| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/01/2014 | 600.00 | 00018105050463 | ARICEU DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, REFERENTE AO CONCURSO MUNICIPAL DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/01/2014 | 600.00 | 00010495921742 | VANESSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, REFERENTE AO CONCURSO MUNICIPAL DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2014 | 300.00 | 00018105050463 | ARICEU DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, REFERENTE AO CONCURSO MUNICIPAL DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/01/2014 | 150.00 | 00000072793457 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, REFERENTE AO CONCURSO MUNICIPAL DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 308.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONCENTRADO, DESTINADO A SETORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 120.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2014 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE ANELENE MARISETE DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2014 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME MEDICO REALIZADO EM JOSE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 500.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSTALAÇÃO DO WEB SITE WWW.NOVAPALMEIRA.PB.GOV.BR, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DARF-PASEP-DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DARF-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 11031.36 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 3570.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 1817.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JUROS SOBRE PAGAMENT O DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 370.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 6129.66 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 18974.75 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 3988.27 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, EDUCAÇÃO OUTROS, MÊS DE DEZEMBRO13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 7073.49 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PASRTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB OUTROS MÊS DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 265.00 | 00008719129459 | JANIELMA NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS SOCIAIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 345.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 7759.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 245.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2014 | 337.12 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2014 | 120.83 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2014 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A TRATOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2014 | 478.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2014 | 2550.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSERTO E RENOVAÇÃO EM PNEUS DE TRTOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. RM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2014 | 534.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECARDAÇÃO MENSAL -PASEP, VALOR REFERENTE A NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2014 | 575.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECARDAÇÃO MENSAL-PASEP, REF AO MES DE NOVEMBRO/13, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2014 | 530.00 | 00011644667479 | LUCAS TADEU FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2014 | 1725.00 | 00032760833453 | EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO EM MESA DE ALTAR E SUPORTES, DOAÇÃO DA PREFEITURA PARA CAPELA SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE CORUJINHA, CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2014 | 33.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A U.BS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2014 | 1392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2014 | 200.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2014 | 250.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE "CINEMA" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2014 | 400.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DO "GRUPO DE IDOSOS, DIA 18/NOV/13, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2014 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2014 | 526.57 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PBVII, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2014 | 1736.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SPBFI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2014 | 644.34 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SPJOVEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2014 | 2615.29 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CAMINHÃO CISTERNA(CARRO PIPA) EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 1065.00 | 40841728006797 | MASTER ELETR0NICA DE BRINQUEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO DO IPTU, REALIZADO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 1065.00 | 40841728006797 | MASTER ELETR0NICA DE BRINQUEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SORTEIO DO IPTU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 1220.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2014 | 569.20 | 15453857000134 | NEMEZIO MARCENARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MACENARIA NA FABRICAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2014 | 824.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2014 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 3723.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2014 | 708.09 | 00005008632450 | JORDANA CRISTINA FONTES COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRA COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 02,03,05,06 E 10 DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECINOMICA, EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2014 | 310.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE UMA PLACA INOX , DESTINADO A A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE CAÇIMBA DE BESTA, NA COMUNIDADE SOMBRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2014 | 1080.00 | 00009931897414 | JOSE IRENILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MANUAL COM LIMPEZA NA REFORMA DO AÇUDE CACIMBA DE BESTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2014 | 3101.62 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2014 | 3500.00 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2014 | 3500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMARCIA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2014 | 3101.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2014 | 400.00 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COLETE JEWET, PARA DOAÇÃO A JOSENILDO ALVES DE SOUTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2014 | 400.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COLETE JEWET, PARA DOAÇÃO A JOSINALDO ALVES DE SOUTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 600.00 | 00007215753409 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 1904.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DOS GARIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00022418590879 | GEAN DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, MECANICA E MONTAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2061/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2014 | 3235.00 | 00001638607427 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/13. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA SEC. DE FINANÇAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2014 | 380.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: IMPRESSÃO DE PROJETO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MODELO FNDE/MEC, PARA EMEIF BENITA DOS S. CORDEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8O8O DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2014 | 3235.00 | 00001638607427 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2014 | 553.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2014 | 120.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO NA ECOSIL, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2014 | 1900.00 | 00007215753409 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA FESTA DOS FUNCIONÁRIOS REALIZADO EM 27 DE DEZEMBRO/13, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO A MAQUINAS LOTADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2014 | 796.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE GRUPOS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 2755.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PARA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLUO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2014 | 420.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE "NOVEMBRO AZUL", CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA COM PAGINAS EXEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2014 | 2395.00 | 00002790344400 | LINDNARTE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO BLMAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2014 | 54.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCO DO BRASIL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00010369145429 | JOSE ISAIAS S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNG 5671/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2014 | 5480.00 | 00036500232453 | MANUEL GENUINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA-RENAUT/DUSTER, PLACA OET0503/PB DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2014 | 450.00 | 70103510000170 | JOSE ADRYES A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 1365.60 | 12334735000130 | HELIO ALMEIDA VIANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MACENARIA NA COLOCAÇÃO DE PIAS, ARMARIOS,PORATAS EM ARMARIOS E FIXAÇÃO DE EXTINTORES NA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2014 | 7900.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PARQUE INFANTIL PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 2640.00 | 00067058612404 | SEBASTIÃO FELIZARDO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PEDREIRO E MÃO DE OBRA NA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, VALOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 4962.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 107217.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 39156.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 1898.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 23508.97 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 26529.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 940.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO/COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO/COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 16664.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JANEIRO/2014FOLHA - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 275.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 4264.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 1917.46 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JANEIRO/2014FOLHA - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 3270.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 12348.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 3279.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JANEIRO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 718.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESIDENCIAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 2870.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO UNO E OUTROS LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 63889.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 4777.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 18490.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JANEIRO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 9100.07 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 8208.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS JANEIRO/2014FOLHA - CONTRATOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 20268.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JANEIRO/2014FOLHA - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS - NASF JANEIRO/2014FOLHA - CONTRATOS - NASF JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 309.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 207.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 3415.02 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO JANEIRO/2014FOLHA - COMISSAO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 3527.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JANEIRO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 14945.26 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 3837.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 5350.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 2500.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANO, NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 1917.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 23870.31 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JANEIRO/2014FOLHA - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 2838.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00085370479453 | DENILSON DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FAZENDO VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VEICULO FIAT/FLEX PLACA 2511, MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 360.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 540.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET NO NASF, HOSPITAL U.B.S. E SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 610.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2014 | 7410.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET E MICRO COMPUTADORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2014 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2014 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2014 | 122.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 2225.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 18.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 10.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | LAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CHECHE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 510.00 | 10858566000102 | ANA VITÓRIA DE ALMEIDA MACEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2014 | 1500.00 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NASF, USO DA PSICOLOGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2014 | 1500.00 | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA NASF, PARA USO DA PSICOLOGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 990.00 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 990.00 | 00000906101484 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 990.00 | 00095272488415 | CARMELITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 990.00 | 00000813497426 | JOSEANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 990.00 | 00002231023423 | IRADILZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 990.00 | 00003591768448 | CARLOS E.DANTAS E OUTROS-SEC.SAUDE AGENT.CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 990.00 | 00003038587451 | MARIA SENEIDE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 990.00 | 00072616180472 | MARCOS DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 990.00 | 00075215039453 | MARIA LOURDES SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 990.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON B. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 990.00 | 00007654119461 | JOAO LEONIDAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 990.00 | 00003541475447 | ALEXANDRE DE S.CARVALHO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 990.00 | 00002376576431 | PAULA FERNANDES R. DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 990.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 990.00 | 00003166419446 | MARIA GIOVANA D. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 990.00 | 00003593351447 | MARIA DO SOCORRO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 990.00 | 00004745227418 | MARINILDA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 990.00 | 00008202984416 | MARIA NAELMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2014 | 990.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 990.00 | 00030852099487 | MARIA JOSE DA C. S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE BASICA-PMAQ, REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2014 | 2281.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00072611219400 | ELETIZANIA NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2014 | 430.00 | 00003067265483 | EDSON DOS SANTOS ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA GERAL NA INSTALAÇÃO DO PRÉDIO CRECHE " LUZIA MERCES DO AMARAL", CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2014 | 156.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2014 | 950.02 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2014 | 2920.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2014 | 495.00 | 16605406000138 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2014 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2014 | 4648.17 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A COMUNIDADE KILOMBOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2014 | 345.62 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2014 | 3510.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2014 | 14769.00 | 07239645000120 | EMILLY E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA CRECHE MUNICIPAL " LUZIA MERCES DO AMARA", CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2014 | 14845.40 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, PADRÃO FNDE, COM 2 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE SACO DA TRONCHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000370 | 06/02/2014 | 33815.93 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, PADRÃO FNDE, NA COMUNIDADE SACO DA TRONCHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2014 | 2550.01 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000367 | 06/02/2014 | 62737.51 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3. MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE POSSE DO BENTO, CONF,. DOC. ANEXO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2014 | 196.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2014 | 196.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2014 | 33.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2014 | 154.01 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2014 | 446.79 | 75315333008940 | ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2014 | 157.39 | 75315333008940 | ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2014 | 21.90 | 75315333008940 | ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2014 | 627.34 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A LANCHE NO ENCONTRO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2014 | 629.18 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 189.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONSUMO DE DEZ/13 E JAN/14. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2014 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 000006/2014, 00007/14, 0005/2014 E 00004/13, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2014 | 7308.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2014 | 402.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/13.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2014 | 20177.91 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, MÊS DE JANEIRO/13 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2014 | 7008.62 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PASRTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB OUTROS MÊS DEJANEIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2014 | 6522.84 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 21351.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 1672.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 2425.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 1926.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O CREDOR ACIMA - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 20177.91 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, MÊS JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 7008.62 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB OUTROS MÊS DEJANEIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 12074.38 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 6522.84 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 4624.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORITZAÇÃO DE DÍVIDA COM O CREDOR ACIMA - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2014 | 0.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2014 | 12074.38 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 11341.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMAIS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 888.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 7620.93 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BIODIESEL BS10, DESTINADO A MAQUINAS PARA SERVIÇOS DE AÇUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 324.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AS U.B.S, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A DEZ/13 E JANEIRO/14. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM ROSANETE DE MELO, MARIA DO CARMO E JOSIVALDO A. SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2014 | 15762.63 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP DOS SERVIDORES DA FOLHA SAÚDE, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2014 | 3910.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADOS EM 22 PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DE LOURDES MACEDO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 12891.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 1009.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 15762.63 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP DOS SERVIDORES DA FOLHA SAÚDE, PARTE PATRONAL, MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 1156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORITZAÇÃO DE DÍVIDA COM O CREDOR ACIMA - RATEIO - SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 2994.47 | 08950307000165 | INTERMUND TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA TRECHO RECIFE-BRASILIA-JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DO MENOR JOÃO MENDONÇA E MÃE JANILDA SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2014 | 14845.40 | 17288100000168 | ATRAENTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SANGRADOURO DO AÇUDE CAÇIMBAS DE BESTA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2014 | 2395.00 | 00002790344400 | LINDNARTE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO BLMAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2014 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO SR. FRANCINILSON F. DAS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2014 | 120.00 | 00006155892431 | ERMINIA ELAINE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2014 | 1338.28 | 12955593000129 | JN CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM PIAS, ARMARIOS, PORTA DE CISTERNAS, FORRAS E DEMAIS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2014 | 120.00 | 00067057896468 | MARGARENE DO S. BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL, REFERENTE AO PNAIC, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2014 | 350.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMOÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPU 8591 DE NOVA PALMEIRA A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2014 | 3754.92 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2014 | 1216.60 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO E DEMAIS APARELHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2014 | 118.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2014 | 1760.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, "LUZIA MERCES DO AMARAL", CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2014 | 1346.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2014 | 2892.24 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2014 | 120.00 | 00060251778134 | JOSE ALVES DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL REFERENTE AO PNAIC, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2014 | 120.00 | 00060251778134 | JOSE ALVES DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL REFERENTE AO PNAIC, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO NO COSEMS/PB EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JOÃO SILVESTRE DE M. FILHO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2014 | 476.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2014 | 1020.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2014 | 6700.00 | 00012774077893 | ARILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA GERAL E EMASSAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA IRAN C. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2014 | 240.00 | 00067058817472 | SEBASTIÃO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2014 | 481.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO E LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD7921, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELÇATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2014 | 1300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INSEMINAÇÃO DE DADOS CONTABEIS DE JAN A NOVEMBRO/13 E SISTEMA DE TRANSPARENCIA COM LICENÇA NOS MESES DE DEZ/13 E JAN/14, CONFORME DOC. EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2014 | 3903.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2014 | 800.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2014 | 240.00 | 00009967096497 | YURE MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O USO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2014 | 3115.00 | 00012774077893 | ARILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA GERAL E EMASSAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2014 | 204.95 | 08719767000187 | SERTC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLOTAGENS EM PLANTÃO DA U.B.S DOS QUILOMBOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E CAIXA ECONOMICA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2014 | 2000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2014 | 3585.00 | 00012774077893 | ARILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA GERAL E EMASSAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2014 | 2235.00 | 00002790344400 | LINDNARTE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO BLMAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2014 | 27.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2014 | 100.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA A SEC. DE SAUDE C.P.I.C.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2014 | 2205.00 | 02322685000118 | METAL-LOC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM PLACAS COM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO A U.B.S, NA RUA ALMISA ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 600.00 | 00001566862442 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VIAGEM NA CONDUÇÃO DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COM ANIMAIS NA ZONA RURAL REALIZADO EM 2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2014 | 2500.00 | 12899911000181 | CJ BARRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DOM AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2014 | 3380.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2014 | 2745.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM TRATOR DE ESTERIA NO AÇUDE CAÇIMBA DE BESTA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2014 | 263.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAUDEM CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO GM/VERANEIO DA PLACA CRU 8800/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2014 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 008/2014 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2014 | 800.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS ANEXOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2014 | 2620.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2014 | 101.58 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2014 | 1288.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPV8591, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2014 | 400.00 | 11116792000180 | ALYSSON OLIVEIRA ARAUJO LTDA- BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2014 | 1464.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2014 | 60.00 | 00003299990446 | JUCELINO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DO PROJETO PELC, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO REALIZADO EM JOSINEIDE ALVES P. FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2014 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2014 | 975.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADO A PRAÇA DO POVO EM EVENTO CARNAVALESCO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2014 | 900.00 | 70103510000170 | JOSE ADRYES A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA CAÇAMBA E CONFECÇÃO DE 2 VARÃO DE FERRO PARA JOGO DE VOLLEY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2014 | 1917.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2014 | 25602.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2014 | 5003.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2014 | 3110.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO FEVEREIRO/2014FOLHA - COMISSAO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2014 | 4014.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2014 | 15186.59 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2014 | 4585.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2014 | 3354.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2014 | 5484.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2014 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2014 | 8000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO ABREU - COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 812.50 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2014 | 94612.07 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2014 | 32563.41 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2014 | 2152.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUC. - COMISSAO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUC. - COMISSAO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2014 | 18697.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2014 | 24720.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2014 | 996.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO/COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO/COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2014 | 14504.11 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2014 | 1636.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2014 | 5720.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO FEVEREIRO/2014FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2014 | 20273.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS (60) FEVEREIRO/2014FOLHA - CONTRATOS (60) FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2014 | 4976.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC FINANCAS - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC FINANCAS - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2014 | 4962.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2014 | 12348.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2014 | 3279.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GAB DO PREFEITO - COMISSAO FEVEREIRO/2014FOLHA - GAB DO PREFEITO - COMISSAO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2014 | 3753.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2014 | 66227.09 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2014 | 3956.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2014 | 19851.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2014 | 9075.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2014 | 7200.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS FEVEREIRO/2014FOLHA - CONTRATOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2014 | 20802.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS - NASF FEVEREIRO/2014FOLHA - CONTRATOS - NASF FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2014 | 8000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA NO SÍTIO ABREU - COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2014 | 204.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000395 | 28/02/2014 | 17640.51 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E BIODÍESEL DESTINADOS A VEÚICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2014 | 7410.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00005037598486 | MARA ROSSANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CORSA DE PLACA KGH2502, COM VIAGENS PARA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2014 | 1780.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES DE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO PELOS SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SEC. DE SAUDE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJU7489/RN, REFERENTE A JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 186.88 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP, RELATIVO O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 88.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2014 | 1213.85 | 00006616845478 | DEBORA SABRINA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTAD COM ENFERMEIRA DA U.B.S REF. AO MÊS DE JAN/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2014 | 909.90 | 00006616845478 | DEBORA SABRINA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA U.B.S, RELATIVO A PLANTÕES EXTRA NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000409 | 28/02/2014 | 16000.00 | 10367987000130 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O 10. CARNAVAL FEST FOLIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 3900.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O 10. CARNAVAL FEST FOLIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000411 | 28/02/2014 | 29400.00 | 03767112000160 | TEODOMIRO DELANO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O 10. CARNAVAL FEST FOLIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 9880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O 10. CARNAVAL FEST FOLIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00085370479453 | DENILSON DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VIAGENS PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 2995.10 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS , FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 268.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2014 | 484.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2014 | 450.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 00009 E 000010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 74.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 54.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 2506.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2014 | 4204.17 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2014 | 21768.73 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2014 | 9594.24 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PASRTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB OUTROS MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2014 | 4029.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 654.08 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP, RELATIVO O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB/OUTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 607.36 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP, RELATIVO O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MDE E DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 397.12 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA O IPSENP, RELATIVO O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB/OUTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 21768.73 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, FUNDEB MAGISTÉRIO, MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 8940.16 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB OUTROS MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2014 | 1100.00 | 18531119000156 | RETIFICA MOTORES GENESIS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 394.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2014 | 800.00 | 00008551840436 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOC EM ANEXO, REF JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2014 | 4360.08 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2014 | 827.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2014 | 119.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2014 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME MEDICO NO PACIENTE JOSE ALVES SOBRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2014 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2014 | 2037.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2014 | 7712.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2014 | 2200.00 | 00003287129490 | JUACI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANPORTE D'AGUA DE VARZEA VERDE PARA O MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA EM VEICULO CAMINHÃO/MERCEDES BEZ DE PLACA MNS4618 REF. A 11 À 20/JAN/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2014 | 2400.00 | 00003287129490 | JUACI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE D'AGUA DE VARZEA VERDE PARA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MERC. BENZ PLACA MNS4618, NO PERIODO DE 21 À 31 DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00003287129490 | JUACI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANPORTE D'AGUA DE VARZEA VERDE PARA O MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA EM VEICULO CAMINHÃO/MERCEDES BEZ DE PLACA MNS4618 REF. A 01 À 10/JAN/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2014 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCILA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2014 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2014 | 540.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2014 | 270.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SCX-4521 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000444 | 07/03/2014 | 28500.00 | 03767112000160 | TEODOMIRO DELANO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000445 | 07/03/2014 | 16000.00 | 10367987000130 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2014 | 400.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOC COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE, CONORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2014 | 425.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-2030 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2014 | 485.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 1625.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM FEVEREIRO E MARÇO/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 1940.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2014 | 11764.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL - RATEIO - MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 1672.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 1658.00 | 24189136000311 | MOCVEIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 1940.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 4656.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 6248.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAIS ORGÃOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2014 | 888.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMOTIRZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 2754.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 4000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DO 10º CARNAVAL FEST-FOLIA/14 REALIZADO EM 28 À 04 DE MARÇO/14, EM PRAÇA PUBLICA O CIRILÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 7102.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2014 | 1009.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMOTIRZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 1164.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA/ENERGISA/ SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000461 | 11/03/2014 | 17651.76 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2014 | 5180.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO SPLINT PLACA DMT1766, MES DE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2014 | 651.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2014 | 2.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2014 | 2620.80 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2014 | 4506.45 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2014 | 4564.50 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2014 | 9271.53 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2014 | 2466.20 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2014 | 872.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEICULO ÔNIBUS ESCILAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2014 | 87.50 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2014 | 381.55 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2014 | 291.32 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2014 | 118.86 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/14CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 2211.30 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2014 | 2200.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2014 | 3437.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL BS10, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2014 | 3437.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL BS10, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2014 | 3437.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL BS10, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ANUIDADE DO CONVENIO Nº 129/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2014 | 3437.74 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE REUNIÕES EVENTOS DE PROGRAMA SOCIAIS RERALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2014 | 300.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2014 | 150.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EM ATENÇÃO BASICA/SAUDE FAMILIA EM BRASILIA-DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME REALIZADO EM FRANCISCA ROSIVANIA L. DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2014 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM JOSE LUCIAN M. DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADOS EM GABRIELLE LOPES DA SILVA E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2014 | 3900.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 1º FEST FOLIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2014 | 960.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ EM ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2014 | 120.00 | 00056511760120 | ADRIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR EM REVISÃO NA GAMA VEICULOS E INSPEVEC, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2014 | 150.00 | 00007654163444 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR TULYANNA S. SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA INTERGESTORA BIPARTITE-CIB-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2014 | 1863.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE GUICHO NA LOCOMOÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DE JOÃO PESSOA P/ NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2014 | 440.00 | 14967126000144 | LAURANDIR ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000493 | 14/03/2014 | 15083.68 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2014 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM MARIA APARECIDA DOS S. FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2014 | 970.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ EM ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2014 | 70.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TROCA SE MOLA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC,. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2014 | 420.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2825, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2014 | 420.00 | 00092737188415 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2014 | 900.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE MESAS ER CADEIRAS DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2014 | 450.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2014 | 185.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS UBS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2014 | 503.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2014 | 2600.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES C. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA NA OBTENÇÃO DE REGULARIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2014 | 350.00 | 00011644667479 | LUCAS TADEU FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JAN/FEV E MARÇO/14,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, REF. A JAN/14,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, REF. AO MES DE FEV/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2014 | 2881.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2014 | 280.32 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR NO ÔNIBUS DE PLACA NQC2825, CONFORME DO. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2014 | 875.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2014 | 876.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2014 | 2610.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2014 | 120.00 | 00006158913499 | MARIA FRANCINUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PA RA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS REALIZADO EM ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2014 | 1240.00 | 00012111482463 | RAINERY RODRIGO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ROÇO NA PB177 ENTRE PICUÍ E PEDRA LAVRADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2014 | 797.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPERÇÃO VEICULAR AO ÔNIBUS DA PLACA NQD2616, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2014 | 750.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE FEV/E MARÇO/14, CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2014 | 258.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2014 | 184.94 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2014 | 5000.00 | 00036500232453 | MANUEL GENUINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA OET 0503/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2014 | 168.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PRÉDIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOS MESE DE FEV E MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2014 | 764.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2014 | 743.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL E CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2014 | 1505.03 | 70097530000932 | NELFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2014 | 1266.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2014 | 672.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA- RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2014 | 2400.00 | 18968433000109 | TRANSPOSTADORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE UM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2014 | 1977.80 | 14569533000101 | MAD. E MAT. DE CONSTRUÇÃO R. A LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2014 | 120.00 | 00002229281402 | RONILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS EM ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2014 | 763.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA IGD, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM JOSE FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2014 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM ANTONIO GENIFRANCE DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2014 | 740.00 | 00010714345431 | GIGLYANE KELLY O. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE BANDA MUSICAL, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO JOSE, REALIZADO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA EM 22/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2014 | 896.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÕES PARA CAMPANHA DO CARNAVAL DA PREVENÇÃO, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2014 | 608.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A EQUIPE "LOBOS" PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2014 | 528.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000539 | 24/03/2014 | 32627.28 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 02 SALAS DE AULA-PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE SACO DA TRONCHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2014 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA PRINCIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2014 | 800.00 | 00006414455474 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2014 | 5000.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SERRALHARIA COM PORTÕES E GRADES DE FERRO DESTINADO A PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2014 | 385.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2014 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2014 | 1081.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PMAC, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2014 | 1089.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2014 | 1082.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2014 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM BENEDITO SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2014 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADOS EM MARIA DA LUZ MENDONÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2014 | 5025.13 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2014 | 9880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS E 12 TENDAS. DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CUITE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2014 | 344.11 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2014 | 850.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE M. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO DIVULGAÇÃO MENSAL NO BLOG CLICK PICUI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2014 | 896.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CAMPANHA " NAO FINJA Q NAO VIU" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS EM EXTRATO DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DAA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2014 | 7670.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINALÇ DE DEJETOS PROVINIENTES DE FOSSÃO LOCALIZADOS NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA A PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 1182.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2014 | 2204.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUÇÃO PARA O PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2014 | 187.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2014 | 316.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUÇÃO PARA O PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGAÕS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 6000.00 | 00099673916420 | DR. LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICOS "GINECOLOGISTA" NA U.BS, DR. FRANCISCO MEDEIROS DANTAS, REF. A DEZ/13 E JANEIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM CAMPINA GRANDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 4440.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO SPLINT PLACA DMT1766, CONF. DOC. EM ANEXO. MARÇO/1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2014 | 1864.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUÇÃO PARA O PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2014 | 74.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2014 | 654.08 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL - DUNDEB - OUTRAS DESPESAS - FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 93769.23 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2014 | 31047.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2014 | 3750.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUC. - COMISSAO MARCO/2014FOLHA - SEC. DE EDUC. - COMISSAO MARCO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 19255.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) MARCO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2014 | 24602.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2014 | 15747.43 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) MARCO/2014FOLHA - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2014 | 1909.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA MARCO/2014FOLHA - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA MARCO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2014 | 7092.32 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO MARCO/2014FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2014 | 24529.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS (60) MARCO/2014FOLHA - CONTRATOS (60) MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2014 | 7569.27 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC FINANCAS - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC FINANCAS - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2014 | 6265.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2014 | 1765.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO MARCO/2014FOLHA - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2014 | 480.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2014 | 13431.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2014 | 7152.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO MARCO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2014 | 66.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, REFERENTE A MARÇO/14,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2014 | 54.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO MARCO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GAB DO PREFEITO - COMISSAO MARCO/2014FOLHA - GAB DO PREFEITO - COMISSAO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2014 | 4389.01 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2014 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM RITA MARIA DE MELO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICO REALIZADO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2014 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA NO MENOR PEDRO LUCAS PAREIRA DE ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2014 | 800.00 | 70132337000138 | CLINICA CAMILO DIAG E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLOCOSPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2014 | 540.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2014 | 67531.31 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2014 | 5404.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2014 | 20744.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET MARCO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2014 | 9075.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2014 | 6964.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS MARCO/2014FOLHA - CONTRATOS MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2014 | 17076.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT MARCO/2014FOLHA - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS - NASF MARCO/2014FOLHA - CONTRATOS - NASF MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2014 | 5282.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO MARCO/2014FOLHA - COMISSAO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2014 | 4087.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF MARCO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2014 | 15252.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR MARCO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2014 | 3113.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2014 | 5484.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MARCO/2014FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2014 | 4021.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MARCO/2014FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2014 | 254.00 | 07267889000117 | JOPGLI MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2014 | 5737.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2014 | 25556.84 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO MARCO/2014FOLHA - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2014 | 4959.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO MARCO/2014FOLHA - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2014 | 5052.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MAQUINA DCP 7065 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2014 | 270.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SCX-4521 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2014 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2014 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2014 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2014 | 965.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2014 | 47.50 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2014 | 2287.26 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2014 | 293.50 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2014 | 532.53 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2014 | 410.34 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2014 | 593.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2014 | 347.32 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 4.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2014 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2014 | 444.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-2030 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2014 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2014 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2014 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2014 | 873.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2014 | 1250.00 | 00007034320446 | PAULO NILRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA GERAL NO PREDIO DA ESCOLA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO, MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2014 | 2804.34 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2014 | 1250.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2014 | 2040.45 | 13772067000196 | MERCADINHO FARIAS LTDA- REDE COMPRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2014 | 450.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2014 | 991.90 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2014 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2014 | 351.72 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2014 | 62.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2014 | 884.76 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2014 | 1780.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES DE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 7489 RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2014 | 2200.00 | 00005037598486 | MARA ROSSANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VEICULO GM/CORSA DE PLACA KGH 2502, DESTINADO A VIGENS PARA CAMPINA GRANDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COSEMS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2014 | 800.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PATRIMONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2014 | 2.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2014 | 12858.75 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2014 | 5732.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2014 | 11494.53 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2014 | 2945.28 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2014 | 139.00 | 01056551000130 | ORTOPODIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEIA PARA DOAÇÃO A GENILDA MATILDE DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000699 | 07/04/2014 | 20710.65 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2014 | 2430.15 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNUIAO NA CIB PB, DIA 08 DE ABRIL/14,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2014 | 804.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS PROGRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2014 | 320.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AI PROGRAMA IGD, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2014 | 650.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A O PROGRAMA PBFI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00005892499405 | MILLENA SAYONARA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOÃO CAETANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF. REFERENTE AOS MESES DE DEZ/13, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2014 | 1176.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA E.M..E.I. BENITA CORDEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2014 | 1740.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2014 | 2478.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA IRAN COELHO DANTAS., CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2014 | 360.00 | 00079761950425 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES PNAIC EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2014 | 235.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM REVIAÃO DO FORD KA LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2014 | 529.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2014 | 335.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONFECÇÃO DE TALÕES E PINTURA DE LENÇOIS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇIS COM EXAME MEDICO EM MARIA DA LUZ BRANDÃO DANTAS, CONFORME DOC,. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2014 | 204.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2014 | 220.00 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2014 | 1160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 1018.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 733.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2014 | 5310.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2014 | 415.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2014 | 148.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2014 | 6430.20 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2014 | 102.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2014 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO ANU229690, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2014 | 276.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2014 | 622.80 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2014 | 1933.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2014 | 3925.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2014 | 3925.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2014 | 2210.99 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2014 | 5369.49 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2014 | 10964.52 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2014 | 4380.45 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2014 | 9385.03 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2014 | 21152.45 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2014 | 22533.41 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 1697.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 1222.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 8724.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2014 | 691.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2014 | 248.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2014 | 6430.20 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2014 | 980.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2014 | 706.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2014 | 4641.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2014 | 166.00 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MARIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2014 | 250.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2014 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO ANU 229658., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2014 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO ANU 220665, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2014 | 750.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃOANU 229708, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2014 | 330.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO ANU229725, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2014 | 1400.00 | 00010369145429 | JOSE ISAIAS S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:VIAGENS EVENTUAIS Á SERVIÇO DO MUNICIPIO EM VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA MNG 5671/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2014 | 5000.00 | 00036500232453 | MANUEL GENUINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA OET 0503/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, MIN. DA SAUDE E GIDUR JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2014 | 2600.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES C. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA NA OBTENÇÃO DE REGULARIDADE CND2014 JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2014 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2014 | 180.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2014 | 24.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2014 | 5000.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2014 | 5000.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2014 | 777.05 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2014 | 3770.98 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2014 | 299.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2014 | 1333.85 | 00006616845478 | DEBORA SABRINA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES COMO ENFRMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. FRANCISCO M. DANTAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2014 | 1289.45 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2014 | 351.40 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2014 | 1213.85 | 00006616845478 | DEBORA SABRINA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA U.B.S DRº FRANCISCO M. DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2014 | 900.00 | 00011925557405 | JOSE NILSON S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COLETA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2014 | 797.10 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO FIAT UNO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2014 | 570.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTI PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2014 | 516.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2014 | 2530.23 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2014 | 1173.35 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2014 | 3269.93 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2014 | 7722.46 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2014 | 1894.38 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2014 | 152.20 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/14,,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2014 | 1222.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2014 | 3400.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAO A MAQUINA TRATOR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2014 | 3747.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2014 | 3757.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2014 | 520.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA E LETREIROS PARA ESTAÇÃO DIGITAL DO ST. SERRA BAIXA, KILOMBOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2014 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2014 | 120.00 | 00030873347404 | MARLIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INDENTIFICAÇÃO JUNTO AO DEPARTº DE INDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2014 | 2010.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NO PROJETO "CAMINHOS DO CUIDADO" EM PICUI-PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2014 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2014 | 1000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADES E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DA 4ª COPA REGIONAL DO CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2014 | 450.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO ANU 229877, CVONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2014 | 143.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2014 | 3659.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511, REF. AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2014 | 220.22 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2014 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM LUCAS KAUÃ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2014 | 528.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM SEBASTIÃO FERNANDES SANTOS E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2014 | 220.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA COM VIAGEM A FORTALEZA NA CONDUÇÃO DA MENOR SAMILLY VITÓRIA SILVA,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00001638607427 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV E MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2014 | 609.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETROSDOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2014 | 353.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE A. BAMBINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2014 | 1580.00 | 00030874769434 | GENIVALDO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA COMUNIDADE CORUJINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2014 | 520.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2014 | 1600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2014 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO E PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2014 | 6120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO E PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2014 | 165.78 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA FRANCISCO B. DE MEDEIROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA ROPOUSO E MORAIA DA MEDICA CUBANA, REF. AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000809 | 23/04/2014 | 20043.16 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000810 | 23/04/2014 | 20043.16 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2014 | 87.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2014 | 225.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2014 | 598.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA SCX-4521 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2014 | 54.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2014 | 792.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2014 | 804.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-2030 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2014 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2014 | 34301.68 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0245647-88 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2014 | 965.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2014 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A CRCHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2014 | 1590.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2014 | 2000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCILA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2014 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCILA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2014 | 622.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE SUA FILHA DE SÃO PAULO-SP/NOVA PALMEIR/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2014 | 435.00 | 00007107476408 | BRUNA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES COLORIDA EM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSCRIÇÃO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2014 | 900.00 | 00007107476408 | BRUNA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2014 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2014 | 750.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2014 | 200.00 | 00007107476408 | BRUNA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO NASF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2014 | 4860.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO PELO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " GERALDO MACIEL" REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME DE CRANIO REALIZADO EM MARIA RAYANE DE LIMA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2014 | 6.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO REALIZADO NO PALÁCIO DA REDENÇÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000843 | 28/04/2014 | 21646.63 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 02 SALAS DE AULA-PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE SACO DA TRONCHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2014 | 863.50 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2014 | 210.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2014 | 590.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO ARTESANAL DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA FESTIVIDADES DA PASCOA DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00006543140470 | VANUSA SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00075215039453 | MARIA LOURDES SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROCESSO JUDICIAL DE Nº 78004- 32009513130013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2014 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO COM EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2014 | 4000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES NA CIRURGIA DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2014 | 4070.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO SPLINT PLACA DMT1766,REF. ABRIL/14. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2014 | 74.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2014 | 66452.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2014 | 6328.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2014 | 21001.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET ABRIL/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2014 | 8800.07 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2014 | 9436.06 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS ABRIL/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2014 | 17144.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT ABRIL/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF ABRIL/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2014 | 496.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2014 | 66573.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2014 | 12826.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2014 | 9924.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2014 | 1142.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO ABRIL/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2014 | 878.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2014 | 13344.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2014 | 5858.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 25/06/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2014 | 12694.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2014 | 6080.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO ABRIL/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2014 | 3370.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2014 | 6436.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2014 | 6658.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2014 | 478.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2014 | 1417.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITOS DE SERVIÇOS COBRAÇA - CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2014 | 2409.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2014 | 6265.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2014 | 1765.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2014 | 92140.27 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2014 | 29948.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2014 | 4112.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2014 | 18925.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) ABRIL/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2014 | 25171.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2014 | 14423.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) ABRIL/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2014 | 1909.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA ABRIL/2014.FOLHA - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2014 | 9774.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO ABRIL/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2014 | 24256.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) ABRIL/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2014 | 183.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2014 | 93782.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2014 | 4148.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2014 | 827.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511, REF. AO MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS EXTRATO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2014 | 5582.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2014 | 3600.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF ABRIL/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2014 | 15252.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR ABRIL/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2014 | 3113.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2014 | 1085.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO ABRIL/2014.FOLHA - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2014 | 4021.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO ABRIL/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2014 | 1086.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2014 | 5768.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2014 | 24521.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2014 | 4959.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO ABRIL/2014.FOLHA - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2014 | 5990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2014 | 25241.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2014 | 4778.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO ABRIL/2014.FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/05/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/05/2014 | 1876.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2014 | 0.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DANTAS DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2014 | 630.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001218 | 02/05/2014 | 61953.04 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BEZERREA, EM NOVA PALMEIRA, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA/CT 0307488-84/2009/TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEX | 00122011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2014 | 4500.00 | 02674268000134 | JANCICLEIDE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO E ORNAMENTAÇÕES DE FALECIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2014 | 400.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO NA 15ª EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA INFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2014 | 200.00 | 00003148788400 | JAIRO FELIX DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTA A CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2014 | 600.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2014 | 4050.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARINALVA LOPES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2014 | 3760.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIOS, DESTINADO A FALECIDOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2014 | 804.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2014 | 4480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2014 | 2981.16 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2014 | 11824.74 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/05/2014 | 0.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2014 | 12393.65 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000996 | 07/05/2014 | 28607.28 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2014 | 2280.00 | 00003778192477 | FRANCISCO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM EM RUAS DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2014 | 540.00 | 00011925557405 | JOSE NILSON S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CARPINAGEM EM RUAS DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2014 | 3039.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2014 | 420.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR TRIFASICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2014 | 3749.09 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF0120, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2014 | 1060.10 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA OGF0120,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2014 | 234.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF0102, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2014 | 355.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2014 | 2885.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/05/2014 | 78.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2014 | 12.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2014 | 57.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2014 | 279.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2014 | 1943.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2014 | 1524.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DETINADO A ESCOLA PROFº BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2014 | 1668.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2014 | 4180.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2014 | 21399.60 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2014 | 4586.97 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2014 | 1695.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2014 | 2075.28 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2014 | 9174.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2014 | 606.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2014 | 246.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2014 | 544.50 | 00011210184400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2014 | 6051.15 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2014 | 204.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2014 | 13299.87 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2014 | 1052.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2014 | 1288.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2014 | 376.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMAIS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2014 | 153.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2014 | 12905.31 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2014 | 1943.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2014 | 4664.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2014 | 1166.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2014 | 17440.60 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2014 | 201.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2014 | 640.00 | 00002136488490 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE BANDA MUSICAL, PARA FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA DE JOVENS-EJA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2014 | 948.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2014 | 1160.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2014 | 5130.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2014 | 339.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2014 | 138.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2014 | 7.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2014 | 111.93 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/14,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00010369145429 | JOSE ISAIAS S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR E PROXIMIDADES A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/SIENA PLACA MNG 5671/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2014 | 117.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE 19/MARÇO À 13/MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2014 | 900.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, PARA HOMENAGEM NO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2014 | 1077.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PREDIOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. DE 19/MARÇO À 13/MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2014 | 700.44 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - DIFERENÇA DO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2014 | 40.00 | 00010192985450 | WANDSON ALLYS S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO NOTBOOK DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2014 | 177.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PRÉDIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2014 | 99.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2014 | 2885.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2014 | 800.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS EM EVENTO DE REUNIÃO DA CIB, REALIZADA DIA 9 DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2014 | 1157.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2014 | 2880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AULA DE NATAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQD2616, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/05/2014 | 375.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO NQC2825, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO NQC2825, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2014 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO EM ANTONIO BACHÔ DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2014 | 162.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2014 | 400.00 | 00006721490447 | JOSE FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO NAS SEMIFINAIS E NA FINAL DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS DOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRILHANTAMENTO DI DIA DAS MÂES COM SERENATA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2014 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCA ALICE DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2014 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM GILBANULZA DOS SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/05/2014 | 1750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JOSINEIDE ALVES P. FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2014 | 670.00 | 00007493999457 | FRANCISCO JOSE DE M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2014 | 25.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2014 | 3412.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2014 | 135.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2014 | 3231.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2014 | 1506.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EMEIF PROFº BRNITA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2014 | 1005.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2014 | 1685.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2014 | 1330.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2014 | 218.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2014 | 1498.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2014 | 351.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JOSEFA KALINE DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2014 | 122.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2014 | 804.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MATERIAL PARA TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2014 | 460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2014 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ANGELA MARIA M. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2014 | 746.42 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA(SHOPING DA BELEZA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MAQUIAGEM COM GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E AÇÕES NA ESTETICA , COM BENEFICIARIAS DOS B.F., CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2014 | 1920.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTAS EM COURO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2014 | 680.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PULSEIRA DE INDENTIFICAÇÃO, BANNER E FAIXA, NA CAMPANHA FEITA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2014 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE SUELY DIAS SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/05/2014 | 200.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ROTEADORES INTEBRAS DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E NA FARMACIA DO HOSPITAL DR. FRANSCICO M. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2014 | 2500.00 | 70103510000170 | JOSE ADRYES A. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(PARES) DE TRAVES EM TUBOS DE FERRO DESTINADO A CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO GM/VERANEIO CRU8800/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2014 | 800.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2014 | 800.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/ CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2014 | 637.00 | 00009285701000 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PICUI. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMES, CERTIDÕES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2014 | 1520.00 | 00067058612404 | SEBASTIÃO FELIZARDO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E SERVENTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS, IRAN C. DANTAS E EMEIF PROFº BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2014 | 338.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃOM DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO BEZERRA DESTINADO AO REPOUSO DA MEDICA CUBANA Á SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE ABRIL CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2014 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EMBENEDITO LEOCADIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARICELIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2014 | 3181.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2014 | 2193.00 | 00056000065434 | ROSEANE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2014 | 925.00 | 00007215755444 | PAULA ADRIANA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COSTURA EM KIT'S DE BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2014 | 10560.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2014 | 5446.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2014 | 320.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DAS P.P. 23 PNEUS E 24 MASSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2014 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2014 | 152.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2014 | 14340.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2014 | 14340.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2014 | 14000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2014 | 14000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2014 | 840.00 | 03543804001105 | ADRIANO JOSE DANTAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE FEV/MARÇO E ABRIL14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2014 | 1530.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2014 | 855.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2014 | 5000.00 | 00036500232453 | MANUEL GENUINO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA OET 0503/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2014 | 2409.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2014 | 1380.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO ENCONTRO DOS PROFESSORES E EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2014 | 880.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA AUTOMOTIVA EM UNIDADES MOVEL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2014 | 10790.43 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO A BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL FEST, MARÇO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO PELO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " GERALDO MACIEL" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2014 | 0.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2014 | 60.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE MEIA DIARIA COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2014 | 250.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTIPAR DO CAPACITA SUAS EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2014 | 120.00 | 00099682320410 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2014 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ´PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2014 | 696.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JUSCELINO CASSIANO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2014 | 600.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2014 | 100.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE DE UMA AUDITORIA DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001131 | 29/05/2014 | 19629.05 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES CPBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001236 | 29/05/2014 | 19629.05 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES CPBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO MAIO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2014 | 65568.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2014 | 6328.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2014 | 20789.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET MAIO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2014 | 10799.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2014 | 10809.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS MAIO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2014 | 1142.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT MAIO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF MAIO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2014 | 1150.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2014 | 9553.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2014 | 428.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00010369145429 | JOSE ISAIAS S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2014 | 82871.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2014 | 31096.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2014 | 4148.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO MAIO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2014 | 19166.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) MAIO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2014 | 28037.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2014 | 14016.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) MAIO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2014 | 1909.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA MAIO/2014.FOLHA - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2014 | 6879.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO MAIO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2014 | 23877.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) MAIO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2014 | 766.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2014 | 180.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2014 | 6977.77 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2014 | 1765.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO MAIO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2014 | 7370.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2014 | 80.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2014 | 475.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2014 | 13282.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2014 | 6080.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO MAIO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2014 | 817.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2014 | 70.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2014 | 25.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO MAIO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO MAIO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2014 | 3370.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2014 | 215.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA PALESTRA REALIZADA DIA 28/29 DE MAIO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511, REF. AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2014 | 5682.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO MAIO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2014 | 3600.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF MAIO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2014 | 16327.02 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR MAIO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2014 | 3263.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2014 | 1086.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO MAIO/2014.FOLHA - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2014 | 4021.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MAIO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS EM EXTRATO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS EM EXTRATO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2014 | 5990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2014 | 25397.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO MAIO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2014 | 4778.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO MAIO/2014.FOLHA - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FILTRO DE AR DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2014 | 4360.00 | 02322685000118 | METAL-LOC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS PAINEL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2014 | 2500.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2014 | 678.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS DA SEC. DE AGRICULTURA EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2014 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL " AÇÃO E CIDADANIA" PERIODO MÊS DE MARÇO /14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2014 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL " AÇÃO E CIDADANIA" PERIODO MÊS DE ABRIL /14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2014 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL " AÇÃO E CIDADANIA" PERIODO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2014 | 400.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/06/2014 | 240.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA COM VIAGEM PARA O HOSPITAL DO SARA NA CIDADE DE FORTELEZA-CE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001248 | 03/06/2014 | 20002.54 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2014 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2014 | 1145.70 | 01222789000198 | TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MAQUINA CATERPILAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2014 | 171.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2014 | 450.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA GESTÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EREALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2014 | 450.00 | 00005568142408 | ANA PAULO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA ORÇAMENTARIA DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/06/2014 | 300.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNUCIPAIS REALIZADO EM SERRA-ES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2014 | 1604.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/06/2014 | 1528.66 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2014 | 419.60 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2014 | 431.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/06/2014 | 1854.04 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/06/2014 | 1294.84 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/06/2014 | 7805.46 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2014 | 1807.47 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2014 | 909.25 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/06/2014 | 2349.75 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/06/2014 | 1388.70 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2014 | 4715.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/06/2014 | 2944.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA NASF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2014 | 551.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DA PSICOLOGA AOS PACIENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2014 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2014 | 1700.36 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS UBS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2014 | 3196.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DO PROGRAMA DO PMAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001271 | 06/06/2014 | 17432.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/06/2014 | 297.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/06/2014 | 850.00 | 00003609736470 | SEBASTIÃO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE BANDA WILTON PINHEIRO, NO ABRILHANTAMENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NA COMUNIDADE CORUJINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2014 | 2953.08 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2014 | 9753.75 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/06/2014 | 6502.50 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/06/2014 | 2346.24 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/06/2014 | 291.95 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001278 | 06/06/2014 | 15109.26 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2014 | 1.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2014 | 226.70 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/06/2014 | 2317.95 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/06/2014 | 117.20 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2014 | 469.50 | 13772067000196 | MERCADINHO FARIAS LTDA- REDE COMPRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A PROGRAMA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGD, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2014 | 1790.65 | 00036553727449 | ROSELI SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, CAUSADO EM VIRTUDE DO NAO REPASSE DE RECOLHIMENTO EM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2014 | 4649.43 | 00093005210472 | MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, CAUSADO EM VIRTUDE DO NAO REPASSE DE RECOLHIMENTO EM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2014 | 2834.75 | 00056819692404 | MARIA DAS VITORIAS S. PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, CAUSADO EM VIRTUDE DO NAO REPASSE DE RECOLHIMENTO EM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2014 | 5700.00 | 00007654119461 | JOAO LEONIDAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICOS NA UBS DR. FRANCISCO M. DANTAS, DURANTES O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2014 | 1666.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2014 | 3000.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSTIBIAL-ESQUERDA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2014 | 193.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2014 | 948.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2014 | 681.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2014 | 5130.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2014 | 406.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2014 | 139.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE BASICA MODELO SUS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2014 | 275.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2014 | 13461.53 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2014 | 394.56 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2014 | 1052.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2014 | 756.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2014 | 154.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2014 | 4163.86 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2014 | 4163.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2014 | 1943.38 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE MAIO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2014 | 1943.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2014 | 1943.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2014 | 8995.71 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2014 | 5207.56 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2014 | 690.48 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2014 | 49.32 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2014 | 19524.80 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2014 | 1695.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2014 | 1218.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2014 | 9174.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2014 | 727.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2014 | 248.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2014 | 208.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2014 | 4254.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE GRUPOS DO CRAS E KITS PARA GRUPOS DE GRAVIDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2014 | 1910.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO PROGRAMA SOCIAIL SCFL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE MAIO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2014 | 450.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO9 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2014 | 1081.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇ~]AO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/06/2014 | 240.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2014 | 445.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/06/2014 | 1160.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO SPLINT PLACA DMT1766, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2014 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REPOUSA PARA MEDICA CUBANA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2014 | 75.14 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE MAIO/13,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2014 | 319.24 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2014 | 89.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO PRONATEC, EM JOAOA PESSOA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2014 | 350.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE A. BAMBINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARRINHO VENETO FROG/BORBOLETA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2014 | 140.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COMNFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2014 | 1345.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2014 | 3394.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2014 | 667.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2014 | 450.00 | 00005994087408 | LUCINERI DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CUSTEANDO PASSAGEM PARA ACOMPANHAR E SUA MÃE VERONICA RODRIGUES, Q SE ENCONTRA DOENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2014 | 1630.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A OFICINAS COM JOVENS DO PROGRAMA PBF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2014 | 200.00 | 70132337000138 | CLINICA CAMILO DIAG E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM TALITA VITORIA DE MECEDO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2014 | 291.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2014 | 527.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-7055 A DISPOSIÇÃO DA UBS, DR. FRANCISCO MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO BEZERRA DESTINADO AO REPOUSO DA MEDICA CUBANA Á SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS MAIO CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2014 | 272.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2014 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2014 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO PELO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " GERALDO MACIEL" REFERENTE AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2014 | 5400.00 | 00086392212191 | MARIA DE FATIMA GOVEIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA " DIDA PACHEQUINHO E FERNANDO JR, NO XV ARRAIA DA ESCOLA IRAN C. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MES DE MAIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2014 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA MFC-8890 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2014 | 845.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE JUNHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2014 | 1383.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2014 | 496.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER HL-2270 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2014 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2014 | 394.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2014 | 521.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2014 | 383.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2014 | 324.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2014 | 1825.00 | 00066423511420 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PALESTRAS COMO TEMA " NOVA PALMEIRA NA LUTA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 28,29 DE MAIO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2014 | 550.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2014 | 2600.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES C. NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/06/2014 | 766.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2014 | 1293.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2014 | 3000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2014 | 1280.00 | 00003778192477 | FRANCISCO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CARPINAGEM EM RUAS DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2014 | 480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2014 | 2240.85 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2014 | 3258.15 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2014 | 3258.15 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2014 | 5500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO DE BANDA , E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DA ESCOLA IRAN C. DANTAS E COMUNIDADE PAPA FINA. CONFORME DOC. EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2014 | 900.00 | 02802578000197 | UROCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO SENHOR MANOEL INACIO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2014 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001412 | 27/06/2014 | 52370.95 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2014 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL " AÇÃO E CIDADANIA" PERIODO MÊS DE JUNHO /14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2014 | 11330.27 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2014 | 6080.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JUNHO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2014 | 183.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2014 | 256.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2014 | 908.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2014 | 400.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SIRVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JUNHO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JUNHO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2014 | 2896.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2014 | 6265.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2014 | 1765.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JUNHO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2014 | 475.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2014 | 6458.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2014 | 687.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2014 | 1130.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA DESTINADO A ATIVIDADES DA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA(NATAÇÃO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2014 | 84867.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2014 | 30682.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2014 | 6328.27 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JUNHO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2014 | 18846.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JUNHO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2014 | 25968.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2014 | 13621.78 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JUNHO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2014 | 1909.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA JUNHO/2014.FOLHA - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2014 | 9039.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO JUNHO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2014 | 23877.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) JUNHO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2014 | 362.28 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA JUNHO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO JUNHO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2014 | 200.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DOS JOGOS MINICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2014 | 200.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO ARRAIÁ DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2014 | 183.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PRÉDIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2014 | 428.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2014 | 67920.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2014 | 5593.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2014 | 21001.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JUNHO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2014 | 10799.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2014 | 1618.46 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2014 | 10291.84 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS JUNHO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2014 | 1142.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JUNHO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF JUNHO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2014 | 5890.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2014 | 23075.03 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2014 | 5019.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JUNHO/2014.FOLHA - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00006543140470 | VANUSA SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA DOAÇÃO A LINDOMAR DANTAS ALVES E JOSENILDO ALVES DE SOUTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2014 | 204.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 'AGUA POTAVEL EM BALDES, DESTINADO A PREDIOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511, REF. AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2014 | 853.00 | 00004369542499 | HELITANIA ELBA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO , IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE CANETAS PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DA CIB E DE OUTROS EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2014 | 5532.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO JUNHO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2014 | 3600.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JUNHO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2014 | 15466.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2014 | 4585.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR JUNHO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2014 | 3113.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2014 | 724.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO JUNHO/2014.FOLHA - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2014 | 4021.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JUNHO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511, REF. AO EMPENHO Nº 1391. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2014 | 374.58 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2014 | 348.17 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2014 | 1127.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010736341404 | ELOISE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM AULAS DE VIOLÃO A ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2014 | 9516.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2014 | 11712.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2014 | 177.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EMPENHO 1026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2014 | 200.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO Nº 1069/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2014 | 600.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE -REFERENTE AO EMPENHO 987/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2014 | 600.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - REFERENTE AO EMPENHO 1121/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2014 | 168.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 523/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2014 | 324.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 233/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2014 | 220.00 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 724. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2014 | 297.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 1280/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2014 | 87.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 822/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2014 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 671/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2014 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 665/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2014 | 225.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 824/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2014 | 272.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 1351/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2014 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 1352/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2014 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 1353/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2014 | 527.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 1366/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2014 | 270.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 661/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2014 | 598.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EMPENHO 829/14, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2014 | 1485.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2014 | 850.69 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JOSE ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA PACIENTE GERLANE BEZERRA MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2014 | 388.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EVENTOS ORGANIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2014 | 1786.33 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2014 | 2907.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2014 | 393.40 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2014 | 1740.68 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2014 | 1095.50 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2014 | 341.78 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA BENITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2014 | 347.50 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2014 | 250.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2014 | 200.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2014 | 350.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2014 | 110.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2014 | 200.00 | 00000535020511 | KELLY CRISTINA MEDEIROS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2014 | 80.00 | 00003591768448 | CARLOS E.DANTAS E OUTROS-SEC.SAUDE AGENT.CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2014 | 80.00 | 00003038587451 | MARIA SENEIDE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2014 | 80.00 | 00000813497426 | JOSEANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2014 | 80.00 | 00075215039453 | MARIA LOURDES SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2014 | 80.00 | 00002231023423 | IRADILZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2014 | 80.00 | 00072616180472 | MARCOS DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2014 | 80.00 | 00095272488415 | CARMELITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2014 | 850.00 | 00081398310425 | EDSON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE GRUPO MUSICAL " FOFO E BANDA" NO ABRILHANTAMENTO DA FESTA DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2014 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARIA DO CARMO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2014 | 750.00 | 00005892499405 | MILLENA SAYONARA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOÃO CAETANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF. REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2014 | 54.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2014 | 111.93 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/14,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2014 | 8138.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2014 | 6196.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2014 | 1700.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NA MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO INSCRITO NO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/07/2014 | 2500.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/07/2014 | 550.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/07/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2014 | 2349.75 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EMPENHO 1317/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2014 | 1294.84 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA,REF. AO EMPENHO Nº 1264, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/07/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/07/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM KETILLY DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/07/2014 | 349.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/07/2014 | 266.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/07/2014 | 80.00 | 00000535020511 | KELLY CRISTINA MEDEIROS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/07/2014 | 164.50 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2014 | 340.40 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2014 | 1707.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECINOMICA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2014 | 2100.00 | 00008019042423 | ZELIA MARIA MEIRELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DECONVENIOS PARA CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2014 | 270.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A E.M.E.F. MANOEL BELARMINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2014 | 930.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A E.M.E.F. NEMESIO MATIAS DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2014 | 810.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A E.M.E.F. JOSEFA ROSA DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2014 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A E.M.E.F. JOSE PEREIRA DA COSTA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2014 | 415.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURAS EM FAIXAS, CAMISETAS E LETREIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS,REF. AO MES DE JUNHO/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2014 | 191.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2014 | 1023.02 | 00009370606408 | JUSSIANE REIANNE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACD NA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2014 | 3467.10 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NA UBS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2014 | 150.00 | 00095142258487 | WILMA DA VITÓRIA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCEÇÃO DE DIARIA A SERVIÇO NO HOSPITAL DO TRSUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2014 | 1283.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2014 | 5003.61 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2014 | 0.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2014 | 992.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2014 | 698.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2014 | 5370.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMAIS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2014 | 372.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMAIS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2014 | 146.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2014 | 5895.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2014 | 10073.25 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2014 | 2000.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VIDRAÇARIA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL (NAS SALAS DE AULA E BANHEIROS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2014 | 1749.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2014 | 1230.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2014 | 9464.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2014 | 656.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2014 | 258.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2014 | 251.32 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2014 | 272.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2014 | 2985.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2014 | 5578.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA RENAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001587 | 10/07/2014 | 22513.23 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2014 | 5578.10 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LISTA RENAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2014 | 17167.48 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2014 | 193.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2014 | 954.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2014 | 671.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2014 | 5166.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2014 | 358.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2014 | 141.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2014 | 19864.72 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2014 | 9792.31 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2014 | 2808.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2014 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2014 | 54.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2014 | 1033.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS E KIT DE BEBE NO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS PUBLICAS , REF. AO MES DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2014 | 340.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA E NOTIFICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2014 | 3430.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRATAMENTO DO CANCER DE TIREOIDE COM PCI POIS DOSE NA PACIENTE ROSANETE DE MELO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2014 | 1471.13 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COSNTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ABREU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001623 | 14/07/2014 | 73556.73 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADES DE SAÚDE NO SITIO ABREU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/07/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESIDENCIAL 00027/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2014 | 248.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DO VEICULO GRAN LIVINIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2014 | 1350.00 | 00007034321418 | JOÃO MOURA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA (PEDREIRO) NA ESCOLA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/07/2014 | 120.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSANETE DE MELO PARA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2014 | 545.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2014 | 450.00 | 00007034321418 | JOÃO MOURA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(PEDREIRO) NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/07/2014 | 500.00 | 00003068147492 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/07/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO BEZERRA DESTINADO AO REPOUSO DA MEDICA CUBANA Á SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO/14 CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2014 | 1228.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/07/2014 | 480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESIDENCIAL, 0030,0029 E 0028, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PRFEITURA SEDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2014 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2014 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2014 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2014 | 5652.98 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2014 | 9222.29 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/07/2014 | 240.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2014 | 1184.93 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/07/2014 | 500.00 | 00002136488490 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE BANDA MUSICAL ALTEMAR MARTINS, PARA FESTA BENEFICIENTE EM PROL DA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA JOSEFA INÁCIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2014 | 255.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2014 | 145.11 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2014 | 139.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2014 | 2200.00 | 00005037598486 | MARA ROSSANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEICULO GM/CORSA DE PLACA KGH 2502, COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, MES DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2014 | 120.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERIVIÇOS COM LOCUÇÃO DE NOTAS E AVISOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001658 | 21/07/2014 | 3878.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2014 | 240.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA COM VIAGEM PARA NATAL TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANETE DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2014 | 1383.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/07/2014 | 166.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº REFERENCIA 032012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/07/2014 | 133.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº REFERENCIA 042012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/07/2014 | 47.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº REFERENCIA 052012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/07/2014 | 158.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº REFERENCIA 072012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2014 | 94.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº REFERENCIA 082012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2014 | 109.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, Nº DE REFERENCIA 102012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2014 | 28.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA NA ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF,Nº DE REFERENCIA 112012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2014 | 966.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA SPVC DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2014 | 502.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/07/2014 | 109.44 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/13,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/07/2014 | 890.00 | 12899911000181 | CJ BARRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/07/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2014 | 265.00 | 00007034321418 | JOÃO MOURA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SAÚDE E NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO AO MDA, GIDUR, INCRA, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2014 | 593.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2014 | 450.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2014 | 1237.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2014 | 1620.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2014 | 1287.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2014 | 90.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE BORRACHA PERSONALIZADA, APLICADA EM CARIMBO AUTOMATICO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2014 | 408.75 | 00010736375490 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO E RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2014 | 315.00 | 00004438009448 | RITA IVONE DE ANDRADE SALES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO NO PREDIO DO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2014 | 889.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2014 | 381.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA OGF-O11O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - PROGRAMA FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - UBS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - MAIS MEDICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2014 | 1083.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA PLACA OGF0110, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2014 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA PLACA OGF0120 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A MDA, GIDUR, ASSP, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NILTON VITTA E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2014 | 3573.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/07/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2014 | 2100.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE ASO MES DE OUTUBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/07/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2014 | 1086.00 | 00010736341404 | ELOISE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE AULAS COM VIOLÃO, A ALUNOS DO PROGRAMA SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO À 31 DE JULHO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE JULHO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISMA DE PLACA 3209,REF. AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/14, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPERÇÃO VEICULAR EM VEICULO DE PLACA OGC-9686 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2014 | 1894.38 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2014 | 7722.46 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2014 | 1063.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBOS DE PLACA OGC-9686, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2014 | 546.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2014 | 208.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2014 | 310.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001705 | 30/07/2014 | 5919.05 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2014 | 298.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2014 | 183.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA JULHO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO JULHO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001807 | 31/07/2014 | 33031.60 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2014 | 66793.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2014 | 4920.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2014 | 21569.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JULHO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2014 | 11525.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2014 | 1618.46 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2014 | 1213.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JULHO/2014.FOLHA - 881 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2014 | 4199.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS JULHO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2014 | 1142.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JULHO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF JULHO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARIA DAS VITORIAS DA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO CORSA DE PLACA 2502-PB, MES DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2014 | 3780.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2014 | 1161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2014 | 300.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2014 | 4645.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2014 | 6236.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2014 | 6265.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2014 | 1765.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JULHO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2014 | 1935.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2014 | 84974.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2014 | 31396.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2014 | 6003.28 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JULHO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2014 | 18971.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JULHO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2014 | 24031.64 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2014 | 13760.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JULHO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2014 | 1909.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA JULHO/2014.FOLHA - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2014 | 7978.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO JULHO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2014 | 23877.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) JULHO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2014 | 1067.00 | 05013162000188 | TRUCÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMARA DE RÉ, EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8740, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2014 | 11330.27 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2014 | 5858.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JULHO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2014 | 915.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2014 | 3.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JULHO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JULHO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2014 | 2896.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2014 | 200.00 | 00075215225400 | MARIA DA GUIS DOS S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS EM BARRO PARA BRINDES EM REUNIÃO DA CIB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2014 | 679.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DO GRUPO MUSICAL "CHICO ROQUE" EM COMEMORAÇÃO DO RECORDANDO O SÃO JOÃO COM GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA SCFV NO CRAS, COM LOCAÇÃO DE SOM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2014 | 4558.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO JULHO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2014 | 3600.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JULHO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2014 | 17614.03 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR JULHO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2014 | 2172.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2014 | 1086.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO JULHO/2014.FOLHA - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2014 | 4021.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JULHO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2014 | 5668.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2014 | 22312.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JULHO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2014 | 724.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JULHO/2014.FOLHA - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOAO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2014 | 294.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTASS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CIRURGIA REALIZADA EM UMA CADELA DE RUA, COM RISCO DE VIDA, AUTORIZADA PELO CONSELHO DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR, NO VEICULO DE PLACA OGA-8740, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO VEICULAR, NO VEICULO DE PLACA OGF-0120, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001827 | 04/08/2014 | 12089.65 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2014 | 1200.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO EM DIVISORIAS DE GESSO, NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2014 | 9934.30 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MEDICOS NA UBS DR. FRANCISCO M. DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/08/2014 | 54.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2014 | 340.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMOÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPU 8591 PARA CURRAIS NOVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2014 | 3830.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/08/2014 | 5335.56 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2014 | 3830.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2014 | 665.82 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - REL. AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2014 | 4004.72 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/08/2014 | 501.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/08/2014 | 720.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MFC-8890 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2014 | 410.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-5350 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/08/2014 | 360.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER HL-2270 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/08/2014 | 869.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/08/2014 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO PA DAS VIGILANCIAS HEPIDIMIOLIGICA, SANITARIA , AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/08/2014 | 319.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/08/2014 | 103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/08/2014 | 807.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7055 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/08/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, MES DE MAIO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/08/2014 | 1892.10 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2014 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ORTOP.INFLAVEL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001851 | 07/08/2014 | 18176.67 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/08/2014 | 11875.86 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2014 | 9670.68 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/08/2014 | 2985.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/08/2014 | 8042.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/08/2014 | 4612.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/08/2014 | 12793.14 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/08/2014 | 394.56 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - REL. SAL. FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/08/2014 | 665.82 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - REL. A SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/08/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/08/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/14,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2014 | 258.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/08/2014 | 10218.33 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, PADRÃO FNDE, COM 2 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE SACO DA TRONCHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/08/2014 | 1620.88 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/08/2014 | 1921.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002019 | 08/08/2014 | 46257.51 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 2 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE SACO DA TRONCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/08/2014 | 19905.58 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE JULHO/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/08/2014 | 9141.85 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE JULHO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/08/2014 | 200.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/08/2014 | 1275.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FARDAMENTO PARA VIGILANCIA , ACS, ACE EM SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/08/2014 | 1153.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/08/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2014 | 1213.85 | 00008817333425 | ALINE ARAÚJO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SALÁRIO NÃO INCLUSO EM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/08/2014 | 204.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/08/2014 | 250.00 | 00005189715469 | FRANCISCO A. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NÃO INCLUSA EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2014 | 50.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA DESTINADO A EQUIPE DO CREAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISITA AO MAANAIN CEREN, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/08/2014 | 50.00 | 00006491974456 | JOSEVANIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA DESTINADO A EQUIPE DO CREAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISITA AO MAANAIN CEREN, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/08/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA DESTINADO A EQUIPE DO CREAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISITA AO MAANAIN CEREN, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/08/2014 | 50.00 | 00075334950478 | SIMONE DUSY V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA DESTINADO A EQUIPE DO CREAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISITA AO MAANAIN CEREN, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2014 | 50.00 | 00055479227491 | VALÉRIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS SAYED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA DESTINADO A EQUIPE DO CREAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VISITA AO MAANAIN CEREN, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/08/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/08/2014 | 525.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/08/2014 | 326.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/08/2014 | 467.36 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/08/2014 | 1096.85 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/08/2014 | 589.50 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA PROFº BENITA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/08/2014 | 599.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/08/2014 | 302.42 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DA MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2014 | 992.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2014 | 940.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2014 | 148.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2014 | 1749.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2014 | 1657.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2014 | 15057.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2014 | 1045.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2014 | 261.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2014 | 954.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2014 | 904.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2014 | 570.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2014 | 142.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2014 | 8219.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2014 | 2502.91 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2014 | 4976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2014 | 2833.54 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2014 | 807.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2014 | 487.50 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM IMPRESÕES E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2014 | 2596.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA GRUPO DE ADOLESCENTES, CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCF, PBF E BANDEIRA PARA GRUPO DO SCFV, CONFORME DOC. EM ANE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/08/2014 | 1479.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SSCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2014 | 190.00 | 03543804001105 | ADRIANO JOSE DANTAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS TIPO GLP 13, DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2014 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2014 | 45.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2014 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2014 | 5150.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE BIOPSIAS CLINICAS NA PACIENTE ELIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO PELO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " GERALDO MACIEL" REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2014 | 3060.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA DOAÇÃO A FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA EM AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/08/2014 | 1004.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO INSTRUTOR DO CURSO DE ENCANADOR COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/08/2014 | 475.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2014 | 165.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM AGUA POTAVEL, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNH Á 18 DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CASA DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2014 | 753.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE JUNHO À 18 DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2014 | 240.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 18 DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2014 | 753.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNHO À 18 DE AGOSTO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/08/2014 | 1909.50 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/08/2014 | 170.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO PARA CAMPANHA DE HPV REALIZADA NO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/08/2014 | 170.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO PARA CAMPANHA DE HPV REALIZADA NO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2014 | 186.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PRÉDIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO PERIODO DE 20 DE JUNHO À 18 DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2014 | 5000.64 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBSD DA SAUDE DO MUNICIPIO COM PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/08/2014 | 3520.72 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2014 | 4290.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2014 | 1844.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA RECEPÇÃO DA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2014 | 2676.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2014 | 3870.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2014 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 666 COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/08/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 75, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/08/2014 | 270.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 449, COM ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2014 | 1844.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE. PARA USO DO CONSÓRCIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2014 | 580.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE SAPATOS PARA GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AMDA, GIDUR E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2014 | 1800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME REALIZADO NO PACIENTE GENILDO DANTAS DE MACEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2014 | 900.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE S. ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM DIVISÓRIA DE GESSO NA RECPÇÃO DA UBS DR. FRANCISCO DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2014 | 1000.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE S. ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM DIVISÉRIA DE GESSO NA ESTRUTURA DA FARMACIA BASICA, UBS DR. FRANCISCO M. DANTRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO BEZERRA DESTINADO AO REPOUSO DA MEDICA CUBANA Á SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JULHO.CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2014 | 846.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2014 | 1600.00 | 00007459950475 | GIRLEY CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INCENTIVO A BANDA FILARMONICA 14 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, PADROEIRA DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA SEC DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2014 | 3464.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MES DE JULHO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2014 | 124.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2014 | 219.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2014 | 120.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2014 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE JUNHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/08/2014 | 3500.00 | 14898657000122 | FORRO DEIXE DE BRINCADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2014 | 400.00 | 00011644667479 | LUCAS TADEU FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVEGENS DE VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO DE AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/08/2014 | 450.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REPARO DA BOMBA D'AGUA ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/08/2014 | 750.00 | 24223836000113 | AQUIPEÇAS-ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAÇA AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2014 | 1485.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERTO EM APARELHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2014 | 2032.50 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2014 | 845.00 | 00003592266470 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESDENTAÇÃO DE BANDA GOSPEL " EXALTAÇÃO" DOADO A 1ª IGREJA BATISTA PARA EVENTO REALIZADO PELA MESMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/08/2014 | 1050.00 | 12408566000136 | SILVER CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE ROUPAS EM TECIDOS E MALHAS PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/08/2014 | 4927.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO PELO PROGRAMA NASF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2014 | 150.00 | 00003593382407 | MARIA ELISA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2014 | 630.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE CURRAIS NOVOS-RN À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/08/2014 | 2600.00 | 19867966000159 | ARILDO RIBEIRO DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/08/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/08/2014 | 60.00 | 00006491974456 | JOSEVANIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CPEMS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/08/2014 | 60.00 | 00099682320410 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CPEMS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/08/2014 | 200.00 | 07568557000253 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO MAANAIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE JOSE ARISALDO DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/08/2014 | 450.00 | 00011925557405 | JOSE NILSON S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/08/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA ANEXO DA PREFEITURA SEDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2014 | 50.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE MEIA DIARIA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/08/2014 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2014 | 200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE MANOEL INACIO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2014 | 441.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PAR FINAL DO CAMPEONATO DE FUT-SET DA COMUNIDADE KILOMBOLOS, SITIO ABREU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001968 | 28/08/2014 | 11684.83 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/08/2014 | 268.40 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA COM AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/08/2014 | 37.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2014 | 185.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/08/2014 | 477.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENGRAXATE E TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2014 | 336.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2014 | 9639.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/08/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2014 | 550.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA MFC-8890 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/08/2014 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTER HL5350,DESTINADO AO SETOR DE ADM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/08/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2014 | 668.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2014 | 137.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORÁRIOS ADVOCARTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2014 | 323.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/08/2014 | 360.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNETE EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/08/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - COORDENAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SAÚDE - SALA DE VACINA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/08/2014 | 1051.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTER DCP-7055 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2014 | 797.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2014 | 174.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/08/2014 | 243.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL IMPI EM RECIFE-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/08/2014 | 1000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADES E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APOIO CULTURAL COM TRANSMISSÕES DA 4ª COPA DO CURIMATAU REALIZADO NESTE MUNICIPIO E REGIÕES, CONFORME DOC. E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002039 | 29/08/2014 | 28167.91 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/08/2014 | 197.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2014 | 592.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISMA DE PLACA 3209 REF. AO MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/08/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/08/2014 | 782.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2014 | 3834.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO AGOSTO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2014 | 1800.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF AGOSTO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2014 | 20051.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2014 | 4585.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR AGOSTO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2014 | 2352.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2014 | 2924.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO AGOSTO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2014 | 2822.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2014 | 30025.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2014 | 217.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2014 | 99031.05 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2014 | 36291.28 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2014 | 4054.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO AGOSTO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2014 | 19695.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) AGOSTO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2014 | 23018.78 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2014 | 13760.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) AGOSTO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2014 | 636.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA AGOSTO/2014.FOLHA - 662 - SEC. EDUCACAO - NOVAS TURMAS DA EJA AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2014 | 6397.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO AGOSTO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2014 | 11454.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) AGOSTO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA AGOSTO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO AGOSTO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2014 | 74437.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2014 | 3472.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2014 | 21115.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET AGOSTO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2014 | 14229.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2014 | 1750.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA AGOSTO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2014 | 4855.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2014 | 5940.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS AGOSTO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2014 | 10151.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT AGOSTO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2014 | 2023.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS AGOSTO/2014.FOLHA - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO AGOSTO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO AGOSTO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2014 | 2896.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2014 | 13421.71 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 221 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2014 | 12934.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2014 | 4652.01 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO AGOSTO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2014 | 1949.97 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2014 | 6748.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO AGOSTO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2014 | 3210.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2014 | 0.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2014 | 7.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2014 | 527.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBREEXTRATO MENSAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBREEXTRATO MENSAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBREEXTRATO MENSAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2014 | 2.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE EXTRATO MENSAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2014 | 290.05 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2014 | 345.78 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2014 | 1432.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2014 | 876.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2014 | 849.38 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAIRAN COELHO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2014 | 1025.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO DO ÔNIBUS 2616-NQD, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2014 | 10.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DO EMPENHO 2197, EMPENHADO A MENOR, SEGURO DO ÔNIBUS 2616-NQD, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO (PA) DAS VIGILANCIAS HEPIDIMIOLOGICA, SANITARIA, AMBIENTAL EM VIGILANCIA SAUDE, CONF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/09/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO MENSAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO KGH 2502 CORSA WIND, MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/09/2014 | 250.00 | 00005892499405 | MILLENA SAYONARA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO CAETANO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/09/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2014 | 355.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DA MEDICA CUBANA E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/09/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/09/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2014 | 303.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DA CAÇAMBA OGE-3577, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/09/2014 | 225.00 | 00005568142408 | ANA PAULO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2014 | 200.00 | 00007402737446 | JANAINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2014 | 40.00 | 00007402737446 | JANAINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2014 | 520.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO EM BANNER, DESTINADO A CAMPANHA DOO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2014 | 250.00 | 00005892499405 | MILLENA SAYONARA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO CAETANO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2014 | 140.90 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE JULHO/14CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, AGOSTO/1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00072616180472 | MARCOS DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2014 | 660.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATUALIZAÇÃO 20% 2013 NO PMAQ DA EQUIPE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2014 | 990.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, EQUIPE II DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2014 | 400.00 | 00009321623477 | JAYNE WEBER SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UM PORTA VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECEPÇÃO, ATENDENDO O PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2014 | 1085.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EMPEDRO LUCAS BORGES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2014 | 1085.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JOSE EUDES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2014 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EMKETHENLLY MANOELY DA SILVA MACEDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00030852099487 | MARIA JOSE DA C. S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00095272488415 | CARMELITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00002376576431 | PAULA FERNANDES R. DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00003593351447 | MARIA DO SOCORRO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00075215039453 | MARIA LOURDES SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00003166419446 | MARIA GIOVANA D. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2014 | 2090.00 | 00002231023423 | IRADILZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002248 | 03/09/2014 | 10979.35 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA U.B.S DR. FRANCISCO M. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/09/2014 | 13704.64 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 2 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE SACO DA TRONCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2014 | 320.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO COM AVISI DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2014 | 2.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/09/2014 | 273.70 | 09193681000126 | IMETRO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MEDIÇÃO DAS BALANÇAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/09/2014 | 570.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL COM CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADO AO EVENTO " FORUM DO SELO UNICEF" CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/09/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/09/2014 | 866.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/09/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/09/2014 | 1217.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/09/2014 | 3229.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/09/2014 | 7591.35 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002174 | 09/09/2014 | 15101.73 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/09/2014 | 824.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UYM ADIPOMETRO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA NASF, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/09/2014 | 2090.00 | 00000906101484 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1º SEMESTRE DE 2014, DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/09/2014 | 12884.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2014 | 12884.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/09/2014 | 7287.90 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/09/2014 | 3674.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2014 | 800.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2014 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2014 | 0.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2014 | 1921.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2014 | 1749.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2014 | 1376.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/09/2014 | 9464.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2014 | 750.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2014 | 263.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2014 | 224.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2014 | 3537.61 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - OUTRAS DESPESAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2014 | 194.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2014 | 4340.31 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2014 | 2279.85 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2014 | 10964.34 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2014 | 4996.07 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2014 | 22843.67 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2014 | 12218.29 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2014 | 197.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2014 | 954.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORITZAÇÃO DE DÍVIDA COM O CREDOR ACIMA - RATEIO - SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2014 | 751.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2014 | 5166.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2014 | 409.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2014 | 143.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2014 | 10120.83 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2014 | 1153.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2014 | 213.39 | 34151100004209 | SOTEQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2014 | 7222.73 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2014 | 992.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2014 | 992.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/09/2014 | 780.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2014 | 149.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2014 | 4612.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2014 | 0.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2014 | 1117.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2014 | 302.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2014 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2014 | 487.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/09/2014 | 384.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO RESULTADO LEILAO 001/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/09/2014 | 1098.49 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/09/2014 | 1648.30 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/09/2014 | 1941.64 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/09/2014 | 1558.33 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/09/2014 | 5241.74 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00009521455454 | YOLANDA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM OFICINA DE MAQUIAGEM A GRUPO DE MULHERES QUE BRILHAM NO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/09/2014 | 1040.00 | 00009107885458 | FRANCISCO JANICLEY DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A JUNHO E JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2014 | 487.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMAFMAS/PETI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2014 | 827.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EMEIF PROFº BRNITA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2014 | 944.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/09/2014 | 1020.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/09/2014 | 3391.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR OGA 3888, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/09/2014 | 535.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0110, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/09/2014 | 535.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0120, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/09/2014 | 1029.50 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/09/2014 | 2036.67 | 08579944000177 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2014 | 1257.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO,ATENDENDO O PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/09/2014 | 7264.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E APARELHO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AO PROGRAMA NASF, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2014 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ISUMOS PARA UBS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2014 | 611.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/09/2014 | 2000.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇÕS COM ULTRA-SONOGRADIA, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/09/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO ESPECIFICO A MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE AGOST/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2014 | 200.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM AVISOS EM GERAL DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/09/2014 | 424.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2014 | 862.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/09/2014 | 875.82 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE COTA PATRONAL- SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/09/2014 | 3583.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/09/2014 | 550.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE GRUPO MUSICAL "CHICO ROQUE" EM CONFRATERNIZAÇÃO E APOIO A GRUPO DE IDOSOS NA COMUNIDADE POSSE DO BENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/09/2014 | 24.66 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE COTA PATRONAL- SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/09/2014 | 1029.96 | 13772067000196 | MERCADINHO FARIAS LTDA- REDE COMPRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/09/2014 | 799.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/09/2014 | 501.26 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/09/2014 | 1029.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/09/2014 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DO ANEXO A PREFEITURA LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/09/2014 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002350 | 17/09/2014 | 48779.30 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA, CONFORME CONTRATO OGU 0315773-14/2009. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/09/2014 | 2600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM MARIA SALETE DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/09/2014 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE APOIO A CASA DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/09/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/09/2014 | 180.00 | 00004242387482 | NADIA JUSSIANE A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/09/2014 | 100.00 | 00095142258487 | WILMA DA VITÓRIA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MAPA DA SEUDE REALIZADO EM CUITÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/09/2014 | 180.00 | 00008587429426 | MIRLENE MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/09/2014 | 180.00 | 00005511652431 | FRANCIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/09/2014 | 180.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2014 | 180.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PRÉDIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF A AGOSTO E SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/09/2014 | 467.90 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/09/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUCAS DE BARROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/09/2014 | 75.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2014 | 399.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTP/SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2014 | 162.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/09/2014 | 54.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO COM BALDES D'AGUA POTAVEL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/09/2014 | 493.00 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/09/2014 | 114.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/09/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2014 | 150.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NILTON VITTA E ASSP EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/09/2014 | 106785.18 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 0245157-64 - INFRESTRUTURA URBANA - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2014 | 117.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM AGUA POTAVEL, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/09/2014 | 580.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/09/2014 | 189.00 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/09/2014 | 130.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2014 | 8509.90 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/09/2014 | 161.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/09/2014 | 1.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/09/2014 | 598.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/09/2014 | 890.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/09/2014 | 1926.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO DE 15 A 19 SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/09/2014 | 285.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2014 | 4742.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS,, PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2014 | 3956.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS DO MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/09/2014 | 4693.29 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/09/2014 | 155.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/09/2014 | 1130.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA DESTINADO A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO9 FISICA(NATAÇÃO) A ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/09/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS,MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2014 | 2993.60 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2014 | 200.00 | 07568557000253 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO MAANAIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO SR. JOSE ARIZALDO DANTAS, Q SE ENCONTRA INTERNADO POR TEMPO INDETERMINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2014 | 1260.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE COR AZUL PARA FARDAMENTO DA FANFARRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2014 | 1116.73 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DETRAN, DR. NEWTON VITTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2014 | 950.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003593382407 | MARIA ELISA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/09/2014 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TESTE DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS NO ONIBUS ESCOLAR NQC-2825. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/09/2014 | 814.70 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SALA DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/09/2014 | 400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/09/2014 | 160.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A FARMACIA BASICA ATENDENDO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/09/2014 | 180.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE MANOEL INACIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/09/2014 | 1456.00 | 12408566000136 | SILVER CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFESÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA ATENDENDO O PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002315 | 24/09/2014 | 79125.85 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA-PADRÃO FNDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2014 | 100.00 | 00000867461462 | TONY EDSON SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENCHIMENTO NO TANQUE DO CARRO PIPA COM MOTOR BOMBA NO AÇUDE TAMANDUÁ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/09/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/09/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2014CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/09/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES, PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2014 CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2014 | 600.00 | 15453878000150 | DAMIANA DANIELE DINIZ MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA LENÇOIS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/09/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SETEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/09/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO MENSAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO KGH 2502 CORSA WIND, MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2014 | 120.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/14,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2014 | 1646.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRALDA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/09/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MES DE SETEMBRO/14,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2014 | 345.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/09/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO-SCFV, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/09/2014 | 50.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO-SCFV, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/09/2014 | 1387.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTIL, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/09/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO,MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2014 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2014 | 88.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2014 | 13.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2014 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002317 | 29/09/2014 | 42822.39 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 2 SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE SACO DA TRONCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO /14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2014 | 290.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UBS DRº FRANCISCO MEDEIROS DANTAS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2014 | 1398.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UBS DRº FRANCISCO M. DANTAS, ATENDENDO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS (RECUSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2014 | 2036.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS E SEC. DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2014 | 274.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032014 | 0002304 | 30/09/2014 | 35000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM POTENCIA MININA DE 70 CC, MOTORIZAÇAO MINIMA (1.0), CILINDRADA DE MINIMA (999.1), 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, DIREÇAO HIDRAULICA. PARA FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO (PA) DAS VIGILANCIAS HEPIDIMIOLOGICA, SANITARIA, AMBIENTAL EM VIGILANCIA SAUDE, CONF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002318 | 30/09/2014 | 14169.24 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S,ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2014 | 355.10 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS DO MUNICIPI, ATENNDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2014 | 81524.43 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2014 | 3592.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2014 | 20842.97 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET SETEMBRO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2014 | 14054.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2014 | 1350.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA SETEMBRO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2014 | 4855.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2014 | 4962.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2014 | 10151.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT SETEMBRO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2014 | 2023.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS SETEMBRO/2014.FOLHA - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDENDO AO PROGRAMA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA FARMACIA BASICA ATENDENDO AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SALA DE VACINAÇÃO, ATENDDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SEC. DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2014 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2014 | 107676.45 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2014 | 36878.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2014 | 4054.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO SETEMBRO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2014 | 21069.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) SETEMBRO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2014 | 23471.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2014 | 13760.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) SETEMBRO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2014 | 5439.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO SETEMBRO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2014 | 4994.19 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) SETEMBRO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2014 | 503.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2014 | 180.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2014 | 927.93 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA SETEMBRO/2014.FOLHA - 510 - SECRETARIA DE CULTURA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA SETEMBRO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO SETEMBRO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2014 | 0.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2014 | 38.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2014 | 14670.13 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2014 | 4410.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO SETEMBRO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2014 | 50.00 | 00002718426446 | ROBERVAL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2014 | 14.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2014 | 23.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2014 | 475.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03 DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 195/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO SETEMBRO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO SETEMBRO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2014 | 3398.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2014 | 1.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2014 | 285.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2014 | 3210.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2014 | 7664.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO SETEMBRO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO-PRISMA PLACA 3209-PB EM VEICULO FIAT2005 DE PLACA LUW 2511. CONFORME DOC. EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2014 | 264.55 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO PROGRAMA CREAS/CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEBITO EM CONTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2014 | 3834.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO SETEMBRO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2014 | 1800.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF SETEMBRO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2014 | 21506.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2014 | 2652.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS SETEMBRO/2014.FOLHA - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2014 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2014 | 3496.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2014 | 33444.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2014 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA LUDICO PEDAGOGICA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A SEC. DE DE RECURSOS HIDRICOS E EPC EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002427 | 01/10/2014 | 11594.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2014 | 1800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS COM IODOTERAPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2014 | 731.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BRODER DCP-7055, COM PAGINA EXCEDENTES, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2014 | 292.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/10/2014 | 174.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2014 | 770.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PINTURAS EM MATERIAL ATENDENDO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2014 | 60.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA EM TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE MANUSIO DO SI-PNI, REALIZADO EM CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2014 | 60.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ABERTURA DA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADO EM CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2014 | 61.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/10/2014 | 551.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2014 | 294.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/10/2014 | 1094.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2014 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTER HL5350,DESTINADO AO SETOR DE ADM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2014 | 250.00 | 00088524000449 | JOSE ROBERTO DE ANDDRADE GOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2014 | 147.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONCELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2014 | 427.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DA MOTO LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/10/2014 | 149.45 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/10/2014 | 520.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA MFC-8890 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/10/2014 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2014 | 280.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2014 | 110.25 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2014 | 676.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA PROFº BENITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2014 | 758.25 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2014 | 605.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IRAN COELHO DANTAS NESTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2014 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM ANTONIO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/10/2014 | 1180.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UBS DO MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/10/2014 | 1860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EMPACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, MANOEL CLAUDINO NETO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/10/2014 | 159.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA PACIENTES CARENTE, ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/10/2014 | 19.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/10/2014 | 1899.35 | 13772067000196 | MERCADINHO FARIAS LTDA- REDE COMPRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES PARA EVENTOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS CRAS E SFVC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/10/2014 | 1899.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/10/2014 | 583.00 | 00011210214415 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DA MEDICA LIV LUNA P. BRASILEIRO, NA POUSADA ENCANTO DAS PEDRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/10/2014 | 652.50 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE GRANITO PARA USO VETERINARIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, NASF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/10/2014 | 1870.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAME DE IODOTERAPIA, PÓS-DOSE, NA PACIENTE MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/10/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS PRESTADOS EM MANOEL INACIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/10/2014 | 3614.54 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/10/2014 | 1029.11 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/10/2014 | 1496.64 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/10/2014 | 280.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/10/2014 | 140.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PINTURA EM 02 PADROES( UNIFORME) DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/10/2014 | 1612.46 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO, CASA DA CUBANA E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/10/2014 | 250.00 | 00006250024409 | FELIPE EUZEBIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/10/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/10/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/10/2014 | 2650.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO COM DIVISÓRIAS EM GESSO NO PREDIO ANEXO A PREFEITURA SEDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/10/2014 | 50.00 | 00002229281402 | RONILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO CONDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/10/2014 | 5460.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMB CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2014 | 600.00 | 05977621000143 | BIOIMAGEM SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARLIETE DANTAS BEZERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/10/2014 | 50.00 | 00006889246462 | JUSSIEIDY DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA, COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/10/2014 | 198.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/10/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2307, VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISM PLACA 3209-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/10/2014 | 3240.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/10/2014 | 2870.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSLADO E FUNERAL DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/10/2014 | 1029.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2014 | 343.40 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/10/2014 | 408.60 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2014 | 774.00 | 00005132792456 | LUDNEIA KELLY A. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, REUNIÕES E OFICINAS COM MÃES E TRABALHO DE IDOSOS DOS PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14, CONFOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2014 | 5729.85 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002480 | 10/10/2014 | 19490.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2014 | 1154.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2014 | 207.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2014 | 1116.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2014 | 756.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2014 | 169.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2014 | 19973.94 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2014 | 4532.92 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/10/2014 | 1592.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2014 | 1079.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2014 | 241.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2014 | 1025.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2º PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2014 | 14255.51 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2014 | 5000.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2014 | 3073.30 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2014 | 1924.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2014 | 60.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2014 | 1146.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2014 | 4619.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2014 | 4.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/10/2014 | 988.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2014 | 669.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2014 | 150.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2014 | 11385.75 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/10/2014 | 71.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2014 | 316.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/10/2014 | 2610.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/10/2014 | 444.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/10/2014 | 2242.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PAB FIXO, PARA ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/10/2014 | 3277.78 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICODO PROGRAMA PAB FIXO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2014 | 2100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/10/2014 | 1040.00 | 04093214000100 | NISSAN-CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/10/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FRANCISCO B. DE MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/10/2014 | 1873.22 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/10/2014 | 1118.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/10/2014 | 1240.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/10/2014 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB-P REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/10/2014 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA PRESTADA NO PACIENTE MANOEL INACIO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2014 | 147.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2014 | 236.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2014 | 1711.02 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2014 | 3994.39 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM JOAO MARTINS DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2014 | 16802.57 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2014 | 19543.15 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2014 | 196.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2014 | 280.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002499 | 20/10/2014 | 48845.48 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA-FNDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2014 | 315.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2014 | 300.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COMPLEMENTO NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ANEXO A PREFEITURA SEDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2014 | 4125.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PARA A OBTENÇÃO DO CRP (CERTIFICADO DE REGALARIDADE PREV. JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2014 | 759.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2014 | 174.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2014 | 5000.00 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2014 | 900.00 | 16745997000149 | JOSEILTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2014 | 715.00 | 08847865000108 | REFIFAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELETRICA EM TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2014 | 200.00 | 07568557000253 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO MAANAIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO SR. JOSE ARIZALDO DANTAS, INTERNO NA INSTINTUIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/10/2014 | 260.90 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/10/2014 | 3.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004315137405 | SEVERINO DOS RAMOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVENDO PROBLEMAS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/10/2014 | 4261.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2014 | 824.25 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/10/2014 | 7234.22 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 8ª MEDIÇÃO DE UMA ESCOLA-PADRÃO-FNDE, LOCALIZADO NO SACO DA TRONCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM RENAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/10/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM MARIA JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/10/2014 | 250.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/10/2014 | 200.00 | 10736371000190 | C. M. ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/10/2014 | 513.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2014 | 1032.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2014 | 418.25 | 00010736375490 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2014 | 418.25 | 00010736375490 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2014 | 1104.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/10/2014 | 1680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MICRO-ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/10/2014 | 1176.26 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DESTINADO OA PROGRAMA SCFV PARA OFICINAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/10/2014 | 609.05 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SPBFI PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO FOLCLORICO EM GRUPO DE IDOSOS E OFICINAS DE DANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFF-2119, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/10/2014 | 1014.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/10/2014 | 353.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/10/2014 | 3409.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/10/2014 | 173.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2014 | 300.00 | 10736371000190 | C. M. ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM MAGVANIA O. SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2014 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2014 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/10/2014 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/10/2014 | 100.00 | 00000867461462 | TONY EDSON SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DO TANQUE CARRO PIPA COM MOTOR BOMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2014 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/10/2014 | 458.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA E EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/10/2014 | 458.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA E EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2014 | 114.48 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2014 | 315.00 | 00013108520814 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUPORTE EM CAIXA D'AGUA NO CONJUNTO BENTO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/10/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/10/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/10/2014 | 14000.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/10/2014 | 1680.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/10/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/10/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/10/2014 | 1468.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/10/2014 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO O PROGRAMA QUALIFICAR- SUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA FARMACIA BASICA ATENDENDO AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SALA DE VACINAÇÃO, ATENDDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/10/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SEC. DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET MAIS MEDICOS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/10/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/10/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/10/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO MENSAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO KGH 2502 CORSA WIND, MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/10/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO COMO PONTO DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/10/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO (PA) DAS VIGILANCIAS HEPIDIMIOLOGICA, SANITARIA, AMBIENTAL EM VIGILANCIA SAUDE, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/10/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/10/2014 | 250.00 | 00006250024409 | FELIPE EUZEBIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DA MEDICA CUBANA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/10/2014 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/10/2014 | 500.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/10/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2014 | 499.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SOLDA ELETRICA E CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2014 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADO AO CARRO-PIPA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2014 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM VEICULO CARRO-PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2014 | 775.00 | 00007107476408 | BRUNA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES DESTINADO A CAMPANHA HPV, DENGUE E OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2014 | 266.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD FIEST DA SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2014 | 2022.48 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DOIS PLANTÕES MEDICOS NA UBS DR. FRANCISCO MEDIROS NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FRANCISCO B. DE MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2014 | 3380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2014 | 440.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DESTINADO AO DESSALINIZADOR, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2014 | 3496.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2014 | 35711.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2014 | 250.00 | 00005568142408 | ANA PAULO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES DO PBF NA EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2014 | 225.00 | 00005568142408 | ANA PAULO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES DO PBF NA EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2014 | 50.00 | 00006997445470 | CLAUDIA KELLY TAVARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE CREAS AO MAANAIN CEREN EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2014 | 50.00 | 00006491974456 | JOSEVANIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE CREAS AO MAANAIN CEREN EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2014 | 50.00 | 00075334950478 | SIMONE DUSY V. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE CREAS AO MAANAIN CEREN EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2014 | 3834.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO OUTUBRO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2014 | 1800.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF OUTUBRO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2014 | 20228.56 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR OUTUBRO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS OUTUBRO/2014.FOLHA - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2014 | 21764.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2014 | 724.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA OUTUBRO/2014.FOLHA - 510 - SECRETARIA DE CULTURA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2014 | 502.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2014 | 193.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2014 | 36499.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2014 | 106343.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2014 | 37126.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2014 | 4054.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO OUTUBRO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2014 | 20033.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) OUTUBRO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2014 | 22107.07 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2014 | 13760.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) OUTUBRO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2014 | 5191.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO OUTUBRO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2014 | 3721.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) OUTUBRO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA OUTUBRO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO OUTUBRO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2014 | 352.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2014 | 84712.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2014 | 1654.80 | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACUPUNTURISTA NO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2014 | 1654.80 | 00003033567401 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2014 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME REALIZADO EM ISABEL GOMES DE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2014 | 82293.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2014 | 3110.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2014 | 19922.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET OUTUBRO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2014 | 13023.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2014 | 1383.88 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885-SEC. MUN. SAUDE ACD/PEVA OUTUBRO/2014.FOLHA - 885-SEC. MUN. SAUDE ACD/PEVA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA OUTUBRO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF OUTUBRO/2014.FOLHA - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2014 | 8845.65 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2014 | 10151.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT OUTUBRO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2014 | 2023.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS OUTUBRO/2014.FOLHA - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2014 | 0.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2014 | 3210.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2014 | 312.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2014 | 8256.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO OUTUBRO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2014 | 937.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2014 | 15880.09 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2014 | 4410.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO OUTUBRO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO OUTUBRO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO OUTUBRO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2014 | 3496.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2014 | 41.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2014 | 22.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2014 | 700.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISMA PLACA 3209-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE EXTRATO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2014 | 1.93 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE EXTRATO DE PROGRAMA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDENDO AO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2014 | 10106.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERUIAIS DE EXPEDIENTE E EDJUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO PONTO DE APOIO A PACIENTES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUB /14, CONF. DOC.ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2014 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N. 00034/2014, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2014 | 212.00 | 00011210214415 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA MEDICA LIV LUNA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA POUSADA ENCANTO DAS PEDRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/11/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2014 | 125.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, ATENDENDO O PROGRAMA PMAQCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2014 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2014 | 146.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2014 | 1103.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BRODER DCP-7055, COM PAGINA EXCEDENTES, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2014 | 1203.15 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2014 | 996.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2014 | 761.25 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA PROF. BENITA NESTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/11/2014 | 990.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2014 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2014 | 763.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A ESCOLA PROFº BENITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2014 | 1202.10 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/11/2014 | 760.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA MFC-8890 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/11/2014 | 380.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTER HL5350,DESTINADO AO SETOR DE ADM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/11/2014 | 368.00 | 00007107476408 | BRUNA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: IMPRESSÃO COLORIDA PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS, CO9NFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/11/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NOS PROGRAMAS CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/11/2014 | 360.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAR CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/11/2014 | 290.80 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DA MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/11/2014 | 258.70 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/11/2014 | 5195.38 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/11/2014 | 358.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/11/2014 | 253.30 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/11/2014 | 658.70 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/11/2014 | 1022.35 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2014 | 751.70 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA PROFº BENITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/11/2014 | 1943.21 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/11/2014 | 1643.99 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/11/2014 | 518.80 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/11/2014 | 1315.57 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2014 | 1620.91 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/11/2014 | 740.00 | 00000865363463 | JOSINALDO DELZIRIO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VACINAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/11/2014 | 360.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2014 | 1065.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/11/2014 | 305.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/11/2014 | 523.97 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTUNADO A UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/11/2014 | 1110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002747 | 07/11/2014 | 14605.32 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/11/2014 | 189.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BUTIJÕES DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/11/2014 | 7971.30 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/11/2014 | 13467.03 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/11/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/11/2014 | 1023.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 27/10 À 07/11/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/11/2014 | 189.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE 24/10 À 07/11/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/11/2014 | 3344.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002751 | 07/11/2014 | 16118.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/11/2014 | 810.00 | 03543804001105 | ADRIANO JOSE DANTAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/11/2014 | 141.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM AGUA POTAVEL, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 24/10 À 07/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/11/2014 | 3949.95 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/11/2014 | 955.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANITENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DA UBS, COM PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2014 | 2422.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2014 | 1158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2014 | 224.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REVISÃO NO FORD FIESTA DE PLACA QFF 2119, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2014 | 210.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2014 | 836.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DELEG. AO CONSORC. DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2014 | 1114.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2014 | 1129.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2014 | 170.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2014 | 1931.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 1684.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2014 | 1708.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2014 | 258.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2014 | 214.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2014 | 11582.00 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2014 | 2293.46 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2014 | 24313.12 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2014 | 897.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2014 | 910.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2014 | 137.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2014 | 4634.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2014 | 4634.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2014 | 309.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2014 | 852.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/11/2014 | 2600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA OFX 7216/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2014 | 327.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE DEBITO SOBRE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/11/2014 | 1025.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/11/2014 | 3.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JUROS DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/11/2014 | 742.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/11/2014 | 800.00 | 00050373986491 | FRANCISCO MOSANIR G. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ABRILHANTAMENTO NO SHOW DE VIOLA COM REPENTISTAS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NA ABERTURA DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/11/2014 | 300.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE AVISO DA CAMPANHA NOVEMBRO-AZUL E CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/11/2014 | 490.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM IMPRESSÕES EM CARTÕES DE VACINA PARA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/11/2014 | 475.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E PINTURAS DE MATERIAL PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/11/2014 | 215.00 | 00007131651460 | JOSEILMA VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO AO DIA "D" PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/11/2014 | 36.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/11/2014 | 4152.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,DESTINADO AS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/11/2014 | 321.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,DESTINADO AS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2014 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJOES GLP, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/11/2014 | 5175.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJOES GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/11/2014 | 675.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJOES GLP, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/11/2014 | 2897.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/11/2014 | 1050.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2014 | 988.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/11/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/11/2014 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM REFORMA EM PNEUS DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/11/2014 | 1686.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/11/2014 | 600.00 | 00006695139113 | VALIA FONSECA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDA COM O PROJETO "MAIS MEDICOS" CONFORME DEC. LEGISL. Nº 025/2014, DE 14/10/14, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2014 | 573.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2014 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/11/2014 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A MEDICA CUBANA NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/11/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/11/2014 | 1204.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/11/2014 | 4331.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/11/2014 | 4606.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE FALECIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/11/2014 | 2520.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A FALECIDOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2014 | 200.00 | 07568557000253 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO MAANAIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REITEGRAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE JOSE ARIZALDO DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/11/2014 | 240.00 | 00057033625472 | ROSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA EM TREINAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/11/2014 | 1684.70 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/11/2014 | 997.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OBTENÇÃO DO CRP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/11/2014 | 800.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE M. CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORDEM TECNICA ADM., PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/11/2014 | 215.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/11/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL , E TCE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/11/2014 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/11/2014 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/11/2014 | 594.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/11/2014 | 622.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/11/2014 | 60.00 | 00009535429477 | JESSICA DANTAS QUIULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PMAQ/PQAVS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM MANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/11/2014 | 50.00 | 00004089916402 | ADILENE DOS S.ALVES E OUTROS-SEC. SAUDE COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PMAQ/PQAVS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/11/2014 | 50.00 | 00008202984416 | MARIA NAELMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PMAQ/PQAVS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/11/2014 | 100.00 | 00095142258487 | WILMA DA VITÓRIA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PMAQ/PQAVS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EMMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/11/2014 | 50.00 | 00005141398463 | CASSIO VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO PMAQ/PQAVS REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/11/2014 | 1340.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/11/2014 | 2492.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DA UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/11/2014 | 166.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/11/2014 | 531.98 | 14693871000142 | IVANALDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/11/2014 | 2492.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIFICAR-SUS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/11/2014 | 251.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/11/2014 | 133.93 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2014 | 350.00 | 00011360382488 | GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/11/2014 | 1600.00 | 00009383544422 | GECIANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU EQUIPADO COM GRADE HIDRAULICA PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTURES NO CORTE DE TERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2014 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/11/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/11/2014 | 950.00 | 00013108520814 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PEDREIRO NO SUPORTE PARA ENCAIXE DE CAIXA D'AGUA NO CONJUNTO BENTO COELHO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2014 | 292.00 | 14693871000142 | IVANALDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2014 | 350.00 | 00011360382488 | GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A AJUDANTE DE PIPEIRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2014 | 500.00 | 11805015000143 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/11/2014 | 100.00 | 00005173384409 | WAGNER WESLEY O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CULTURA E UNIVERSIDADE REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/11/2014 | 1664.00 | 12408566000136 | SILVER CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHAS DESTINADO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL ATENDENDO AO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/11/2014 | 4168.07 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/11/2014 | 1831.56 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/11/2014 | 1078.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/11/2014 | 298.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/11/2014 | 812.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/11/2014 | 307.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/11/2014 | 2030.00 | 00003775520465 | ITAMAR LUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNY 1958, COM MOTORISTA, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/11/2014 | 700.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA LIXEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA E LÂMINAS DA MOTO-NIVELADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/11/2014 | 250.00 | 00006250024409 | FELIPE EUZEBIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA REPOUSO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/11/2014 | 3990.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CALCULO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA PÁLMEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/11/2014 | 814.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/11/2014 | 462.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PARA ESCOLA JOSEFA ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/11/2014 | 1355.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/11/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FRANCISCO B. DE MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO PA, DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/11/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO MENSAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO KGH 2502 CORSA WIND, MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/11/2014 | 465.00 | 00518251000162 | OFTLMO CLINICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE SR. PAULO ONOFRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/11/2014 | 0.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/11/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/11/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO PONTO DE APOIO A PACIENTES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVE /14, CONF. DOC.ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/11/2014 | 50.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE MEIA DIARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A GIDU EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/11/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/11/2014 | 2951.97 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/11/2014 | 3057.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/11/2014 | 2042.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/11/2014 | 339.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA IMPRESSÕES DA CARTAZ, CARTÕES E FAIXAS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/11/2014 | 175.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, IMPRESSÕES DA CARTAZ E FAIXAS DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/11/2014 | 509.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, FAIXAS E MEIÕES DE FUTEBOL, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/11/2014 | 345.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ, CANETAS E BOLSA, STINADO A CAPACITAÇÃO DO CONSELHO, E SEC. DE AÇÃO SOCIAL ,PROGRAMA IGD SUAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/11/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/11/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/11/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/11/2014 | 1682.00 | 00002312788454 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM COSTURAS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/11/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISM PLACA 3209-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/11/2014 | 350.00 | 00011360382488 | GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2014 | 5510.00 | 00009383544422 | GECIANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2014 | 9048.00 | 00088536351420 | GERONCIO ELISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2014 | 7800.00 | 00002672211426 | FRANCINILDO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ARADORA COM OBJETIVO DE ATENDER A PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2014 | 8401.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2014 | 3210.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/11/2014 | 345.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/11/2014 | 1981.18 | 00016217152487 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/11/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2014 | 57.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2014 | 22.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2014 | 1118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2014 | 18.28 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2014 | 16441.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2014 | 3110.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2014 | 2274.95 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2014 | 3496.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CO MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E UBS HOSPITAL UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2014 | 180.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA FARMACIA BASICA ATENDENDO AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SALA DE VACINAÇÃO, ATENDDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SEC. DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2014 | 88459.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2014 | 3351.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2014 | 19885.19 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET NOVEMBRO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2014 | 12573.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA NOVEMBRO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF NOVEMBRO/2014.FOLHA - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2014 | 4337.49 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2014 | 10151.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT NOVEMBRO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2014 | 2023.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS NOVEMBRO/2014.FOLHA - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/11/2014 | 7.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INTERNET NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INTERNETE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2014 | 428.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2014 | 1330.75 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2014 | 108866.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2014 | 34817.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2014 | 4295.63 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2014 | 20373.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) NOVEMBRO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2014 | 21750.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2014 | 13760.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) NOVEMBRO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/11/2014 | 5227.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2014 | 1175.09 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) NOVEMBRO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2014 | 186.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00010232124477 | TIAGO JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/11/2014 | 125.64 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14,CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/11/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2014 | 648.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/11/2014 | 765.50 | 20238530000180 | KELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA NOVEMBRO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2014 | 2847.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO NOVEMBRO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2014 | 724.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA NOVEMBRO/2014.FOLHA - 510 - SECRETARIA DE CULTURA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2014 | 3496.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2014 | 35913.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2014 | 4084.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO NOVEMBRO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2014 | 1800.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF NOVEMBRO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2014 | 21769.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2014 | 4585.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2014 | 2413.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/11/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2014 | 100.00 | 00005173384409 | WAGNER WESLEY O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CRUZETA, JARDIM DO SERIDÓ , CURRAIS NOVOS E ES, COM OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINIO PARA EVENTO CARNAVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/11/2014 | 1050.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2014 | 1.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2014 | 15.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2014 | 23.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003148788400 | JAIRO FELIX DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO A JIDUR EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2014 | 566.80 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM IBAMA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PRA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A GIDUR, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003056 | 01/12/2014 | 52473.79 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA-FNDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2014 | 600.00 | 00010736346473 | MARTA RAQUEL SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO DAS C. BURITY, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/14, CONFORME DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2014 | 796.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BRODER DCP-7055, COM PAGINA EXCEDENTES, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2014 | 243.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A IMPRESSORAS LOTADAS NA SAUDE, ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2014 | 314.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A IMPRESSORAS LOTADAS NA SAUDE, ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2014 | 147.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A IMPRESSORAS LOTADAS NA SAUDE, ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2014 | 2000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MAGVANIA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2014 | 380.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PULSÃO BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA D. DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2014 | 120.00 | 00003591768448 | CARLOS E.DANTAS E OUTROS-SEC.SAUDE AGENT.CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/12/2014 | 4170.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/12/2014 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/12/2014 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2014 | 47.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE OLHA DE PESSOAL DA SAUDE.SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/12/2014 | 467.90 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/12/2014 | 319.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/12/2014 | 103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/12/2014 | 243.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/12/2014 | 174.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/12/2014 | 189.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BUTIJOES COM AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2014 | 795.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2014 | 807.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7055 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/12/2014 | 95.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/12/2014 | 198.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/12/2014 | 68.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/12/2014 | 7.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003003 | 03/12/2014 | 866.16 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DAS U.B.S, ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/12/2014 | 2520.00 | 20329316000139 | JL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COM INFORMAÇÕES SUS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEM/OUT E NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/12/2014 | 452.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/12/2014 | 131.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/12/2014 | 150.00 | 10736371000190 | C. M. ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTEDO NA PACIENTE SUELY DIAS SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/12/2014 | 352.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADO A SEC DE ESPORTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/12/2014 | 880.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2014 | 100.00 | 00003593382407 | MARIA ELISA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME/PB EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/12/2014 | 150.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/12/2014 | 750.00 | 00003593802473 | RAIMUNDO S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/12/2014 | 2100.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÕES DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DE OUTUBRO À DEZEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/12/2014 | 570.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/12/2014 | 380.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINECENTE DESTINADO A EXTINTORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/12/2014 | 30.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMIONECENTES PARA EXTINTIRES DA UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/12/2014 | 324.40 | 14717519000108 | SUELY DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/12/2014 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DA UBS DR, FRANCISCO M. DANTAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/12/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FELIX DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2014 | 68.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/12/2014 | 60.00 | 00006108112409 | JOSE ALBERSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, EM SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/12/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS EM COMPUTADORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/12/2014 | 600.00 | 00006695139113 | VALIA FONSECA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDA COM O PROJETO "MAIS MEDICOS" CONFORME DEC. LEGISL. Nº 025/2014, DE 14/10/14, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/12/2014 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ALUGADO PARA CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/12/2014 | 2535.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/12/2014 | 2509.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DAS UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/12/2014 | 99.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/12/2014 | 4767.21 | 11158724000184 | F E B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/12/2014 | 18933.11 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/12/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, REL. AO MES DE OUT/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2014 | 8358.90 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2014 | 708.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/12/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ANEXO A PREFEITURA SEDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/12/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/12/2014 | 1212.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS Q PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2014 | 3981.12 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2014 | 1025.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/12/2014 | 14510.19 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2014 | 8361.45 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2014 | 1330.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2014 | 879.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO MENOR LUIS HENRIQUE COSTA DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003032 | 09/12/2014 | 17707.05 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/12/2014 | 3891.30 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/12/2014 | 870.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2014 | 3965.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2014 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2014 | 1136.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2014 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEN - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DELEG. AO CONSORC. DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2014 | 1114.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2014 | 912.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2014 | 172.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2014 | 1161.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2014 | 19354.88 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SAUDE - REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2014 | 1684.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2014 | 1379.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2014 | 260.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2014 | 1936.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2014 | 20756.68 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - MAGISTÉRIO - 13º SALARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2014 | 10295.87 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB - OUTROS - 13º SALARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2014 | 4244.17 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE -13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/12/2014 | 584.00 | 15795829000103 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADO A CRIANÇAS EM EVENTO DO ANIVERSARIO DE NOVA PALMEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2014 | 897.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2014 | 735.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2014 | 138.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL - RATEIO - DEMIAS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2014 | 15443.80 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - DEMAIS SECRETARIAS - REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO AS AMORTIZAÇÕES DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2014 | 4647.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENEGISA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2014 | 0.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2014 | 2600.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR FORD LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2014 | 1012.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CRIANÇA Q PARTICIPARAM DODESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE NOVA PALMEIRA E DEMAIS EVENTOS, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2014 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM CASA DE APOIO A MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2014 | 1260.00 | 19850017000166 | VANEIDE DAS VITORIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE REFEIÇÕES NO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORAES-PNAIC, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/12/2014 | 900.00 | 00005441612460 | JOÃO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PLANTÕES AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. FRANCISCO M. DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2014 | 500.00 | 00009370606408 | JUSSIANE REIANNE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ACD NA UBS DR. FRANCISCO M. DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2014 | 1584.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DO MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA/PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2014 | 2900.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2014 | 2100.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2014 | 500.00 | 41131400000113 | TELETRONICA VILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPITIDORA LOCAL, CONFORME DOC. EM ANEOXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/12/2014 | 190.00 | 21008759000190 | GUSTAVO MACEDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA EM PICUI-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2014 | 250.00 | 00003594018482 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SAMILLY VITORIA S. DE ALMEIDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2014 | 451.92 | 75315333008940 | ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2014 | 470.00 | 75315333008940 | ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC. DE SAUDE ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2014 | 2492.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIFICAR-SUS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/12/2014 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/12/2014 | 1483.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ARRECADENÇÃO MENSAL PARA O DARF, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2014 | 258.24 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E ESTE ORGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/12/2014 | 2600.00 | 15706623000151 | SEBASTIÃO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DE PLACA OFX 7216, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/12/2014 | 593.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EMM IZABEL GOMES DE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/12/2014 | 80.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM BANER, DESTINADO A SEMINARIO A SER REALIZADO NO MARANHÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2014 | 237.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE MAMARIA PARA DOAÇÃO A SR. MARINICE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/12/2014 | 2199.54 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2014 | 1075.55 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/12/2014 | 1768.35 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/12/2014 | 71.05 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/12/2014 | 682.49 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUN. LUZIA MERCES DO AMARAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/12/2014 | 1477.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/12/2014 | 700.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/12/2014 | 100.00 | 00000535020511 | KELLY CRISTINA MEDEIROS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO TRIPLICE VIRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/12/2014 | 150.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO TRIPLICE VIRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/12/2014 | 753.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVIDA ENERGISA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/12/2014 | 4754.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/12/2014 | 799.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EVENTOS REALIZADO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2014 | 613.70 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DA MEDICA CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/12/2014 | 305.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/12/2014 | 445.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/12/2014 | 1668.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/12/2014 | 3791.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/12/2014 | 844.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/12/2014 | 126.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/12/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E UBS, ATENDEDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO.; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/12/2014 | 120.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INTERNET NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/12/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA FARMACIA BASICA ATENDENDO AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SALA DE VACINAÇÃO, ATENDDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/12/2014 | 180.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/12/2014 | 60.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM INTERNETE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/12/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA SEC. DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/12/2014 | 537.00 | 00004438009448 | RITA IVONE DE ANDRADE SALES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/12/2014 | 3130.00 | 12408566000136 | SILVER CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FANFARRA E ROUPA DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/12/2014 | 3426.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS E REFORMAS PARA OFICINAS DO PRPGRAMA SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/12/2014 | 4297.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/12/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-7065 COM FRANQUIAS DE PAGINAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/12/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/12/2014 | 241.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 991 - SEC. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/12/2014 | 4015.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 992 - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 992 - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/12/2014 | 1535.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/12/2014 | 18933.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2014 | 4283.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2014 | 2172.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2014 | 2681.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2014 | 337.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2014 | 97.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIL ATENDENDO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2014 | 49.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIL ATENDENDO AO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/12/2014 | 3610.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/12/2014 | 27074.46 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC. INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC. INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/12/2014 | 1882.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 773 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2014 | 1905.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/12/2014 | 505.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 880 - SE. MUN. SAUDE - CONTRATOS-NASF - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 880 - SE. MUN. SAUDE - CONTRATOS-NASF - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/12/2014 | 70004.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/12/2014 | 4323.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSÃO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSÃO - 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/12/2014 | 8973.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/12/2014 | 12573.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/12/2014 | 4428.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/12/2014 | 1180.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/12/2014 | 8173.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT. - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT. - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/12/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/12/2014 | 421.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 889 - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 889 - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS - 13/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2014 | 338.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, 13º SALARIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2014 | 500.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS COM ISTIROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM MARIA DA GUIA S. SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/12/2014 | 787.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BRODER DCP-7055, COM PAGINA EXCEDENTES, LOTADA NA SEC. DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/12/2014 | 147.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A UBS, ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/12/2014 | 146.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A UBS, ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/12/2014 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A UBS, ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/12/2014 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A UBS, ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/12/2014 | 710.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/12/2014 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/12/2014 | 388.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A ESCOLA PROFº BENITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/12/2014 | 32085.26 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO - 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/12/2014 | 371.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DA EJA - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 662 - SEC. EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DA EJA - 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/12/2014 | 3885.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO - 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/12/2014 | 18522.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) - 13/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/12/2014 | 21604.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO - 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/12/2014 | 5677.49 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO - 13/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/12/2014 | 9627.94 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) - 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/12/2014 | 12368.31 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC. EDUC. CRECHE - EFETIVOS 60% - 13/2014 - (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC. EDUC. CRECHE - EFETIVOS 60% - 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/12/2014 | 465.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB,13º SALARIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/12/2014 | 241.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/12/2014 | 155.00 | 00004369542499 | HELITANIA ELBA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES EM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/12/2014 | 1245.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/12/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/12/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL -113 - GAB. DO PREFEITO - COMISSÃO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL -113 - GAB. DO PREFEITO - COMISSÃO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/12/2014 | 3296.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2014 | 397.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTER HL5350,DESTINADO AO SETOR DE ADM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/12/2014 | 700.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA MFC-8890 COM PAGINAS EXCEDENTES DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/12/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 1 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT. CMS. SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/12/2014 | 13204.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO- 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO- 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/12/2014 | 4634.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 222 SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/12/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/12/2014 | 505.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/12/2014 | 7110.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO -13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO -13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/12/2014 | 1343.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO).FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/12/2014 | 4613.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO - 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/12/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS AVULSA E DEMAIS SISTEMAS, REF. AO MES DEZEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2014 | 201.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2014 | 867.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALDES COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2014 | 261.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2014 | 3795.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/12/2014 | 168.00 | 00009362269430 | EDVONALDO JOSE DE MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE BALDES COM AGUA POTAVEL, DESTINADO A PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2014 | 492.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2014 | 744.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2014 | 396.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2014 | 40.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2014 | 300.00 | 00002452534404 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2014 | 400.00 | 08925968000130 | JOSE DO EGITO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/12/2014 | 93428.09 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO - 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO)FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO - 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2014 | 1977.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO INSUMOS, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2014 | 3757.29 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2014 | 9242.59 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, PAB FIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2014 | 2840.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA DESTINADO A TRABALHOS COM CRIANÇA E ADOLESCENTES DOS PROGRAMA CRAS E CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2014 | 1880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KITS DE DVD PARA TRABALHOS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2014 | 1990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA DESTINADO A TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2014 | 409.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE M. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS, DESTINADO A EVENTO NATALINO COM A PARTICIPAÇÃO DA FANFARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/12/2014 | 3778.68 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KITS PARA DOAÇÃO A GRAVIDAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2014 | 1054.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO DE PERCURSÃO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRO COM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2014 | 2200.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRISM PLACA 3209-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2014 | 2520.00 | 00035440457453 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PELO CONTRATO DE RETIRADA COM LIXOS E METRALHAS NO PARIMETRO URBANO, EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOOS DO N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AOS RESIDUOS COLETADOS NO PERIMETRO URBANO, MES DE DEZEMBRO/14 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/12/2014 | 797.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2014 | 1335.00 | 10237037000353 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE GIOVANE JOSE DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/12/2014 | 300.00 | 10736371000190 | C. M. ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO EM EDVANILSON VASCONCELOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2014 | 250.00 | 00000862836425 | MARIA MADALENA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA ALMISA ROSA, PARA FUNCIONAMENTO DO PA, DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00090965574415 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO- FIAT-UNO MILLE DE PLACA MNT 8840, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DEZ/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2014 | 2180.00 | 00000861578414 | MARIA DA GUIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO MENSAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO KGH 2502 CORSA WIND, MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2014 | 90.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/12/2014 | 600.00 | 00010736346473 | MARTA RAQUEL SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/12/2014 | 1844.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE. PARA USO DE UBS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/12/2014 | 205.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/12/2014 | 250.00 | 00004447639459 | ANA PAULA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FRANCISCO B. DE MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/12/2014 | 330.00 | 00004753717801 | ANTONIO HIDALGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO COM GRUPO MUSICAL " ALEMÃO E BANDA" EM INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE PAPA FINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/12/2014 | 225.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE PAPA FINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2014 | 127.08 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA MENSAL TELEFONICA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, CONFORM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/12/2014 | 225.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA E LETREIRO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTESDA COMUNIDADE PAPA-FINA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/12/2014 | 600.00 | 00053622022515 | MONOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO PONTO DE APOIO A PACIENTES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM /14, CONF. DOC.ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2014 | 400.00 | 00003462507494 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R. JORGE MENDONÇA DESTINADO A O DEPTº LIGADOS A SEC. DE ADM. ANEXO A PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/12/2014 | 250.00 | 00006250024409 | FELIPE EUZEBIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA REPOUSO DA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/12/2014 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A CUBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/12/2014 | 990.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/12/2014 | 799.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/12/2014 | 675.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATEIRLA DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCER DO AMARAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003233 | 24/12/2014 | 2370.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/12/2014 | 1738.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/12/2014 | 750.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/12/2014 | 2094.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SFVC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/12/2014 | 660.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/12/2014 | 1150.00 | 00005511075450 | ARISON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTANDO COM APRESENTAÇÃO DE " CLAYTON PINHEIRO E BANDA" EM FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA E.E.F.M.A.C.D, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2014 | 6677.69 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/12/2014 | 6182.77 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2014 | 78.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003229 | 27/12/2014 | 6962.83 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003230 | 27/12/2014 | 3823.08 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003231 | 27/12/2014 | 5610.65 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003232 | 27/12/2014 | 1266.02 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.S DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2014 | 3632.14 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SFVC DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2014 | 8857.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM TRANSLADOS E ORNAMENTAÇÕES DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2014 | 1540.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2014 | 1065.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA (EXAMES) REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2014 | 375.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2014 | 8401.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 330-SEC DE AGRICULTURA EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2014 | 1041.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 332 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSAO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2014 | 394.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - DEMAIS ORGÃOS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2014 | 391.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2014 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, DONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2014 | 3210.68 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 224 - SEC FINANCAS - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2014 | 960.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET EM PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2014 | 468.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2014 | 1111.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2014 | 17027.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 221-SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2014 | 5800.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 222 - SEC ADMINISTRACAO - COMISSAO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 225 - SEC ADMINISTRACAO IPSENP - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2014 | 21.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA/DOC/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2014 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 110 - GABINETE DO PREFEITO AG - POLITICO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2014 | 1949.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 113 - GAB DO PREFEITO - COMISSAO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2014 | 3296.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 114 GAB DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2014 | 227.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA COM PESSOAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2014 | 85.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DELEG. AO CONSORC. DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2014 | 9553.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2014 | 229.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS EM FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2014 | 490.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOP PASEP - RATEIO - SAUDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2014 | 85943.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 881 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2014 | 3110.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 882 - SEC MN SAUDE - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2014 | 19922.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET DEZEMBRO/2014.FOLHA - 883-SEC. MUN. SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFET DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2014 | 12573.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 884 - SEC. MUN. SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA DEZEMBRO/2014.FOLHA - 887 SEC. MUN. SAUDE - COORDENACAO DE VIGILANCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 888 - SEC DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2014 | 3236.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF DEZEMBRO/2014.FOLHA - 880 - SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS - NASF DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2014 | 12893.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 885 SEC. MUN. SAUDE - CONTRATOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2014 | 5600.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT DEZEMBRO/2014.FOLHA - 886 - SEC MUN SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONT DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2014 | 2410.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS DEZEMBRO/2014.FOLHA - SEC DE SAUDE QUALIFA SUS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2014 | 724.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 510 - SECRETARIA DE CULTURA DEZEMBRO/2014.FOLHA - 510 - SECRETARIA DE CULTURA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2014 | 3.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2014 | 620.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DCP-8080 COM PAGINAS EXCEDENTES, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2014 | 740.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - RATEIO - MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2014 | 108562.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 660 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2014 | 34508.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 661 - SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2014 | 4054.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 663 - SEC. DE EDUC. - COMISSAO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2014 | 20307.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) DEZEMBRO/2014.FOLHA - 664 - SEC DE EDUCACAO CRECHE EFETIVO - (40) DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2014 | 21756.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 665 - SEC DE EDUCACAO DEPARTAMENTO - MDE - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2014 | 13815.69 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) DEZEMBRO/2014.FOLHA - 669 - SEC.EDUC - CRECHE - EFETIVO (60%) DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2014 | 4923.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 666 SEC. DE EDUC. FUNDEB 40% CONTRATO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2014 | 1175.09 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) DEZEMBRO/2014.FOLHA - 667 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATOS (60) DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2014 | 0.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 500 - SEC DE CULTURA DEZEMBRO/2014.FOLHA - 500 - SEC DE CULTURA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPRTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2014 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DEZEMBRO/2014.FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2014 | 229.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, EM PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2014 | 420.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NO PROGRAMA CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2014 | 300.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS, CREAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2014 | 545.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM IMPRESSÕES EM FAIXAS, FOLHETOS E PAPEL, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2014 | 898.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2014 | 2050.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2014 | 10.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS EM EXTRATOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE EXTRATO PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2014 | 150.00 | 00003593060477 | MANAILMA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2014 | 120.00 | 00003593060477 | MANAILMA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSEÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 990 - SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2014 | 4546.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO DEZEMBRO/2014.FOLHA - SEC ASSIST SOCIAL - COMISSAO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2014 | 1800.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF DEZEMBRO/2014.FOLHA - 993 - SEC ASSIST SOCIAL - EFETIVO PAIF DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2014 | 21426.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 994 - SEC ASSIT SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2014 | 4344.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 995 - CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2014.FOLHA - 995 - CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2014 | 2413.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 996 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PETI-EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 999 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CREAS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2014 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 997 - SEC ASSIST SOCIAL - CREAS CONTRATADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2014 | 151.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2014 | 3496.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 770 - SEC INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2014 | 34988.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 771 - SEC DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PARA POPULAÇÃO AO ACESSO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/12/2014 | 18933.11 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PAREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - REL. COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/12/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/12/2014 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/12/2014 | 120.00 | 00006155892431 | ERMINIA ELAINE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 000248, DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/12/2014 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA-DARF-PASEP, DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/12/2014 | 2228.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCÁRIAS REL. AOS EXERCICIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014, EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA BB N .58.044-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024