX-1229 E CARRINHO DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 04/06/2014 | 825.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, MEIO-FIOS E CALÇADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 04/06/2014 | 1431.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 04/06/2014 | 899.95 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 04/06/2014 | 1211.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 04/06/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 04/06/2014 | 400.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 04/06/2014 | 100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 04/06/2014 | 160.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS NO VEÍCULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 04/06/2014 | 100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NOS PORTÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 04/06/2014 | 280.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MICROÔNIBUS E ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 04/06/2014 | 900.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MICROÔNIBUS E ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 04/06/2014 | 1750.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OET-4434 E OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 04/06/2014 | 1750.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA APOLICE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OET-4434 E OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 04/06/2014 | 1750.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA APOLICE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OET-4434 E OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 04/06/2014 | 1750.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA APOLICE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OET-4434 E OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 04/06/2014 | 437.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 655 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 04/06/2014 | 245.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT'S E AMBULÂNCIA SAVEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 04/06/2014 | 24.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT'S UNO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ISS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA SNA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 04/06/2014 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 05/06/2014 | 234.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2255, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 05/06/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 05/06/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 05/06/2014 | 101.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 05/06/2014 | 36.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CLIPAGEM DE CABO DE REDE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MELHOR ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 05/06/2014 | 190.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 05/06/2014 | 200.00 | 00001622985443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE UM MÊS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 05/06/2014 | 200.00 | 00039321516824 | NATALIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 05/06/2014 | 190.00 | 00000008174490 | DAMIAO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 06/06/2014 | 1200.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMOES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 06/06/2014 | 460.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDAE ALTERNADOR PARTE ELETRICA DOS TRATORES FORD E NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 06/06/2014 | 919.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 06/06/2014 | 2500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LONAS COM APLICAÇÃO DE ILHÕES PARA O PORTAL, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BASTISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 07/06/2014 | 1113.20 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 07/06/2014 | 400.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/06/2014 | 872.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 10/06/2014 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 10/06/2014 | 5002.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 10/06/2014 | 11240.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 10/06/2014 | 0.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 10/06/2014 | 25842.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 13877.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DO APOIO - MDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 10/06/2014 | 1322.14 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 10/06/2014 | 9547.68 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 10/06/2014 | 2420.72 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0001918 | 10/06/2014 | 21103.37 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00472012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 11/06/2014 | 1658.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/06/2014 | 119.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 11/06/2014 | 187.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET-4434, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 11/06/2014 | 29.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OEW-2533, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 11/06/2014 | 928.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DA JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA RELATIVO A 5ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 11/06/2014 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2217 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/06/2014 | 462.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 12/06/2014 | 380.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA CJX-3150, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 12/06/2014 | 5960.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES OCULARES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 12/06/2014 | 428.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 12/06/2014 | 396.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 12/06/2014 | 824.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 13/06/2014 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/06/2014 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 13/06/2014 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/06/2014 | 9.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 14/06/2014 | 275.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 16/06/2014 | 3029.10 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARRENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00034 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 16/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3056182 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/06/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 16/06/2014 | 207.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/06/2014 | 850.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 16/06/2014 | 1640.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS NEOBUS DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 17/06/2014 | 4104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 17/06/2014 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 17/06/2014 | 3214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/06/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 17/06/2014 | 1900.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF (DA SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 17/06/2014 | 2708.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 18/06/2014 | 380.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS HP 21 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 18/06/2014 | 655.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AGILE OEZ-1488 LOCADA A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 18/06/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 18/06/2014 | 115.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488 LOCADO A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 18/06/2014 | 769.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A CRECHE NECI M DE CARVALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/06/2014 | 32906.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 18/06/2014 | 32919.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 18/06/2014 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 18/06/2014 | 677.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 18/06/2014 | 849.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 20/06/2014 | 3300.00 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA GARIS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 20/06/2014 | 155.00 | 00004259511467 | MARIA MAGNOLIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 20/06/2014 | 240.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 20/06/2014 | 210.00 | 00070185758428 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 20/06/2014 | 240.00 | 00002935413458 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/06/2014 | 190.00 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CAIXA DE OVO, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 20/06/2014 | 7495.90 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 20/06/2014 | 7476.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001982 | 20/06/2014 | 50000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FARRA DE RICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0001983 | 20/06/2014 | 45000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM DUAS HORAS DE DURAÇÃO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014 NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001984 | 20/06/2014 | 65000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "GABRIEL DINIZ", PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 20/06/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 20/06/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 21/06/2014 | 5200.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRÓ, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 21/06/2014 | 5200.00 | 00005663231412 | FABIO ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ FEITIÇO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/06/2014 | 4200.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MATÉIA DO FORRÓ, NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 21/06/2014 | 5700.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SELA DOURADA, NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA/2014, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 25/06/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 25/06/2014 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 25/06/2014 | 2082.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 25/06/2014 | 1195.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001432. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 25/06/2014 | 10520.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 26/06/2014 | 240.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/06/2014 | 2874.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80253. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 26/06/2014 | 40258.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 26/06/2014 | 2249.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINANDO A UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/06/2014 | 161.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/06/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/06/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/06/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/06/2014 | 6090.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002000 | 26/06/2014 | 31385.00 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 01372014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/06/2014 | 2700.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, S/N, LOCAL ESSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 27/06/2014 | 540.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 27/06/2014 | 14240.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/06/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/06/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 30/06/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/06/2014 | 2321.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/06/2014 | 47740.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO PELA EDILIDADE RELATIVO AO DÉBITO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/06/2014 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2014 | 14717.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 30/06/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/06/2014 | 56692.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/06/2014 | 4800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/06/2014 | 4585.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 617.81 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 950.67 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OEZ-1488, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA A BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/06/2014 | 121178.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/06/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/06/2014 | 21115.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/06/2014 | 63283.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/06/2014 | 1732.68 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 1953.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/06/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 1240.64 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/06/2014 | 21659.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 784.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/06/2014 | 1650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001444. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/06/2014 | 7165.77 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 859. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 1127.64 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 974.64 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2360. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/06/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2014 | 1946.67 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/06/2014 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AJAX 100 MF DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/06/2014 | 57610.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/06/2014 | 632.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 539.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 4324.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (CAÇAMBA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/06/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CARAPICUIBA-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12268 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS DE JOÃO PESSOA-PB À OLHO D'ÁGUA-PB, E TRANSPORTANDO LEGUMES DE JOÃO PESSOA À EMATER EM OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/07/2014 | 170.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PIANCÓ, AO SÍTIO GROTÃO, E AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/07/2014 | 950.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/07/2014 | 170.00 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/07/2014 | 190.00 | 00092733611453 | JOSE NILTON LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/07/2014 | 180.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UMA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/07/2014 | 800.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE LIMPEZA E CONSERTO DE POÇO DA COMUNIDADE JUREMA DOS MARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/07/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/07/2014 | 850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NA COMUNIDADE GUIADA, NESTE MUNICÍPIO, EM UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MEDINDO 1.500,00 M BEM COMO, ENTREGA DE PLANTAS EM PAPEL CD E OUTROS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2014 | 444.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/07/2014 | 320.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE CAPINAGENS, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/07/2014 | 770.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE RETOQUES, RETELHAMENTOS E PINTURAS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00079027318468 | GERALDO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO, RIACHO DO MEIO, CEDRO, NEGRINHA E XIQUE-XIQUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO GROTÃO AO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/07/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/07/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/07/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/07/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/07/2014 | 700.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/07/2014 | 700.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/07/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/07/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/07/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/07/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/07/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12236. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2014 | 4600.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12174. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/07/2014 | 3800.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12167. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/07/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/07/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00028828429453 | MARIA ANSELMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DANÇANTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12248. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00028828429453 | MARIA ANSELMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DANÇANTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRIANÇA DE 07 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2014 | 300.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 12158. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008692949469 | JEFFERSON CIDELINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/07/2014 | 525.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/07/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00028828429453 | MARIA ANSELMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DANÇANTE DAS FESTIVIDADES JUNINCAS DO GRUPO DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/07/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/07/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/07/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/07/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 12143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 12144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNASA E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/07/2014 | 640.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12171. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/07/2014 | 880.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/07/2014 | 720.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2014 | 1890.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2014 | 2310.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2014 | 1890.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12247. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/07/2014 | 1680.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12170. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/07/2014 | 4320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO E JULHO/2014) DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D-20, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAÚNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12252. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/07/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/07/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12226. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/07/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12223. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/07/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/07/2014 | 800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12196. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/07/2014 | 720.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12178. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/07/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2014 | 3240.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO E JULHO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA GLC-4977 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO MATRICULADOSNA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12254. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/07/2014 | 950.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12176. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/07/2014 | 400.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12177. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/07/2014 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12163. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/07/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12219. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/07/2014 | 4320.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO E JULHO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA ICW-8709 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO MATRICULADOS NAEEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12253. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/07/2014 | 1500.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT. RESOLUÇÃO Nº 001/96, RELATIVO AS BANDAS DOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2014: GABRIEL DINIZ, PEGADA DE BARÃO, OS DEMAIS DO FORRÓ, FARRA DE RICO, FORRO DO DONO, FORRÓ FEITIÇO, CIRCUITO MUSICAL, SELA DOURADA E MATEIA DO FORRÓ, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 00123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/07/2014 | 1785.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12201. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/07/2014 | 680.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12202. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/07/2014 | 1680.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12197. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12209. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12216. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/07/2014 | 1575.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/07/2014 | 1575.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/07/2014 | 1350.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12204. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/07/2014 | 1575.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/07/2014 | 600.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12206. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12217. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/07/2014 | 1260.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12199. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/07/2014 | 1102.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12194, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/07/2014 | 640.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12198. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/07/2014 | 480.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12200. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/07/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (NOTURNO E FINAIS DE SEMANA), NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2014 | 600.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (NOTURNO E FINAIS DE SEMANA), NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/07/2014 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAMPIMENTRIA COMPUTADORIZADA EM AMBOS OLHOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO LOPES FILHO, DE OLHO D'ÁGUA À CAMPINA GRANDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/07/2014 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2014 | 178.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/07/2014 | 60.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12193. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/07/2014 | 1520.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/07/2014 | 240.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE: RITA DE CASSIA R. MARTINS, RUBENIA COSTA, MARIA APARECIDADE L. SOUZA E MARIA DAGUATIBURTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/07/2014 | 700.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PLANTONISTA NOTURNO (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VÍGIA) NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/07/2014 | 145.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/07/2014 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/07/2014 | 188.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 835.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/07/2014 | 755.50 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/07/2014 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/07/2014 | 350.00 | 00008362536470 | KHIVIA CRISTINE ARAUJO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALETE BATISTA LOPES PINHEIRO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2014 | 800.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/07/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/07/2014 | 909.00 | 00008688379467 | JULIANA FERNANDES DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, JUDIVÂNIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/07/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/07/2014 | 203.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2164, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/07/2014 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/07/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/07/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12153 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/07/2014 | 101.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/07/2014 | 852.12 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/07/2014 | 80.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/07/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/07/2014 | 1450.00 | 00002909328406 | RIZEUDA DE SOUZA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA SECREATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITr NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/07/2014 | 62.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/07/2014 | 3.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/07/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/07/2014 | 500.00 | 17969047000160 | AZ PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/07/2014 | 600.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PRETO/BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, E CRACHÁS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 03/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 03/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002235 | 03/07/2014 | 41025.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE UM GERADOR, LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM PROPOSTA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NO ANO 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00088, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/07/2014 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/07/2014 | 809.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REG. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DARF ANEXO. Nº REFERENCIA 10425-721.122/2012-48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/07/2014 | 300.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, XEROX COLORIDA E IMPRESSÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/07/2014 | 450.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA TRANCA TRASEIRA, MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA, JG DE VELAS, REVISÃO GERAL DA INJEÇÃO COM LIMPEZA DOS BICOS, PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFA-5376, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 07/07/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 07/07/2014 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 07/07/2014 | 2337.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 07/07/2014 | 3420.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/07/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 08/07/2014 | 370.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 453 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 09/07/2014 | 150.00 | 18345378000192 | ROBERTO PEREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LAVA-JATO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/07/2014 | 1385.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/07/2014 | 325.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO D20, DE PLACA MMN-2848, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 09/07/2014 | 1209.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/07/2014 | 1978.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0422/2014 PELO PROCESSO Nº 00001597-912009815026, MOVIDO POR MARIA VALDENORA PEREIRA PROCÓPIO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/07/2014 | 10464.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/07/2014 | 4296.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/07/2014 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA LQC-1977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/07/2014 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LQC-1977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/07/2014 | 866.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍDO DE APURAÇÃO MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 11/07/2014 | 897.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍDO DE APURAÇÃO JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 11/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/07/2014 | 1726.64 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 11/07/2014 | 120.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 14/07/2014 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 15/07/2014 | 4013.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002271 | 15/07/2014 | 81906.72 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013 E ATA Nº 74/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002272 | 15/07/2014 | 20447.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO DE MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS: 04 UNIDADES E CONJUNTO ALUNO CJA 04: 171 UNIDADES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 E ATA 16/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 15/07/2014 | 325.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA CRECHE NECI M. DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/07/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/07/2014 | 676.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA CRECHE NECI M. DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 15/07/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 15/07/2014 | 3179.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 15/07/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 15/07/2014 | 207.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 15/07/2014 | 872.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 15/07/2014 | 1050.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 15/07/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 15/07/2014 | 96.97 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMPRESA CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/07/2014 | 109.97 | 00005578437400 | JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 15/07/2014 | 100.00 | 00096604344487 | MARIA DE LOURDES ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMPRESA CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 16/07/2014 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 16/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 16/07/2014 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 16/07/2014 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 5234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 16/07/2014 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 16/07/2014 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/07/2014 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 16/07/2014 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012346 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/07/2014 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 16/07/2014 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 16/07/2014 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 17/07/2014 | 190.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 185 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0002298 | 17/07/2014 | 19127.66 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVÊNIO Nº 1233/2007, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 534. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 18/07/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 20/07/2014 | 631.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, EXECUTADA PELA EMPRESA SANTA LUZIA ENGENHARIA, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 21/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 21/07/2014 | 13248.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 21/07/2014 | 7737.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/07/2014 | 250.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR OUTDORR WOW 5000 INTELBRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 22/07/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 22/07/2014 | 2507.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 22/07/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2330 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 22/07/2014 | 2728.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/07/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 15693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 22/07/2014 | 600.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 22/07/2014 | 208.56 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 22/07/2014 | 20000.00 | 00007568533468 | MARCELINO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, CONVÊNIO 026/2014, COM O ESTADO DA PARAÍBA, SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, DO SENHOR MARCELINO PIRES DE ALMEIDA, PROCESSO 0001746-14.2014.815.0261, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 22/07/2014 | 12196.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 23/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ATIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 100000000000069719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 23/07/2014 | 200.00 | 00000134746422 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 23/07/2014 | 400.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 24/07/2014 | 2400.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOMETRIA ULTRASSONICA AO E CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE LIO OE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 24/07/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 25/07/2014 | 20000.00 | 00004002982440 | SANDRA MARIA PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE COM 04 SALAS DE AULAS CONFORME O ETIDAL PACTO, CONVÊNIO 421/2014, COM O ESTADO DA PARAÍBA, SEE - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO SENHOR ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE E OUTRO, PROCESSO 0001745-29.2014.815.0261, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 25/07/2014 | 7296.22 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/07/2014 | 882.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E ABDOME TOTAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5889, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 25/07/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 25/07/2014 | 9548.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/07/2014 | 3193.68 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 25/07/2014 | 1324.82 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 28/07/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 28/07/2014 | 99.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO PNEU CAMARA MAESTRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ATIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 100000000000069416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/07/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/07/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/07/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/07/2014 | 0.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/07/2014 | 47740.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO PELA EDILIDADE RELATIVO AO DÉBITO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.522-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 31/07/2014 | 119631.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/07/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 31/07/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/07/2014 | 21015.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 31/07/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/07/2014 | 6655.36 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 VENTILADORES DE PAREDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013 E ATA 112/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23831-7 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/07/2014 | 32820.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS, FINAIS E PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 31/07/2014 | 1760.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/07/2014 | 2367.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 31/07/2014 | 2629.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 31/07/2014 | 63357.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/07/2014 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 31/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3118986 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 31/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3118975 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 31/07/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3118998 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 31/07/2014 | 14751.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/07/2014 | 57054.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 31/07/2014 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23.017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/07/2014 | 893.88 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OEZ-1488, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/07/2014 | 981.69 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 31/07/2014 | 3335.52 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/07/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 31/07/2014 | 2012.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 31/07/2014 | 330.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 31/07/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/07/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 31/07/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 31/07/2014 | 534.03 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/07/2014 | 599.80 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 31/07/2014 | 5330.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 884. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 31/07/2014 | 3865.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 31/07/2014 | 498.94 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 31/07/2014 | 635.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F400, PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 31/07/2014 | 114.08 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/07/2014 | 54531.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 31/07/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 31/07/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 31/07/2014 | 1184.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 31/07/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/07/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 31/07/2014 | 21460.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/07/2014 | 2248.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E PINTURA NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/08/2014 | 300.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12358 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/08/2014 | 150.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E A CIDADE PIANCÓ JUNTO A DELEGACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12321 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/08/2014 | 2700.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/08/2014 | 600.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DO TRIANGULO, PRAÇA JULIO MINERVINO E VIOLANTE AUGUSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/08/2014 | 400.00 | 00001486444490 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/08/2014 | 600.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS BOCA DE LOBO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E JOAQUIM AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/08/2014 | 300.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ANEIS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12359 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA ENTRADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO A DIVISA DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA A DIVISA DO SÍTIO RACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/08/2014 | 2235.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/08/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/08/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/08/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12357. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/08/2014 | 500.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, EM UM AUTOMÓVEL CORSA, PLACA MOU-4959, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 E 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12322. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/08/2014 | 3720.00 | 00004371110401 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE BIJUTERIAS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E AO FINAL UM KIT PARA CADA PARTICIPANTE NA PRÓPRIA OFICINA COMO FORMA DE INCENTIVO NO APRENDIZADO DE TÉCNICAS ESSENCIAIS PARA COMERCIALIZAR O PRODUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/08/2014 | 4200.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 25, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12348. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/08/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 12308. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/08/2014 | 4200.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/08/2014 | 462.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/08/2014 | 600.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS CARROÇÃO, NA GRADE DE ARRAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/08/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/08/2014 | 3684.75 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/08/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/08/2014 | 700.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/08/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/08/2014 | 272.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/08/2014 | 80.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DO DISTRITO DO SOCORRO A PIANCÓ COM PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, NO CAPS AD III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/08/2014 | 744.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/08/2014 | 100.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHOD'ÁGUA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12360 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/08/2014 | 89.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2043 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/08/2014 | 889.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, FRANCISCO TIBÉRIO M. CARVALHO, JUDIVÂNIA RUFINO COSTA, MARIA DO DESTERRO MAMEDE E RENATO PEREIRAGUIMARÃES, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/08/2014 | 1840.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/08/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/08/2014 | 250.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA), POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/08/2014 | 70.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/08/2014 | 188.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/08/2014 | 255.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO NUNES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/08/2014 | 49.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/08/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12316. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/08/2014 | 600.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/08/2014 | 700.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/08/2014 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013298 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/08/2014 | 2838.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/08/2014 | 244.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2070, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/08/2014 | 954.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2014 | 86.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/08/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/08/2014 | 318.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/08/2014 | 577.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/08/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12278 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/08/2014 | 93.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/08/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/08/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA SELMA LUCIA BIZERRA ALMEIDA, DE OLHO D'ÁGUA A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/08/2014 | 1150.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSE LEITE PRIMO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12310. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/08/2014 | 585.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOÃO AURELIANO, JOSE LEITE PRIMO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/08/2014 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/08/2014 | 1680.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12341. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/08/2014 | 1890.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12299. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/08/2014 | 142.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/08/2014 | 254.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/08/2014 | 446.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PALCO, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/08/2014 | 381.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DOS BANHEIROS QUIMICOS, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/08/2014 | 167.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/08/2014 | 600.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12297. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/08/2014 | 1575.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12298. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/08/2014 | 899.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SOM, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/08/2014 | 647.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO TELÃO, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/08/2014 | 127.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO GERADOR, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/08/2014 | 82.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/08/2014 | 73.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA BANDA GABRIEL DINIZ, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/08/2014 | 324.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA BANDA FARRA DE RICO, NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/08/2014 | 0.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2369, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADASAO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/08/2014 | 810.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12296. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12287. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/08/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/08/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12284. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/08/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/08/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12288. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12283. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12282. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12303. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12301. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 04/08/2014 | 4200.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM TELÕES E FILMAGENS NOS DIAS 21,22, E 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 04/08/2014 | 1500.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM CAIXÃO POP E TRANSLADO NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 06/08/2014 | 250.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PONTA DE EIXO E ABRIMENTO DE ROSCA NA GRADE DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFVF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/08/2014 | 234.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 07/08/2014 | 390.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TAMPA DE ÓLEO, JG DE VELAS E LIMPEZA DOS BICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 08/08/2014 | 60.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 08/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 08/08/2014 | 10464.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 08/08/2014 | 5219.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/08/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013652 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/08/2014 | 1570.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO E ABOBORA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/08/2014 | 1570.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO E ABOBORA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60269. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/08/2014 | 1570.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO E ABOBORA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/08/2014 | 1570.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO E ABOBORA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/08/2014 | 406.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60273. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/08/2014 | 406.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60265. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 08/08/2014 | 406.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/08/2014 | 406.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/08/2014 | 800.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 60270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/08/2014 | 800.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 60262. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/08/2014 | 800.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 60252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/08/2014 | 800.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 60224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/08/2014 | 576.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/08/2014 | 880.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 10/08/2014 | 14477.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS FINAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 10/08/2014 | 26694.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS DA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 11/08/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 11/08/2014 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/08/2014 | 1000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM CAIXÃO POP COMPLETA, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/08/2014 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM 01 CAIXÃO POP COMPLETO, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/08/2014 | 797.53 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 11/08/2014 | 240.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 12/08/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/08/2014 | 409.10 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 12/08/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/08/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/08/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 12/08/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 13/08/2014 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2408 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 13/08/2014 | 655.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 13/08/2014 | 622.50 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 13/08/2014 | 135.89 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS EMPRESAS ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/08/2014 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 14/08/2014 | 522.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2529. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 14/08/2014 | 585.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 14/08/2014 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/08/2014 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 14/08/2014 | 1025.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 14/08/2014 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 14/08/2014 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014223 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 14/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 14/08/2014 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 15/08/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014258 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 15/08/2014 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM CAIXÃO POP COMPLETO, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 15/08/2014 | 400.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM TRANSLADO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, VELAS, MORTALHA E ROSAS, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/08/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 18/08/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 19/08/2014 | 2627.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 19/08/2014 | 3388.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 19/08/2014 | 3082.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 19/08/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 19/08/2014 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 19/08/2014 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 19/08/2014 | 2183.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/08/2014 | 896.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 19/08/2014 | 480.00 | 11265693000160 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE CENTRAIS DE AR SPLITS, NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 19/08/2014 | 136.00 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 211. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 19/08/2014 | 1456.98 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 20/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 20/08/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 21/08/2014 | 805.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 21/08/2014 | 211.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 22/08/2014 | 5912.65 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 22/08/2014 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 22/08/2014 | 450.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 487. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 22/08/2014 | 460.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 25/08/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 26/08/2014 | 10355.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 26/08/2014 | 15.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/08/2014 | 25.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.522-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 26/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SELMA LUCIA BIZERRA ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME (1º ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 29/08/2014,NO AUDITÓRIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 26/08/2014 | 50.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ACD NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 26/08/2014 | 80.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/08/2014 | 531.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/08/2014 | 661.50 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 26/08/2014 | 730.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE: (RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, RUBENIA COSTA, MARIA APARECIDA LEITE SOUZA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, MARIA DAGUIA TIBURTINO, ANA KITERIA DE ALMEIDA DE ALMEIDA, GILCA CIRILO DE CARVALHO E NECILANDIA MAMEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 26/08/2014 | 240.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE: (RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, RUBENIA COSTA, MARIA APARECIDA LEITE SOUZA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, MARIA DAGUIA TIBURTINO, ANA KITERIA DE ALMEIDA DE ALMEIDA, GILCA CIRILO DE CARVALHO E NECILANDIA MAMEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 26/08/2014 | 290.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 26/08/2014 | 252.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6107, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 26/08/2014 | 51.00 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 26/08/2014 | 2400.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR EM DESTAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 27/08/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 27/08/2014 | 385.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ABDOMEN TOTAL E BIOPSIA REALIZADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 27/08/2014 | 1208.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATIVIDADE COM JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS, ATRAVÉS DE LAZER NO PARQUE AQUATICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 19438. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/08/2014 | 180.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/08/2014 | 150.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/08/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO F4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/08/2014 | 600.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/08/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/08/2014 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015157 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/08/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/08/2014 | 47740.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO PELA EDILIDADE RELATIVO AO DÉBITO DOS EXERCÍCIO DE 2011 A 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/08/2014 | 320.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (FIAT'S UNO E AMBULANCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/08/2014 | 56788.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/08/2014 | 26659.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/08/2014 | 1520.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/08/2014 | 4645.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS FINAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/08/2014 | 1100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MICROÔNIBUS E ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/08/2014 | 110.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS PORTAS DA E.M.F.F. JULIO MINERVINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/08/2014 | 340.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 29/08/2014 | 370.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO E F.4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 29/08/2014 | 140.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO E F.4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/08/2014 | 300.00 | 00040225042851 | MIRIAN BASTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 29/08/2014 | 126.00 | 00004259511467 | MARIA MAGNOLIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 29/08/2014 | 300.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 29/08/2014 | 129.15 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/08/2014 | 200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/08/2014 | 84.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULO/MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/08/2014 | 1769.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 30/08/2014 | 2181.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/08/2014 | 1919.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 30/08/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/08/2014 | 711.91 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2479. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/08/2014 | 612.44 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/08/2014 | 4925.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 940. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/08/2014 | 4295.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/08/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/08/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/08/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/08/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/08/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/08/2014 | 1262.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/08/2014 | 430.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/08/2014 | 771.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/08/2014 | 54627.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/08/2014 | 1089.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/08/2014 | 3224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 30/08/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/08/2014 | 784.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/08/2014 | 21135.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/08/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/08/2014 | 2854.69 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/08/2014 | 2242.28 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/08/2014 | 329.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/08/2014 | 21115.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/08/2014 | 119466.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/08/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/08/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/08/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/08/2014 | 62995.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/08/2014 | 1079.83 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/08/2014 | 3001.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/08/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/08/2014 | 917.59 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/08/2014 | 1616.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/08/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/08/2014 | 14751.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/08/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/09/2014 | 260.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2049, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/09/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 05/2014, ITEM 14, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/09/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/09/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12364 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/09/2014 | 88.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/09/2014 | 205.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/09/2014 | 190.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DA PACIENTE LUZIA VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12473 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/09/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 6553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E RETELHAMENTO E PINTURA NO IMÓVEL DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/09/2014 | 612.44 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OEW-1486, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/09/2014 | 220.00 | 00016109325449 | BASILIA SERRANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00002671588402 | DAMIAO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/09/2014 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/09/2014 | 204.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/09/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2014 | 1287.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS A MOBILHAR A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA DOPPLER VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE APARECIDA VALDEVINO DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA DOPPLER VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MEDEIROS POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/09/2014 | 2420.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/09/2014 | 2070.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA CMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/09/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12448. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/09/2014 | 800.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO TENDAS E MATERIAL DA BARRACA CENTRAL, PARA A FESTA DE PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/09/2014 | 300.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 02 FEIXOS DE MOLAS TRASEIRO E COMPRESSOR DE AR DO VEÍCULO ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/09/2014 | 180.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/09/2014 | 340.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS DAS 04 RODAS E SOLFA DO CANO DE AR DO VEÍCULO ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/09/2014 | 550.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REGULAGEM DAS PORTAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET-4434, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/09/2014 | 360.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DO CABEÇOTE E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO D-20, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/09/2014 | 420.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FREIOS EM GERAL DAS 04 RODAS DO VEÍCULO ONIBUS, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/09/2014 | 600.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/09/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/09/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/09/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/09/2014 | 1260.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12398. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00007122191451 | JOAO BATISTA BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MON-4739, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/09/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/09/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12373. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/09/2014 | 4400.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12380. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/09/2014 | 1760.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12407. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/09/2014 | 1680.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12408. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/09/2014 | 1725.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12414. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/09/2014 | 1650.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12415. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00007122191451 | JOAO BATISTA BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MON-4739, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/09/2014 | 700.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO TIBURTINO E JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12459. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/09/2014 | 820.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/09/2014 | 1575.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12402. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00007122191451 | JOAO BATISTA BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MON-4739, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00007122191451 | JOAO BATISTA BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MON-4739, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/09/2014 | 85.00 | 00009870028489 | SERGIO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SOLDA DOS PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12464. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12403. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12416. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/09/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12422. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/09/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/09/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12426. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/09/2014 | 1980.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/09/2014 | 1680.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12405. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/09/2014 | 500.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL NECY CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/09/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/09/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/09/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/09/2014 | 1785.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12400. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/09/2014 | 1700.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/09/2014 | 700.00 | 00095118438420 | FRANCISCO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00065950569415 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CEDRO COM A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/09/2014 | 700.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANIMETRIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, BEM COMO CONFECÇÃO DE PLANTAS EM PAPEL CD E OUTROS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/09/2014 | 400.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO E BOCA DE LOBO DAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, MINERVINA PIRES E CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/09/2014 | 700.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA ENCANAÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/09/2014 | 700.00 | 00011421756420 | GLEUDSTONE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIÂNGULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/09/2014 | 700.00 | 00011979580456 | DIEGO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIÂNGULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/09/2014 | 700.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DO TRIANGULO, PRAÇA JULIO MINERVINO E VIOLANTE AUGUSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/09/2014 | 700.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FORMOZA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/09/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/09/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E PINTURA NO IMÓVEL DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/09/2014 | 300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/09/2014 | 1434.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/09/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/09/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/09/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/09/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/09/2014 | 700.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/09/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12442. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12441. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/09/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/09/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12435. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/09/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12390. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/09/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12392. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/09/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12391. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 12387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/09/2014 | 3825.32 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/09/2014 | 89.50 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/09/2014 | 3238.10 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/09/2014 | 180.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA GASTROENTEROLOGIA E EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6166, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/09/2014 | 51.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO CADASTRO DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 02/09/2014 | 300.00 | 13177457000118 | MARCENARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/09/2014 | 894.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 02/09/2014 | 1521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015403 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 02/09/2014 | 93.50 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 03/09/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 03/09/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 03/09/2014 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 03/09/2014 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 03/09/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 03/09/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 03/09/2014 | 2988.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINANDO A UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84226. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 04/09/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 04/09/2014 | 700.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 04/09/2014 | 1100.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS E COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS,DOS PSF (DA SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 05/09/2014 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 05/09/2014 | 70.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 05/09/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015655 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 05/09/2014 | 755.80 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 09/09/2014 | 680.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 09/09/2014 | 720.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 09/09/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015834 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 09/09/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/09/2014 | 250.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 472 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/09/2014 | 2040.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS NA ESCOLA JULIO MINERVINO E O MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 254. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 10/09/2014 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/09/2014 | 14498.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS FINAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/09/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO A PACIENTE NEUZA VALDIVINO (SUA DEPENDENTE), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/09/2014 | 26537.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/09/2014 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/09/2014 | 4575.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 10/09/2014 | 11240.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/09/2014 | 4.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 11/09/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 11/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3179719 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 11/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3179754 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 11/09/2014 | 500.00 | 11681577000122 | ODONTOCLINICA - FAZENDO SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE CANAL (ENDODONTICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 11/09/2014 | 280.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RADIOGRAFIA CLISTER OPACO COM DUPLO CONSTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6236, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 12/09/2014 | 710.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000577 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 12/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 12/09/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016133 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 15/09/2014 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 15/09/2014 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/09/2014 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/09/2014 | 100.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/09/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 15/09/2014 | 200.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7180. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 15/09/2014 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 15/09/2014 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 15/09/2014 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 15/09/2014 | 406.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E PIMENTÃO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/09/2014 | 1300.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72708. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 15/09/2014 | 1120.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ DA TERRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº72699. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 15/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 15/09/2014 | 100.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/09/2014 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 16/09/2014 | 3439.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 16/09/2014 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 16/09/2014 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 16/09/2014 | 2688.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 16/09/2014 | 3090.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 16/09/2014 | 3994.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/09/2014 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016381 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 17/09/2014 | 103.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 17/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 17/09/2014 | 125.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO GINÁSIO DE ESPORTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 17/09/2014 | 100.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DO GINÁSIO DE ESPORTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/09/2014 | 95.84 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 17/09/2014 | 66.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 18/09/2014 | 2472.07 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 18/09/2014 | 1325.87 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 18/09/2014 | 9551.38 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 18/09/2014 | 4971.30 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 18/09/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 18/09/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016519 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 18/09/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 19/09/2014 | 4.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA CIDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 19/09/2014 | 221.55 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 19/09/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 19/09/2014 | 3763.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2460. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 19/09/2014 | 2160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6399, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 19/09/2014 | 765.60 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002617. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/09/2014 | 51.11 | 00011100111484 | ADRIANA FIRMINO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 22/09/2014 | 80.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/09/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 23/09/2014 | 271.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 766 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 23/09/2014 | 83.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 765 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 168.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 767 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 6560.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES OCULARES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 23/09/2014 | 10240.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 24/09/2014 | 59.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/09/2014 | 256.93 | 00011557792402 | MARIA DE FATIMA FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 24/09/2014 | 70.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 24/09/2014 | 1270.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATIVIDADE COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS, ATRAVÉS DE LAZER NO PARQUE AQUATICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 19493. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 24/09/2014 | 230.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE: (RITA DE CÁSSIA R. MARTINS, MARIA APARECIDA LEITE SOUZA, MARIA DAGUIA TIBURTINO, MARIA DO SOCORRO P. CAVALCANTE E LÚCIA RODRIGUES MACEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/09/2014 | 204.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 24/09/2014 | 482.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNO (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIAS) NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 24/09/2014 | 100.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTAS ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 24/09/2014 | 2780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OEU-6836, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 25/09/2014 | 1940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OEU-6836, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001564. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/09/2014 | 650.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/09/2014 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017011 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 25/09/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0002893 | 25/09/2014 | 16392.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVÊNIO Nº 1233/2007, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 554. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 25/09/2014 | 379.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0002898 | 25/09/2014 | 37600.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FOX 1.0 GII 0 KM, DE COR BRANCO CRISTAL, ANO 2014/2014, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26984. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 25/09/2014 | 221.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 25/09/2014 | 470.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBUBINAMENTO DA ELETROBOMBA DE 5CV MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOI VACA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 7433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 25/09/2014 | 501.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADS A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 25/09/2014 | 400.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CARRO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 25/09/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 26/09/2014 | 90.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX (FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 26/09/2014 | 1700.00 | 18959729000155 | FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS A CIDADE DE SERRA NEGRA A CHACARA NOVA VIDA NO RIO GRANDE DO NORTE-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 26/09/2014 | 300.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIANGULO DA ESF, BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 26/09/2014 | 160.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 196 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 26/09/2014 | 540.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 26/09/2014 | 480.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARCA DE TORNER E TROCA DE CILINDRO E CHIP DA IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 26/09/2014 | 900.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIANGULO DA ESF, BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 26/09/2014 | 120.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E CALIBRAÇÃO DE TINTA HP 8600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 27/09/2014 | 1680.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, ANEL DA TAMPA DO ÓLEO, CEBOLA DO ÓLEO, JG DE JUNTA DO CABEÇOTE, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COIFA INTERNA L/E E DEMAIS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 29/09/2014 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE SOLDA E COBERTURA DO BANCO DO ENCOSTO TRAZEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 29/09/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 29/09/2014 | 139.50 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 29/09/2014 | 918.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMW-8408, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 29/09/2014 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR PARA FESTA DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS NOS DIAS 23 E 23 DE AGOSTO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/09/2014 | 220.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DO SELO ROLAMENTO, ROTOR, SOLDA NO EIXO DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 29/09/2014 | 190.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA ABRIMENTO DE ROSCA NA PONTA DO EIXO DO TRATOR PESTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 29/09/2014 | 180.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA PANETARIA E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/09/2014 | 495.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/09/2014 | 512.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/09/2014 | 57299.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/09/2014 | 75.72 | 00003216358410 | EDIVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/09/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/09/2014 | 1941.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/09/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/09/2014 | 586.34 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/09/2014 | 537.98 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/09/2014 | 6636.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 970. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/09/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 30/09/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/09/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/09/2014 | 240.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/09/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/09/2014 | 1156.22 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/09/2014 | 362.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/09/2014 | 23655.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/09/2014 | 1168.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/09/2014 | 5888.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/09/2014 | 1261.22 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/09/2014 | 320.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OEW-2533 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 7571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/09/2014 | 125.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 30/09/2014 | 1923.65 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C - FNDE, CONFORME CONTRATO OBJETO DA OBRA DA TOMADA DE PREÇO 021/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000152. | 00222012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/09/2014 | 2844.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 30/09/2014 | 2700.68 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/09/2014 | 183.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/09/2014 | 62101.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/09/2014 | 119248.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/09/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/09/2014 | 21017.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/09/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/09/2014 | 1859.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017388 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/09/2014 | 14389.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/09/2014 | 882.85 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/09/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/09/2014 | 1983.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 30/09/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/09/2014 | 47740.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO PELA EDILIDADE RELATIVO AO DÉBITO DOS EXERCÍCIO DE 2011 A 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/09/2014 | 80.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSOM ABDOME INFERIOR FEMININO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6352, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/09/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7570 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/09/2014 | 291.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/09/2014 | 956.82 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/09/2014 | 3397.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/09/2014 | 55944.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/10/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12540. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002860704485 | FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM CARDIOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PLANTÕES DE ESPECIALIDADE CARDIOLÓGICA, UMA VEZ POR MÊS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 12561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002860704485 | FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM CARDIOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PLANTÕES DE ESPECIALIDADE CARDIOLÓGICA, UMA VEZ POR MÊS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 12562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/10/2014 | 900.00 | 00002671588402 | DAMIAO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE CAMPINA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002671588402 | DAMIAO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/10/2014 | 608.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNOS, (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIAS) NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/10/2014 | 145.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/10/2014 | 966.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, FRANCISCO TIBÉRIO M. CARVALHO, JUDIVÂNIA RUFINO COSTA, MARIA DO DESTERRO MAMEDE E RENATO PEREIRAGUIMARÃES, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/10/2014 | 1032.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS: RITA DE CÁSSIA C. FERREIRA, FRANCISCO TIBÉRIO M. CARVALHO, JUDIVÂNIA RUFINO COSTA, MARIA DO DESTERRO MAMEDE E RENATO PEREIRAGUIMARÃES, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/10/2014 | 272.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/10/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12502 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 532.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/10/2014 | 140.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE PIANÇO PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/10/2014 | 80.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO AO CENTRO DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011126517488 | LEANDRO AUGUSTO BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO AO CENTRO DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/10/2014 | 260.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO CENTRO DE SAÚDE E DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/10/2014 | 500.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 12601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/10/2014 | 400.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00064648680472 | MARIA ELUZINEIDE BATISTA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANTE VILMAR DA COSTA OLIVEIRA, DA CIDADE OLHO D'ÁGUA A RECIFE-PE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/10/2014 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMARQUES BATISTA OLIVEIRA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/10/2014 | 200.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA PEREIRA DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/10/2014 | 1760.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/10/2014 | 1760.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12543. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/10/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/10/2014 | 912.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12536 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/10/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/10/2014 | 176.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA FEP DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/10/2014 | 179.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/10/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/10/2014 | 2660.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR EM DESTAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/10/2014 | 366.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 32ª ZONA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/10/2014 | 2160.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/10/2014 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/10/2014 | 226.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 1996, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 05/2014, ITEM 14, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 05/2014, ITEM 14, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/10/2014 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/10/2014 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/10/2014 | 530.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÕES GERAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/10/2014 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/10/2014 | 1760.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12527. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSE LEITE PRIMO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/10/2014 | 3700.00 | 00033936366420 | JOSE WILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/10/2014 | 950.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/10/2014 | 1026.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS NEOBUS DE PLACA OEP-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12518. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/10/2014 | 1050.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12514. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12515. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/10/2014 | 1980.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12503. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12526. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS: FORRÓ DOS BALAS E TRÊS DESEJO, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO 9º FESTIVAL DE REPENTISTA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO NO DIA 07 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12600. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O BARRACA CENTRAL MUNICIPAL DA FESTA DE PADROEIRO, PERPETUO DO SOCORRO, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/10/2014 | 400.00 | 00003325544495 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/10/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/10/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/10/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PAVILHÃO CENTRAL, DA FESTA DE CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/10/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPEDIÃO LEITE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12592. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/10/2014 | 2520.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA (AGOSTO E SETEMBRO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA GLC-4977 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12438. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/10/2014 | 600.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/10/2014 | 600.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 19, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/10/2014 | 1980.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12519. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, TP 01/2014,ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/10/2014 | 1870.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/10/2014 | 1320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12530. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/10/2014 | 1760.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12528. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12512. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12511. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/10/2014 | 4000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRÓ DE 15 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/10/2014 | 4000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRÓ, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/10/2014 | 4000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRÓ, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, REALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PAVILHÃO CENTRAL, DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REALIZADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS DIAS DE 10 A 18 DE OUTUBRODE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PAVILHÃO CENTRAL, DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDADE, REALIZADA NA COMUNIDADE CONJUNTO LÚCIA BRAGA, DURANTE OS DIAS DE 03 A 17 DE OUTUBRODE 2014,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/10/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12594. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12524. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/10/2014 | 4400.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12525. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/10/2014 | 3360.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA (AGOSTO, SETEMBRO/2014) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAÚNAS AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12436. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/10/2014 | 3360.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA (AGOSTO E SETEMBRO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA ICW-8709 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12437. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/10/2014 | 1575.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/10/2014 | 1650.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12505. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/10/2014 | 1890.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO PRECATEADO, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/10/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12483. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/10/2014 | 5960.89 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12485. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12494. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/10/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/10/2014 | 70.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 250 X 70 CM DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 778. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/10/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/10/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12492. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/10/2014 | 280.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/10/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12493. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/10/2014 | 450.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 29 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12539. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12489. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IIDOSO,A SEMAMA DO IDOSO, NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/10/2014 | 4600.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TP 27/2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12563. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/10/2014 | 7743.21 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85831. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/10/2014 | 4600.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TP 27/2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/10/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12541 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/10/2014 | 242.13 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E 2ª DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/10/2014 | 242.13 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E 2ª DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12497. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/10/2014 | 242.13 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E 2ª DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/10/2014 | 242.13 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E 2ª DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/10/2014 | 310.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/10/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/10/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/10/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/10/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/10/2014 | 700.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON PESTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/10/2014 | 800.00 | 00010812998430 | JOAO BATISTA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CANOS E CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/10/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/10/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/10/2014 | 88.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/10/2014 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/10/2014 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP E TABOÃO DA SERRA-SP, E DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12598 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/10/2014 | 250.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12602 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/10/2014 | 1757.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TERRA PLANAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/10/2014 | 1900.00 | 00069473382715 | INOCENCIO SAMPAIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO E TAPA BURACO COM CASCALHO DO SÍTIO SACO SERRA BRANCA AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00016148916487 | JOSE AFONSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCAS COM ALTERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE RETOQUES, RETELHAMENTOS E PINTURAS NO ALMOXARIFADO LOCADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO TRIÂNGULO DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO BARRA DA SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/10/2014 | 400.00 | 00089363264491 | DOMINGOS FELINTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA NO ROÇO E CONSERTO DA PAREDE DO AÇÚDE BUIU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº12609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/10/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/10/2014 | 600.00 | 00051902656415 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO COM CASCALHO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO PATO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/10/2014 | 600.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO ATÉ O SÍTIO CACIMBA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/10/2014 | 2560.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADAS DE PEDRAS NA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS E A ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 02/10/2014 | 420.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 774 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 02/10/2014 | 21.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 03/10/2014 | 380.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO MOD. HOSPITALAR, ESPUMA ORTOPÉDICA D45 DE 12CM COBERTO CAPA CORVIN APROPRIADO, DESTINADO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 03/10/2014 | 78.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 777 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 03/10/2014 | 220.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 489 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 03/10/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/10/2014 | 1050.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/10/2014 | 270.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 MOLDES NO VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 06/10/2014 | 2210.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 07/10/2014 | 160.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO, NO VEÍCULO F4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 07/10/2014 | 150.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO F4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 07/10/2014 | 900.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO COMPACTADO DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 07/10/2014 | 910.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 07/10/2014 | 327.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 07/10/2014 | 96.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSOM TRANSVAGINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6406, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 08/10/2014 | 26.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 08/10/2014 | 26.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 08/10/2014 | 26.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 08/10/2014 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 08/10/2014 | 53.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 08/10/2014 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 08/10/2014 | 54.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 08/10/2014 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 08/10/2014 | 53.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 09/10/2014 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E COXIM AMORTECEDOR SABO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 09/10/2014 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO LEITE CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA FRANKLIN LEITE CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO LEITE CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR DAMIANA DE SOUZA LEITE CARVALHO CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR BEATRIZ ELIAS DA SILVA CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 10/10/2014 | 1287.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE CARVALHO CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/10/2014 | 2040.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR JOSE BRAGA JUNIOR CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 10/10/2014 | 15.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA ITR DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 10/10/2014 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/10/2014 | 864.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP ORA EFETUADA POR ESTA EDULIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 10/10/2014 | 881.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP ORA EFETUADA POR ESTA EDULIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 10/10/2014 | 835.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP ORA EFETUADA POR ESTA EDULIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2014, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/10/2014 | 4324.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA FPM DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/10/2014 | 10464.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/10/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 10/10/2014 | 32463.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS FINAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 10/10/2014 | 14494.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 10/10/2014 | 14274.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DO APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 10/10/2014 | 1042.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82001. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 10/10/2014 | 1120.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº82000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 10/10/2014 | 864.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E PIMENTÃO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81999. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 13/10/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 13/10/2014 | 364.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREV EXECUÇÃO DE TITULO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 13/10/2014 | 3395.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 14/10/2014 | 114.00 | 00007347520401 | JOAO PAULO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES: VHS, TGO, UREIA, CREATININA, HEPATITE B E HEPATITE C, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 14/10/2014 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 14/10/2014 | 59.25 | 00003136236432 | MANOEL TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 14/10/2014 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 14/10/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 14/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018294 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 14/10/2014 | 335.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 14/10/2014 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 14/10/2014 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVE LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 14/10/2014 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/10/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 15/10/2014 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018457 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/10/2014 | 447.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 16/10/2014 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA FEITAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA (LAAG) - CAGEPA - PATOS-PB, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 16/10/2014 | 17.40 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ILUMINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 16/10/2014 | 114.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 792 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 16/10/2014 | 114.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 793 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 16/10/2014 | 92.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 791 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.831-7 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 17/10/2014 | 70.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 17/10/2014 | 1265.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OGF-0370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 17/10/2014 | 1151.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OEW-1484, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 20/10/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 20/10/2014 | 207.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/10/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 21/10/2014 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 21/10/2014 | 900.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 21/10/2014 | 3399.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 21/10/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018765 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 21/10/2014 | 3671.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 21/10/2014 | 300.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 21/10/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 21/10/2014 | 350.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/10/2014 | 2839.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 21/10/2014 | 3448.53 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 21/10/2014 | 8592.78 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 21/10/2014 | 891.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 21/10/2014 | 180.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 21/10/2014 | 3891.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/10/2014 | 600.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 21/10/2014 | 200.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/10/2014 | 400.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 21/10/2014 | 5068.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 21/10/2014 | 366.50 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 21/10/2014 | 1040.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS PARA O MELHOR ATENDIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/10/2014 | 630.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO MELHOR ACOLHIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/10/2014 | 12483.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 21/10/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 21/10/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 21/10/2014 | 1250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK LOCADO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 22/10/2014 | 505.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86751. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 22/10/2014 | 133.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86752. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 22/10/2014 | 252.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 22/10/2014 | 2415.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 22/10/2014 | 1823.52 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 22/10/2014 | 1260.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86756. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 22/10/2014 | 77.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86750. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 22/10/2014 | 12226.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86707. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 22/10/2014 | 444.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86708. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 22/10/2014 | 1037.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 22/10/2014 | 565.00 | 35429745000155 | SO FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 22/10/2014 | 110.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 22/10/2014 | 3505.29 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86709. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 22/10/2014 | 2857.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018892 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 23/10/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 8375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 23/10/2014 | 1040.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A MOBILIAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO E FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS NESTE ESTABALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 23/10/2014 | 630.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A MOBILIAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO E FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS NESTE ESTABALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 23/10/2014 | 270.00 | 00006280238474 | GERALDA DAS GRAÇAS ALMEIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 23/10/2014 | 68.00 | 00001278590471 | MARIA LEITE DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMA, SUMARIO DE URINA, COLESTEROL TOTAL, TIGLICERÍDEOS E CLEATININA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 23/10/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 23/10/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 24/10/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 25/10/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZOU UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20286, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/10/2014 | 650.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/10/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 28/10/2014 | 3140.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 29/10/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 29/10/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 29/10/2014 | 630.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 29/10/2014 | 2200.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM 01 CAIXÃO POP COMPLETO, COROA DE FLORES E TRANSLADO DE SANTA TEREZINHA-PE A OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 29/10/2014 | 2200.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL COM 01 CAIXÃO POP COMPLETO, COROA DE FLORES E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADA AO SEPUTALMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/10/2014 | 198.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/10/2014 | 5570.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/10/2014 | 2222.53 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/10/2014 | 3503.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/10/2014 | 47740.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO PELA EDILIDADE RELATIVO AO DÉBITO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/10/2014 | 9861.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM AÇÃO MOVIDA POR VIGOLINO MORAIS NETO CONTA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/10/2014 | 1646.08 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 30/10/2014 | 1050.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/10/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/10/2014 | 3889.92 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/10/2014 | 1734.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 30/10/2014 | 9800.43 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2014, ADQUIRIDA COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/10/2014 | 1690.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 31/10/2014 | 1184.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 31/10/2014 | 62632.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 31/10/2014 | 21115.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 31/10/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 31/10/2014 | 121188.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 31/10/2014 | 348.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/10/2014 | 1883.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/10/2014 | 13824.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 31/10/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 31/10/2014 | 836.90 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 31/10/2014 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 8545 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 31/10/2014 | 56137.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 31/10/2014 | 946.61 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 31/10/2014 | 1950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 31/10/2014 | 968.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 31/10/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 31/10/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 31/10/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 31/10/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 31/10/2014 | 527.97 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 31/10/2014 | 591.42 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2607. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 31/10/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 31/10/2014 | 4737.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PIPA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 31/10/2014 | 1090.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 31/10/2014 | 58334.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 31/10/2014 | 622.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/10/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 31/10/2014 | 1788.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 31/10/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 31/10/2014 | 25211.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/11/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12752 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/11/2014 | 3450.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE AO SITIO PEDRA DÁGUA NESTA CIDADE, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12683, E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 03/11/2014 | 180.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 03/11/2014 | 3200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 12620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 03/11/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/11/2014 | 450.00 | 00006393169486 | SEBASTIAO BENEDITO GOMES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CONSERTO DE BOCA DE LOBO DAS LOCALIDADES: CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 03/11/2014 | 400.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIROS NA EMPELHEITA DOS CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS NAS RUAS DO TRIANGULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/11/2014 | 4500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12753 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/11/2014 | 430.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 03/11/2014 | 430.00 | 00002673322469 | JOSE LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/11/2014 | 606.62 | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12679. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00008006906483 | JULYA NAYANE TOMAZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12676. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12680. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12674. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 03/11/2014 | 606.62 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12673. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00001613256450 | BENEDITO ANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINANDO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12672. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 03/11/2014 | 606.62 | 00001613256450 | BENEDITO ANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINANDO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12671. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 03/11/2014 | 606.62 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12677. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12678. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 03/11/2014 | 606.62 | 00005641979473 | MARIA JOBISVANYA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12681. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 03/11/2014 | 606.62 | 00008006906483 | JULYA NAYANE TOMAZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12675. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00005641979473 | MARIA JOBISVANYA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA NASF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12682. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 03/11/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 03/11/2014 | 2800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 03/11/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 34, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 03/11/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 34, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/11/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 03/11/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/11/2014 | 2100.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 03/11/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 03/11/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 03/11/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12655. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 03/11/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/11/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12644. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12642. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12645. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12665. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12646. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 03/11/2014 | 300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, NOS DIAS 09, 13, 16, 20, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 03/11/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, NO DISTRITO DO SOCORRO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12703. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 03/11/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12649. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 03/11/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12650. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 03/11/2014 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00007418420412 | JOSEFA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPU 8983, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A EQUIPE DE VACINA ANTI-RABICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE OLHO DAGUA A CIDADE DE RECIFE-PE, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 03/11/2014 | 1840.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 03/11/2014 | 998.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS E MÉDICOS: RITA DE CASSIA C. FERREIRA, FRANCISCO TIBERIO M. CARVALHO, JUDIVANIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, MARIADO DESTERRO MAMEDE E RENATO PEREIRA GUIMARÃES, QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/11/2014 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 03/11/2014 | 904.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 03/11/2014 | 270.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/11/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/11/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/11/2014 | 550.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES PATOS-PB, PIANCÓ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 03/11/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00002671588402 | DAMIAO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO;2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO TOMAZ AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 03/11/2014 | 600.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 03/11/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/11/2014 | 200.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 03/11/2014 | 400.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 03/11/2014 | 280.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 03/11/2014 | 168.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 03/11/2014 | 200.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, COM PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 03/11/2014 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS, NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 03/11/2014 | 4.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12623 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 03/11/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 03/11/2014 | 85.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA FEP DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/11/2014 | 1.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 03/11/2014 | 591.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL E POLICIA MILITAR QUE DESTACARAM NA ELEIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/11/2014 | 620.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 03/11/2014 | 218.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 2002, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 03/11/2014 | 490.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÕES GERAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE ADVOCACIA PARA O ASSESSORAMENTO ESPECIAL VISANDO O LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS DO MUNICÍPIO JUNTO O MINISTÉRIO DO TURISMO E OUTRAS MEDIDAS JUDICIAIS PERTINENTES AOS CONVÊNIOS DOS FESTEJOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 03/11/2014 | 12.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 03/11/2014 | 610.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÕES GERAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 03/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 03/11/2014 | 4000.00 | 15063185000150 | IVISON RAMARES HENRIQUE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DUAS MINE CÂMERAS, 01 DUR DE 08 CANAIS COM HD, 01 FONTE 12 V, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 03/11/2014 | 527.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL E POLICIA MILITAR QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEÇÕES 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 03/11/2014 | 800.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12627. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 03/11/2014 | 709.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SOM, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 03/11/2014 | 800.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 03/11/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/11/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 03/11/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 03/11/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/11/2014 | 1461.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL DA CRECHE NECI M DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSE LEITE PRIMO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12714. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/11/2014 | 1650.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12684. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12694. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/11/2014 | 1650.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12685. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MATERIAL DO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O MATERIAL DO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DO PADROEIRO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12639. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12687. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12688. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/11/2014 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OET-4434, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12689. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12691. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/11/2014 | 1440.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/11/2014 | 800.00 | 00007092434483 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00007092434483 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO BEM BOLADO, NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, REALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/11/2014 | 1900.00 | 00007092434483 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO BEM BOLADO, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 03/11/2014 | 1900.00 | 00007092434483 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO BEM BOLADO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 03/11/2014 | 850.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSÉ LEITE PRIMO E ELUZIMAR RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 12837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 03/11/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS PATO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NO SÍTIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12686. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA CMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12663. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12664. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS, COM SODA TURBOS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO MAIS EDUCAÇÃO, ESCOLA JULIO MINERVINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/11/2014 | 830.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PALCO, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 04/11/2014 | 150.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 04/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ATIVIDADE, REALIZADA EM OBRA EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO SACADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DA IPTU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 04/11/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 04/11/2014 | 124.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 04/11/2014 | 897.31 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 04/11/2014 | 21.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 04/11/2014 | 54.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 04/11/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 04/11/2014 | 10175.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES OCULARES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 04/11/2014 | 150.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEBITO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0003489 | 05/11/2014 | 60494.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN 1.8L MT LTZ, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 05/11/2014 | 950.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 05/11/2014 | 504.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 08/11/2014 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/11/2014 | 13784.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003496 | 10/11/2014 | 23000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE UM GERADOR E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM PROPOSTA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NO ANO 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/11/2014 | 200.00 | 08342558000167 | VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/11/2014 | 195.84 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/11/2014 | 11240.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/11/2014 | 5723.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA FPM DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/11/2014 | 0.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA ITR DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/11/2014 | 845.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2014 DESTA EDULIDADE, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/11/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3264787 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/11/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3264907 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/11/2014 | 2100.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 10/11/2014 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/11/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3265096 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 10/11/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3264963 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DA ITBI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/11/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/11/2014 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/11/2014 | 400.00 | 00098151681420 | ANTONIO LOUREIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DESTINADA A EQUIPE DO PSF I E II DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 11/11/2014 | 200.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNADES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS NO ATENDIMENTOS AS ATIVIDADES DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 11/11/2014 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/11/2014 | 1400.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UM FUNERAL PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 11/11/2014 | 2503.70 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 11/11/2014 | 844.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 11/11/2014 | 3636.60 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 11/11/2014 | 1082.36 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/11/2014 | 184.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 12/11/2014 | 60.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 12/11/2014 | 158.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 12/11/2014 | 20.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 12/11/2014 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 12/11/2014 | 690.00 | 01106069000167 | JP PEÇAS E ACESSORIOS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-7390, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1971. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 12/11/2014 | 4419.00 | 01106069000167 | JP PEÇAS E ACESSORIOS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 12/11/2014 | 1911.00 | 01106069000167 | JP PEÇAS E ACESSORIOS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-2848, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1972. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 12/11/2014 | 100.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 12/11/2014 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 12/11/2014 | 646.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNO (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIAS) NO CENTRO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 12/11/2014 | 230.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 12/11/2014 | 190.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 12/11/2014 | 58.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA FRANCISCO TIBÉRIO DA NOBREGA CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/11/2014 | 80.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 12/11/2014 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 12/11/2014 | 174.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1018 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 12/11/2014 | 84.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS PLANTONISTAS: MARILENE TIBURTINO LEITE, ANA KYTERIA DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E GILLA CIRILO DE CARVALHOI, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 12/11/2014 | 317.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUCIONAMENTO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 12/11/2014 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 12/11/2014 | 3090.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 12/11/2014 | 287.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 13/11/2014 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102394 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 13/11/2014 | 938.38 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 13/11/2014 | 99.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 13/11/2014 | 216.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 13/11/2014 | 408.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 13/11/2014 | 400.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COPIADORA HP PRO 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16037. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 13/11/2014 | 880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM-2845, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 13/11/2014 | 1726.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87878. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 13/11/2014 | 536.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87881. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 13/11/2014 | 938.38 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/11/2014 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E TUBO FLEXIVEL ESCAPE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/11/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 14/11/2014 | 100.00 | 00010419924400 | DAMIANA DE SOUZA FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 14/11/2014 | 150.00 | 00001624529429 | ROMERIO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÉBITO JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 14/11/2014 | 600.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO TRIANGULO (ESF) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 17/11/2014 | 300.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO TRIANGULO (ESF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNICÍPIO, SENDO O CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 17/11/2014 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020534 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 17/11/2014 | 1334.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020581 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/11/2014 | 817.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 18/11/2014 | 540.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 18/11/2014 | 179.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 18/11/2014 | 1881.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA KUSQ MOD. 143RII, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 18/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020635 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/11/2014 | 2932.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 18/11/2014 | 3965.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 18/11/2014 | 19.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 18/11/2014 | 21.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 18/11/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/11/2014 | 4279.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 18/11/2014 | 5228.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 19/11/2014 | 3921.85 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 19/11/2014 | 9797.78 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 19/11/2014 | 4462.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 19/11/2014 | 1744.23 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/11/2014 | 406.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 HD EXTERNO E 01 FONTE ATX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/11/2014 | 207.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 19/11/2014 | 5970.85 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 19/11/2014 | 438.90 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA JACYLENE MAMEDE DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO MDS NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO IGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 19/11/2014 | 367.50 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SEVERINO LEITE MINERVINO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO MDS NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 20/11/2014 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 20/11/2014 | 800.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 20/11/2014 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020824 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 20/11/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020762 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 20/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 20/11/2014 | 429.30 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 21/11/2014 | 1399.96 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA CASA DE APOIO AO MÉDICO NO TRIANGULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 21/11/2014 | 1601.30 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FUNASA E A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO, PARA MELHOR ATENDIMENTO A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 21/11/2014 | 79.60 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 21/11/2014 | 644.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 21/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3282107 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/11/2014 | 800.42 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 21/11/2014 | 600.16 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DA COBERTA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003599 | 24/11/2014 | 69460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO PARA ALUNO CJA 06: 460 UNIDADES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 24/11/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020897 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DA ILUMINAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003597 | 24/11/2014 | 23643.10 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVÊNIO Nº 1233/2007, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 564. | 01102014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 25/11/2014 | 780.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DA 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020959 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 25/11/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 25/11/2014 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021061 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 25/11/2014 | 2360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001639. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 25/11/2014 | 12565.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 26/11/2014 | 100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DE ESCADA DE PREDIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 26/11/2014 | 60.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/11/2014 | 420.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DOS PARALAMAS, DE MANGUEIRA DE AR E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 26/11/2014 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 26/11/2014 | 400.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DOS PINOS DE FEIXE DE MOLASA TRAZEIROS, LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E NO SUPORTE DA CAIXA DE MACHA E TRANSMISSÃO DO VEÍCULO F-4000 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 26/11/2014 | 360.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS F-4000 E COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 26/11/2014 | 970.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA, CATREPILHA, RETROESCAVADEIRA, PIPA, TRATOR E COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 26/11/2014 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSUM 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 26/11/2014 | 34.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 26/11/2014 | 247.10 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM RAYMA SAPECA 220V E COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 26/11/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 26/11/2014 | 3448.53 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 26/11/2014 | 3891.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 26/11/2014 | 8592.78 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88453. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 26/11/2014 | 1875.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 26/11/2014 | 1120.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 26/11/2014 | 1106.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BATATA DOCE E PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 98838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 26/11/2014 | 1180.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, DA CAIXA DE DIREÇÃO, DOS FAROIS, DA CHAVE DE LUZ, DA TELA DOS FAROIS, DA TAMPA DE TUCHOS E TERMINAIS EM VEÍCULO QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 26/11/2014 | 460.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLAS DIANTEIRO, CALIBRAGEM DE FREIOS E NO AUTOMÁTICO DE PARTIDA EM VEÍCULO ONIBUS 1313 QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 26/11/2014 | 800.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 26/11/2014 | 1150.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 9449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 26/11/2014 | 1060.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 26/11/2014 | 30.27 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 26/11/2014 | 2100.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELLHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SE,SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 26/11/2014 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA HELIAR 60DD AC DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 26/11/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW01486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 26/11/2014 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LQC1977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 26/11/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 26/11/2014 | 100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBRAGEM E ESCAPE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 26/11/2014 | 990.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BUCHA BANDEJA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA LQC-1977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 26/11/2014 | 1415.35 | 09193681000126 | IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE GRU POR VERIFICAÇÃO NO AFERIMENTO DA BALANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3290125 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3290156 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 27/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3290106 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 27/11/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/11/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 28/11/2014 | 25441.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 28/11/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 28/11/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 28/11/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 28/11/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 28/11/2014 | 57755.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 28/11/2014 | 50.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE DOCUMENTO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 28/11/2014 | 200.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 28/11/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 28/11/2014 | 201.00 | 00005578437400 | JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 28/11/2014 | 200.00 | 00008711693479 | ROZENILDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 28/11/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/11/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/11/2014 | 14524.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 28/11/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/11/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 28/11/2014 | 4390.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, MOVIDO POR MARAI EMILIANO DA SILVA LUCAS CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 28/11/2014 | 56330.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 28/11/2014 | 28058.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/11/2014 | 63392.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 28/11/2014 | 161671.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 28/11/2014 | 9216.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 28/11/2014 | 400.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 28/11/2014 | 32379.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 29/11/2014 | 743.06 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 29/11/2014 | 735.46 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO oew-1486, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 29/11/2014 | 749.49 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 29/11/2014 | 720.64 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 30/11/2014 | 4435.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/11/2014 | 651.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/11/2014 | 140.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULO/MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/11/2014 | 721.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/11/2014 | 224.17 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/11/2014 | 406.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 30/11/2014 | 3580.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/11/2014 | 1687.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 30/11/2014 | 1326.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 30/11/2014 | 3193.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 30/11/2014 | 2679.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 30/11/2014 | 2250.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/11/2014 | 511.28 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACA MNM-2848, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 30/11/2014 | 620.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12824. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÌTIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAÚNAS, PATO E SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, PARA A E.M.E.F. JOSE GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12825. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12775. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/12/2014 | 72.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12874. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/12/2014 | 155.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSÉ LEITE PRIMO E ELUSIMAR RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: JOSÉ LEITE PRIMO E ELUSIMAR RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12875. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/12/2014 | 400.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/12/2014 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12832. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/12/2014 | 2420.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/12/2014 | 1650.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/12/2014 | 1650.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12822. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/12/2014 | 1980.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12815. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SITIO BOM SUCESSO PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 15, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12769. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12768. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA GLC-4977 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12727. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12829. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DOS SÍTIOS RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDANESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12805. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12800. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12795. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12850. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/12/2014 | 4400.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAÚNAS AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12726. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/12/2014 | 4400.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA ICW-8709 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12725. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/12/2014 | 98.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/12/2014 | 400.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12891. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12892. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/12/2014 | 400.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12894. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 4 TENDAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA DURANTE OS DIAS DE 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BALSAMO, FORMOSA E TOMAZ PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 06 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/12/2014 | 1650.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DOS SÍTIOS: FORMOZA E TOMAZ, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2014, TP 01/2014, ITEM 12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12972. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/12/2014 | 900.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, PARA E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12812. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, PARA E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12813. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/12/2014 | 900.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, PARA E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/12/2014 | 400.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/12/2014 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12896. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPEDIÃO LEITE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: MAIO, JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12975. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPEDIÃO LEITE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPEDIÃO LEITE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/12/2014 | 5200.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ FEITIÇO, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE A FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12772. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE GINCANAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12794. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FILISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12893. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12797. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO JUREMA DE D. EDINA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12801. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12839. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA MANHÃ NA LOCALIDADE SÍTIO CANAFISTOLA, PARA AO EM.E.F. FELIZARDO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2014, TP 01/2014, ITEM 23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO MOTO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA E.M.E.F. LUZIA CARVALHO LEITE NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E VELOZO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12804. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/12/2014 | 1275.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12808. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12810. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2014 | 1275.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CURTUME, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12811. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12799. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/12/2014 | 152.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2014 | 152.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12852. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00096504323453 | JOSE NILTON DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ, DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014 ITEM 24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/12/2014 | 249.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12851. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/12/2014 | 4400.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 13, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12988. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES: SÍTIO TAPERA, CABEÇA DO BOI, FORMOSA, RIACHO DO MEIO, CEDRO, VÁRZEA COMPRIDA, DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12945. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, TP 06/2014, ITEM 01, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12807. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/12/2014 | 112.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00007122191451 | JOAO BATISTA BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MON-4739, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12953. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM14, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12773. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/12/2014 | 284.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/12/2014 | 316.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PACTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2014, TP 01/2014, ITEM 16, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12771. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00001809673470 | JOSE DIEGO MAMEDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA E.M.E.F. FELIZARDO ARAÚJO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12831. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA, VELOZO E SOBRADO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, SEDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12796. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO E MALHADA DO BOI, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 18, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12770. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DA TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D.ÉDINA E MUZELO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12798. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, SÍTIO PRAEIRO E SÍTIO PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12793. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2014, TP 01/2014, ITEM 4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12823. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/12/2014 | 249.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/12/2014 | 504.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO NUNES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/12/2014 | 493.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO NUNES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/12/2014 | 164.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/12/2014 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, TP 01/2014 ITEM 30, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/12/2014 | 858.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ENFERMEIREAS, ODONTOLOGOS E ACD DO PSF, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/12/2014 | 174.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17.471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/12/2014 | 1008.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/12/2014 | 151.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12994 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/12/2014 | 1004.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/12/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/12/2014 | 2040.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE PIANCÓ, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO PSICRIATICO NO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/12/2014 | 360.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO HOSPITAL DA CIDADE DE PIANCÓ, AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA E DO SÍTIO TOMAZ AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/12/2014 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12957. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/12/2014 | 150.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIAÇÃO E MOLA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, TP 01/2014, ITEM 32, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/12/2014 | 580.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO NUNES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/12/2014 | 283.50 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/12/2014 | 446.60 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/12/2014 | 283.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO E O ODONTOLOGO AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/12/2014 | 302.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO E O ODONTOLOGO DO PSF AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/12/2014 | 720.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNOS (TÉCNICAS, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIAS), NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/12/2014 | 800.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA COM TROCA DO CATALIZADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/12/2014 | 1900.00 | 00076849376420 | EDNAUZA MARIA DA CONCEICAO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DA CIDADE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/12/2014 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/12/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE PIANCÓ-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/12/2014 | 70.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VACINA PARA AS LOCALIDADES SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/12/2014 | 300.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6756, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/12/2014 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMARQUES BATISTA OLIVEIRA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/12/2014 | 396.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO E O ODONTOLOGO DO PSF AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/12/2014 | 270.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO E O ODONTOLOGO DO PSF AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/12/2014 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003868 | 01/12/2014 | 45312.61 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA - OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00014/2014 - CONVÊNIO 026/2014 - ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | 01562014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/12/2014 | 177.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486 A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/12/2014 | 556.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ENFERMEIRAS E MÉDICOS: RITA DE CASSIA C. FERREIRA, FRANCISCO TIBERIO M. CARVALHO, JUDIVANIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, MARIADO DESTERRO MAMEDE E RENATO PEREIRA GUIMARÃES, QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 32, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/12/2014 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/12/2014 | 600.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/12/2014 | 350.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E SITIO TOMAZ AO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA E O HOSPITAL DE PIANCO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002931553484 | MARILENE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00002671588402 | DAMIAO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE RECIFE-PE PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/12/2014 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/12/2014 | 713.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS: JORGE BRAVO FONG E JORGE DANIEL CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/12/2014 | 699.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JORGE BRAVO FONG DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/12/2014 | 322.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO E O ODONTOLOGO DO PSF AILTON DE MORAIS CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002931553484 | MARILENE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002931553484 | MARILENE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12959. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/12/2014 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13017 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/12/2014 | 600.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGENS: JUDIVANIA RUFINO COSTA, JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E ODONTÓLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00096603852420 | IVONILDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNM-4425, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/12/2014 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE VISTA (LASER) REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMARQUES BATISTA OLIVEIRA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/12/2014 | 773.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/12/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/12/2014 | 737.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12802 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE OS MESES 07, 08 E 09 DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/12/2014 | 937.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 01/2014 ITEM 34, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SISTN (SISTEMAS DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS), DURANTE OS MESES 10, 11 E 12 DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/12/2014 | 695.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/12/2014 | 636.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA, ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, ENGENHEIRO E CONTADORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/12/2014 | 2.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/12/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 05/2014, ITEM 14, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/12/2014 | 620.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3294733 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 3294748 EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/12/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DISTITRO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/12/2014 | 247.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 1968, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/12/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006773333407 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TP 05/2014, ITEM 14, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2014 | 2656.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL E POLICIAIS, (1º E 2º TURNOS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/12/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/12/2014 | 200.00 | 00006055904438 | JOAO MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME PLAY BOY, NO CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/12/2014 | 800.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME DE LARANJINHA NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/12/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME ESPERANÇA, NO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/12/2014 | 400.00 | 00012905007460 | JOSE LAZARO JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME OS PATETAS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006007827437 | FRANCISCO DE ASSIS ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME SÃO PAULO, NO CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/12/2014 | 600.00 | 00009498179450 | ERIK RODRIGUES LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME PLAY BOY, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EMPELHEITA NO CONSERTO E PINTURA NAS PRAÇAS, MEIOS FIOS E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS CARRO COMPACTADOR E F.4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/12/2014 | 450.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM VÁRIAS LOCALIDADES NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/12/2014 | 90.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM VÁRIAS LOCALIDADES NESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/12/2014 | 700.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00046753273468 | CIRILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUREMA DOS MARIAS AO SÍTIO GRITÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE MANOEL DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ARVORES DE NATAL E ENFEITES NATALINOS EM FERRO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/12/2014 | 7050.00 | 12592419000169 | CONSTRUTORA MKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS COM 35 METROS E VASÃO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/12/2014 | 4800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/12/2014 | 42.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFX-1229, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006393169486 | SEBASTIAO BENEDITO GOMES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO DAS RUAS: MINERVINA PIRES, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JD. UMBUZEIRO E MANOEL ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00032492448487 | MANOEL FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPELHEITA NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCAS COM ALTERAÇÃO DE VIAS DO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO DE ACESSO A ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/12/2014 | 800.00 | 00072665157420 | JOSEVAN GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NA RUA JOÃO FRANCISCO DA COSTA CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/12/2014 | 400.00 | 00016148916487 | JOSE AFONSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE ITAQUERA-SP E OSASCO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12934 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12931 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A OLHO D'ÁUGA, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13018 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/12/2014 | 2160.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AO SITIO MUZELO NESTE MUNICÍPIO, POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12869, E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE OSASCO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12982 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUNDANÇA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006384513455 | GLAUDEILTOM LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA, ITEM 04, TP 027/2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/12/2014 | 650.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006384513455 | GLAUDEILTOM LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA, ITEM 04, TP 027/2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/12/2014 | 600.00 | 00006384513455 | GLAUDEILTOM LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA, ITEM 04, TP 027/2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/12/2014 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OFC-2740 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 01/2014, ITEM 34, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/12/2014 | 700.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/12/2014 | 700.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/12/2014 | 700.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/12/2014 | 700.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/12/2014 | 700.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/12/2014 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/12/2014 | 242.13 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E ULTIMA DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12791. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/12/2014 | 242.13 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E ULTIMA DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12789. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/12/2014 | 4000.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TP 27/2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12780. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/12/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12956 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/12/2014 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, TP 05/2014, ITEM 06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12889 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/12/2014 | 242.13 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E ULTIMA DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12790. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS PMAC E ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/12/2014 | 242.13 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO PROFISSIONAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, INFLUENZA E ULTIMA DOSE DA VACINA HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/12/2014 | 4400.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TP 27/2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/12/2014 | 300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NOS DIAS: 01, 04, 08, 11, 15 E 18 DE DEZEMBRO PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12882. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/12/2014 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NOS DIAS: 03,06,10,13,17,20, 24, E 27 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/12/2014 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, DE OLHO D'ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/12/2014 | 50.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, DE OLHO D'ÁGUA PARA O SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12886. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/12/2014 | 200.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, DE OLHO D'ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12885. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/12/2014 | 520.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12926. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/12/2014 | 500.00 | 00028828429453 | MARIA ANSELMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DANÇANTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12922. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/12/2014 | 2050.00 | 00028828429453 | MARIA ANSELMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DANÇANTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12923. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12993. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/12/2014 | 724.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/12/2014 | 724.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12991. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 12990. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12784. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/12/2014 | 6476.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12781. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12782. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/12/2014 | 724.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12785. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00004588014455 | LUCICLEIDE LEITE PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CROCHE AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PARA CADA PARTICIPANTE NA PROPRIA OFICINA COMO FORMA DE INCENTIVO NO APRENDIZADO DE TECNICAS ESSENCIAIS PARA COMERCIALIZAR O PRODUTO, BEM COMO CONTRIBUIR PARA CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12925. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA CANTADA DE NATAL DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12928. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/12/2014 | 300.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM DA FESTA NA APRESENTAÇÃO DA CANTADA NATALINA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12924. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/12/2014 | 800.00 | 00011105609405 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CANTADA NATALINA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12927. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12787. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12783. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/12/2014 | 603.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88730. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/12/2014 | 800.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CUBO DIANTEIRO DA PONTA DE EIXO E DAS CRUZETAS DO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/12/2014 | 800.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SEMI EIXO TRASEIRO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E DOBRADIÇA DO CAPU DO VEÍCULO F-4000 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 02/12/2014 | 1180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS 750X16 DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/12/2014 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PACTO SOCIAL NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/12/2014 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/12/2014 | 156.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ITR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/12/2014 | 1399.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/12/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/12/2014 | 1730.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/12/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/12/2014 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 02/12/2014 | 21.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23017-0, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 02/12/2014 | 800.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BOMBA DE OLEO, DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, DO ESCAPAMENTO, SOLDA NA PROTECEÇÃO DO MOTOR, DAS BANDEJAS, DO ALTERNADOR E DA COFIA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/12/2014 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR RTV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001657. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/12/2014 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR RTV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 02/12/2014 | 32827.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 02/12/2014 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPU, SUPORTE DOS POROTS, DOS FAROIS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E ESTABILIZADOR DO MICROONIBUS DE PLACA OET-4434 QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 02/12/2014 | 1100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLAS TRASEIROS DO CILINDRO DA PORTA DE SERVIÇOS DE FREIOS DAS RODAS, COMPRESSOR DE AR, DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO ONIBUS 1313, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDEDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 02/12/2014 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CABEÇOTE DO RADIADOR E DO SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/12/2014 | 2360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PORTETORES DE ARO E CAMARAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 03/12/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE E REPOUSO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30940 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 03/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30941 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 03/12/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021493 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 03/12/2014 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 04/12/2014 | 980.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COMPLETA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 04/12/2014 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M70KE E REPARO CENTRAL SAPATA FREIO TRASEIRA, PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021779 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 04/12/2014 | 888.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 04/12/2014 | 14240.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 04/12/2014 | 2874.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 04/12/2014 | 1120.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 04/12/2014 | 6090.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 04/12/2014 | 370.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 04/12/2014 | 925.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 04/12/2014 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, DE USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 04/12/2014 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 04/12/2014 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 05/12/2014 | 360.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 519. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 05/12/2014 | 670.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 05/12/2014 | 31.30 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 05/12/2014 | 4031.96 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (MAIS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/12/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 06/12/2014 | 3090.15 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 08/12/2014 | 7000.00 | 05222431000116 | PERFURACAO AGUA VIVA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE GENIPAPO E DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 08/12/2014 | 20.15 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/12/2014 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 09/12/2014 | 9205.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 09/12/2014 | 360.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS DE PLACA OEW-2533, OET-4434 E MMN-2848 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 9765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 09/12/2014 | 359.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/12/2014 | 250.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE UM SUPORTE DO ROLAMENTO DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO TRATOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/12/2014 | 450.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NO LIMPADOR DOS DISCOS DA GRADE DE ARAR TERRA DO TRATOR 275, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/12/2014 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR 60DD AC SL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/12/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PELA SAÚDE BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/12/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 10/12/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/12/2014 | 220.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROVACO E SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/12/2014 | 1150.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-2848, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/12/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/12/2014 | 10982.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 10/12/2014 | 1.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/12/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 11/12/2014 | 1296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31100 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/12/2014 | 230.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/12/2014 | 183.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF ANCORA DA BARRENTA (TRIANGULO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/12/2014 | 100.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/12/2014 | 222.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCOPIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/12/2014 | 220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/12/2014 | 368.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA DLG CITAC. /INTIM. - INC, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/12/2014 | 1847.50 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DO DESTACAMENTO E REFORÇO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 11/12/2014 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 12/12/2014 | 42.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004042 | 12/12/2014 | 66138.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO PARA ALUNO CJA 06: UNIDADES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014 E NOTA FISCAL Nº 2043. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004043 | 12/12/2014 | 56780.99 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO PARA ALUNO CJA 06, CJA 01 E MESA P/CADEIRANTE EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014 E NOTA FISCAL Nº 2072. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 12/12/2014 | 420.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 12/12/2014 | 2480.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 12/12/2014 | 1218.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 12/12/2014 | 306.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00003528516437 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE MUDAS DE PLANTAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS SITUADAS NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE E PRAÇA DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/12/2014 | 1875.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4.000 DE PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 15/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ATIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 00000000000001211691-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 15/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ATIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 00000000000001211700-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 15/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ATIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 00000000000001211706-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 15/12/2014 | 982.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 15/12/2014 | 540.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX E TOMOGRAFIA APLICAÇÃO DO CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6818, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 15/12/2014 | 900.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 15/12/2014 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 15/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022226 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 15/12/2014 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 15/12/2014 | 938.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 16/12/2014 | 120123.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 16/12/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 16/12/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 16/12/2014 | 18366.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 16/12/2014 | 5288.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 16/12/2014 | 3732.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 16/12/2014 | 1810.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 16/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6399, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 16/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 16/12/2014 | 261.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO D-20 CUSTOM DE PLACA MMN-2848, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 16/12/2014 | 63296.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 16/12/2014 | 1086.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 16/12/2014 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10012088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 16/12/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 16/12/2014 | 4352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 16/12/2014 | 13710.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 16/12/2014 | 56888.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 16/12/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 16/12/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE UM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORAXICA E LOMBO -SACRA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 100766 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 16/12/2014 | 3094.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 16/12/2014 | 260.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 16/12/2014 | 336.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 16/12/2014 | 258.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 16/12/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 16/12/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 16/12/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 16/12/2014 | 1118.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE DA MULHER E SAÚDE HOMEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 16/12/2014 | 3982.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 16/12/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 16/12/2014 | 180.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SELO E SERVIÇO DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO E RETIFICAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA DA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 16/12/2014 | 150.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SELO E ROLAMENTO DE UMA BOMBA DE CINCO ESTAGIO DA COMUNIDADE BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 16/12/2014 | 1108.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 16/12/2014 | 56368.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 16/12/2014 | 4344.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 16/12/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 16/12/2014 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 16/12/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 16/12/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 16/12/2014 | 21919.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/12/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 16/12/2014 | 271.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 17/12/2014 | 1102.10 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 17/12/2014 | 329.80 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 17/12/2014 | 3744.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 17/12/2014 | 3343.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERTADOS AOS BENEFICÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004103 | 17/12/2014 | 57149.33 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00019/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | 01602014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0004102 | 17/12/2014 | 48926.25 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 020/2014, TC PAC2 09738/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000161. | 01592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 18/12/2014 | 442.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA OBJETO TP 0014/2014, CONVENIO 026/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 18/12/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 18/12/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022565 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 18/12/2014 | 1076.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 18/12/2014 | 1207.00 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 18/12/2014 | 2270.60 | 09044310000182 | JD AGROCAMPOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE O1 BOMBA SUB TSM 1,5CV E 55 TUBOS PVC 50MM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 18/12/2014 | 14170.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES OCULARES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066 E TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 19/12/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 19/12/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 19/12/2014 | 620.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 19/12/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 19/12/2014 | 207.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 19/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/12/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE UTILIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 22/12/2014 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 22/12/2014 | 5800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM (FRENTE DESMONTAGEM COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS E PINTURA, REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AGILE DE PLACA OEZ-1488, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 22/12/2014 | 84.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 22/12/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSÓRCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 22/12/2014 | 830.00 | 18329449000163 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS TRUFF DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 108938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.831-7 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 23/12/2014 | 662.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 23/12/2014 | 8165.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 23/12/2014 | 10309.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004132 | 23/12/2014 | 15794.24 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 23/12/2014 | 2730.25 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 23/12/2014 | 2578.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 23/12/2014 | 5181.22 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 23/12/2014 | 13053.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 23/12/2014 | 160.00 | 00006174184463 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TAPERA, TROCA DE ROTOR, SELO, ROLAMENTO, SERVIÇO DE SOLDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 24/12/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/12/2014 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022962 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 26/12/2014 | 6599.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 HIGH, ANO/MODELO 2012, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 29/12/2014 | 650.00 | 12554191000112 | WERSAT - WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 29/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/12/2014 | 1654.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 30/12/2014 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/12/2014 | 300.00 | 00033797331487 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/12/2014 | 300.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELLHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/12/2014 | 1235.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, XEROXS, CRACHÁS, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E CERTIFICADOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/12/2014 | 600.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO TRIANGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO TRIANGULO (ESF) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/12/2014 | 300.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/12/2014 | 119.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/12/2014 | 1962.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA LQC-1977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/12/2014 | 1203.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/12/2014 | 200.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/12/2014 | 119900.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 30/12/2014 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 30/12/2014 | 3333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 30/12/2014 | 6912.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/12/2014 | 19616.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/12/2014 | 43768.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/12/2014 | 32214.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/12/2014 | 41.44 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL A ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/12/2014 | 41.44 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/12/2014 | 1482.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/12/2014 | 1249.21 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGC-6399, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/12/2014 | 176.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO GASOLINA C, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/12/2014 | 1441.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OEU-6436, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/12/2014 | 1021.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGA-8820, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/12/2014 | 1255.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/12/2014 | 870.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEW-2533, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/12/2014 | 3359.93 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/12/2014 | 1355.81 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/12/2014 | 4396.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUNAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/12/2014 | 1769.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUNAS TRATORES (MASSEY FERGUNSSUM E NEW HOLLAND), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/12/2014 | 1128.08 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/12/2014 | 4577.63 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/12/2014 | 1150.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/12/2014 | 1267.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/12/2014 | 292.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000 PLACA CJX-3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/12/2014 | 117.85 | 00001622985443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/12/2014 | 80.00 | 00003136236432 | MANOEL TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/12/2014 | 3003.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/12/2014 | 5305.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 31/12/2014 | 57900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 31/12/2014 | 11100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 31/12/2014 | 25860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/12/2014 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 31/12/2014 | 4319.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 31/12/2014 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSO PÚBLICO, JUNTO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/12/2014 | 5000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 31/12/2014 | 680.58 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OEW-1486, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2732. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 31/12/2014 | 588.14 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370, DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2731. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 31/12/2014 | 7313.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 31/12/2014 | 26836.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 31/12/2014 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 31/12/2014 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 31/12/2014 | 480.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 31/12/2014 | 1200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 31/12/2014 | 13951.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DA EDUCAÇÃO - APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 31/12/2014 | 13951.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DA EDUCAÇÃO - APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 31/12/2014 | 63392.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 31/12/2014 | 45913.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHA DA EDUCAÇÃO - APOIO E DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 31/12/2014 | 2948.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 31/12/2014 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 31/12/2014 | 712.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE LANCHE DA EQUIPE PLANTONISTA NOTURNA (ENFERMEIRA, VIGIA, TÉCNICA, MOTORISTA E AUXILIAR) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/12/2014 | 152.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 31/12/2014 | 400.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNOS (TÉCNICA, MOTORISTAS, AUXILIARES E VIGIA) NO CENTRO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 31/12/2014 | 1107.74 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LQC-1977, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 31/12/2014 | 300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE PATOS-PB, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 12981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 31/12/2014 | 55330.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 31/12/2014 | 2100.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DO DESTACAMENTO E REFORÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 31/12/2014 | 14548.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 31/12/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 31/12/2014 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 31/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 31/12/2014 | 9844.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4221
Última atualização: 11/06/2024